教育训练创业融资商业计划书.doc

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1、第 1 页 共 46 页教育训练创业融资商业计划书目 录目录 -01一、公司介绍 -02（一）、公司基本情况 -02（二）、科研力量 -021、主要负责人 -022、科研力量 -053、研发和产业化环境 -05（三）、经营状况介绍 -06（四）、公司理念和经营目标 -07二、市场分析 -08（一）、市场容量分析 -081、学校用户 -082、教育管理部门用户 -083、学生家庭用户 -09（二）、目标市场选择 -091、学校用户 -092、教育管理部门用户 -103、学生家庭用户 -114、目标市场用户总量 -12（三）、竞争优势分析 -12（四）、用户发展计划 -131、局域网产品线 -13

2、2、城域教育网产品线 -14三、产品开发计划 -15（一）、产品开发计划 -15（二）、重点产品介绍 -151、城域教育网系统 -152、多媒体教育资源库&平台 -213、多媒体电子备课系统 -28四、公司经营计划 -331、投资计划 -332、市场拓展方式 -333、销售收入预测 -364、经济效益分析 -38五、公司经营机制简述 -391、决策机制 -392、创新机制 -393、运营管理机制 -40附表 1：公司主要人员名录 -41附表 2：公司典型用户名录 -42第 2 页 共 46 页附表 3：公司代理商名录 -43附表 4：城域教育网市场细分化 -44附表 5：公司软件开发项目计划表

3、 -45附图 1：城域教育网示意图 -46商业计划书一、公司介绍（一）、基本情况公司名称： 法定地址： 预计人员总数：50 人预计注册资本：100 万元人民币企业登记注册类型：有限责任公司（二）、科研力量 1、主要负责人姓 名 性别 年龄 学 历 公司任职 董事会任职2、科研力量考虑到创业初期资金的局限性，科研开发方面采用与帝盟公司南通研发中心合作的方式，以最大限度地利用对方的技术优势，我们初期阶段只做我们最擅长的设计与市场。3、研发和产业化环境第 3 页 共 46 页公司研发环境良好。标准写字楼 150 平方米开发用面积，可容纳 30名工作人员。配备部门级、企业级服务器 8 台，各类工作站和

4、计算机共 46 台。百兆、千兆结构化布线和网络交换设备构成的支持环境，可以保证研发所需的各种条件。公司同 Microsoft、 Lotus、Oracle、Adobe、CA、IBM、HP 等世界著名软硬件公司具有良好的合作关系并建立起了稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。公司与清华大学、北京大学等国内重点大学在项目开发上已经形成优势互补、合作开发的伙伴关系。这种长期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司科技人员后备资源库。公司立足于教育领域科技产品尤其是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。随着素质教育的不断推进，信息技术将全面进入学校教学、科研、管

5、理等各个领域。作为信息技术在教育领域应用的核心-教育软件，必将形成广阔的市场。在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。教育信息技术是教育产业化的强大推动力，伴随着教育产业化的步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。（三）、产品平台介绍第 4 页 共 46 页公司自 2000 年 6 月 8 成立以来，依据对中国教育和教育信息化的深刻理解，凭借多年教育软件开发、经营经验，以自身强大的科技开发力量和资源加工优势为基础，用 34 个月时间，迅速开发出具有显著技术优势的电子图书馆软件；用半年时间，稳健地开发出资源与平台一体化的超大型软件多媒体教育资源库& 平台。软

6、件一经推出，立刻引起教育主管部门、信息产业主管部门和中关村科技园区的高度重视；来自教育专家、软件专家、校长、一线任课教师、校园网系统管理人员等最终用户方面的首肯和赞誉，使产品的示范效应迅速扩张；教育软件经销商、校园网系统集成商、各地教育局（委）纷纷来电联系培训、考察，洽谈合作事宜；在同业公司中更是激起波澜。本公司产品已经成为中国教育软件的前沿标志，引导着中国教育软件的发展方向，公司也跨越性地加入到中国教育软件产品设计、开发第一阵营中。2000 年 9 月中旬电子图书馆推向市场；2001 年 3 月多媒体教育资源库&平台推向市场。伴随着产品上市销售，公司销售队伍建设和销售渠道建设快速展开。目前，

7、公司已经培养出一支精干、高效的销售和技术支持队伍。该队伍在北京、上海、山东、广东、黑龙江的直销工作取得突破性进展，典型用户、样板工程的树立也取得了预第 5 页 共 46 页期效果。合作伙伴发展较快，截止 2001 年 4 月底，全国各级代理商已达 25 家，代理商名录见附表 2。自 2000 年 9 月产品上市销售开始，到 2001 年 4 月底的 7 个月时间，电子图书馆累计销售量 220 套，实现销售收入 158 万元。多媒体教育资源库&平台自 2001 年 2 月份开始部分版本销售，截止 4 月低累计销售 74 套，实现销售收入 182 万元。初步实现公司计划目标。公司 50 家典型用户

8、名录见附表 3。（四）、公司理念和经营目标公司理念：创新、高效、共享、快乐总目标：开发优秀的教育软件；输出有序的教育资源；建设交互式教育网络体系；让中国人享受最好的教育资源和服务。产品目标：用 2 年时间开发完成教育局（委）系列、学校系列、学生家庭系列 127 个版本软件的设计开发，产品线全面覆盖中国普教系统教育软件市场领域。技术水平目标：系列产品要在技术上达到国内先进水平。教育资源目标：系列产品所包括的总资源量达到 1000G，平均每个版本的有效资源含量在 200G 左右。第 6 页 共 46 页渠道建设目标：五年内，在全国建立分支机构 20 家，发展代理商 200家。形成覆盖全国城镇以上地

9、区的销售网络体系。品牌目标：2 年时间内，公司及其产品成为教育软件第一品牌。市场占有率目标：五年内，学校目标市场（城镇小学、初中、高中、中专、职业学校）实现 9%的市场占有率，最终用户达到 2.4 万左右；教育管理部门目标市场实现 12%的市场占有率，最终用户达到 390 家左右；学生家庭目标市场实现 7%的市场占有率，最终用户达到 235万左右。经济效益目标：五年累计实现销售收入 5.75 亿元，毛利 1.725 亿元，纳税额 0.345 亿元。二、市场分析（一）、市场容量分析1、学校用户根据 2000 年中国统计年鉴统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学共有 673102 所，其

10、中中专 3962 所，高中14127 所，初中 63086 所，职业中学 9636 所，小学 582291 所。学校用户市场总容量为 673102 所（详见表 1）。学校用户市场容量统计表表 1 单位：所第 7 页 共 46 页中等专业学校 普通中学 类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 1259 326 5521 8702 2890 32602 51300县镇 1888 489 5942 13963 6746 81162 110190农村 2664 40421 468527 511612合计 3147 815 14127 63086 9636 582291 673102

11、2、教育管理部门用户根据 2000 年中国统计年鉴统计，全国教育行政管理部门共计3220 个，其中：省、直辖市级 31 个，地市级 331 个，市辖区级 749个，县级 2109 个。教育管理部门总市场容量为 3220 个（详见表 2）。表 2 教育管理部门用户市场容量统计表 单位：个行政区划 省、直辖市级 地市级 市辖区级 县级 合计数 量 31 331 749 2109 32203、学生家庭用户根据 2000 年中国统计年鉴统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计 21368.7 万人。其中，就读于城市、第 8 页 共 46 页县镇学校的学生计 8882.9 万人；就读

12、于农村学校的学生计 12485.8万人。学生家庭用户的市场容量为 21368.7 万人（详见表 3）。学生家庭用户市场容量统计表表 3 单位：万人中等专业学校 普通中学类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 127.5 36.2 406.1 939.5 160.2 1837.8 3507.3县镇 297.5 54.3 501.7 1512.3 373.7 2636.1 5375.6农村 141.9 3269.8 9074.1 12485.8合计 425.0 90.5 1049.7 5721.6 533.9 13548.0 21368.7（二）、目标市场选择1、学校用户学校用

13、户的目标市场，依产品线不同而所不同：学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目标市场是处于城市和县镇的中等专业学校、普通中学、职业中学和小学，目标市场容量为 161490 所；城域教育网产品线 除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计 511612 所学校，保守估计农村高中、初中、小学有 20%的学校具备城域教育网联网条件，计 102323 所，包括城市和县镇学校在内，该产品线的目标市场容量为 263813 所。学校用户中，目标市场容量占总容量的 39.2%（详见表 4）。第 9 页 共 46 页学校目

14、标市场容量统计表表 4 单位：所中等专业学校 普通中学 类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 1259 326 5521 8702 2890 32602 51300县镇 1888 489 5942 13963 6746 81162 110190小计 3147 815 11463 22665 9636 113764 161490农村 2664 40421 468527 511612合计 3147 815 14127 63086 9636 582291 6731022、教育管理部门用户对于教育管理部门用户的目标市场，城域网产品线主要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管

15、理部门，目标市场容量为1443 所（详见表 5）。城域教育网目标市场细分化见附表 4。教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖全部 3220 个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应包括城域网的 1443 个用户，故其目标市场容量为 1777 户。城域教育网目标市场容量表表 5 单位：个站点数量 中心站 分站各级区划 站 点 目标 中心站 目 标 分 站 目标第 10 页 共 46 页总容量 站点 总容量 中心站 总容量 分站省、直辖市 31 31 31 31地级区 331 331其中地级市 236 236县级区 2109 2109其中县级市 427 427市辖区 749 749 7

16、49 749站 点 合 计 3220 1443 362 267 2858 11763、学生家庭对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星-）将主要覆盖就读于城市、县镇的 8882.9 万学生，估计该部分学生家庭中有 30%具有使用条件，目标市场容量为2664.87 万人；城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的 12485.8 万学生，估计该部分学生家庭中有 5%具有使用条件，目标市场容量为 624.29 万人。全线产品目标市场容量为3289.16 万人，占市场容量的 15.4%。（详见表 6）。学生家庭目标市场容量统计表表 6 单位：万人中等专业学校 普通中学类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 127.5 36.2 406.1 939.5 160.2 1837.8 3507.3县镇 297.5 54.3 501.7 1512.3 373.7 2636.1 5375.6小计 425.0 90.5 907.8 2451.8 533.9 4473.9 8882.9农村 141.9 3269.8 9074.1 12485.8合计 425.0 90.5 1049.7 5721.6 533.9 13548.0 21368.7