全椒海螺矿山安全标准化制度汇编.doc

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1、全椒海螺大祁山石灰岩矿及粘土、砂岩矿安全质量标准化制度汇编全椒海螺水泥有限责任公司2015年7月1日关于下发矿山安全标准化制度汇编的通 知公司各单位： 为进一步加强矿山分厂安全生产管理，实现安全生产标准化，根据矿山分厂的安全生产需要，结合生产作业现场环境变化，全椒海螺水泥有限责任公司根据大祁山石灰石矿安全生产标准化创建要求，以“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”安全生产方针为指导，贯彻落实国家关于安全生产标准化建设的整体要求，提高矿山员工安全意识，制定并下发大祁山石灰石矿安全标准化制度汇编，希望全体员工认真对照学习本制度汇编，并作为安全工作的实施准则，不能以任何理由违背抵制。本制度汇编

2、由矿山安全标准化工作组、生产安全处、办公室共同制定，于2015年7月1日起发布实施，各单位认真组织学习和遵照执行。特此通知。 2015年6月28日关键词：安全 标准化 制度 修订 学习 执行目 录 1.安全生产方针管理制度52.安全生产目标管理制度73.安全生产法律法规与其他要求管理制度54.安全生产责任制管理制度85.安全机构设置和人员配备管理制度106. 员工安全健康权益保障管理制度117.安全生产文件、资料与记录管理制度138.安全生产档案管理制度159.隐患排查及整改制度1810.爆破器材管理制度2011.职业危害预防制度2612.特种作业人员安全管理制度2713.外部联系与内部沟通制

3、度2914.合理化建议制度3615.系统管理评审制度4016.安全认可奖励与惩罚制度4217.工余安全管理制度5218.危险源辨识与风险评价管理制度5419.危险源分级管理制度5920.重大危险源监控管理制度6421.关键任务识别与分析管理制度6422.动火作业安全管理制度6623.特殊作业管理制度6924.任务观察制度7125.强制性授权工作识别管理制度7326.员工安全意识识别与提升制度7427.安全教育与培训制度7628.设计管理及安全技术交底和“三同时”管理制度7929.生产工艺管理制度8230.防灭火管理制度8731.生产工艺变化管理制度9132.运输作业安全管理制度9333.供配电

4、系统管理制度9534.防排水系统管理制度9635.设备设施安全管理制度9736.设备维护保养管理制度9937.设备润滑管理制度10138.设备事故管理制度10439.检测、检验管理制度10740.作业环境管理制度10941.安全警示标志管理制度11142.穿孔作业安全管理制度11343.爆破作业安全管理制度11544.铲装作业安全管理制度12245.交接班制度12446.边坡管理制度12547.防尘管理制度12748.劳动防护用品管理制度12849.职业卫生管理制度13050.人机工效制度13451.安全投入保障制度13752.安全费用提取和管理暂行办法14053.安全技术措施审批制度1425

5、4.职工工伤保险、保障管理制度14455.鼓励开展安全生产科研制度14956.安全检查制度15057.纠正和预防措施实施保障制度15358.应急管理及响应制度15559.事故、事件报告、调查与分析制度16060.绩效检测和测量制度16661.安全标准化系统内部评价制度168全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-01版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-011 安全生产方针管理制度1 目的 为深入贯彻执行矿山安全标准化方针，落实安全生产责任制，搞好安全生产方针管理、制定、传达、评审等，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于全椒海螺水泥有限

6、责任公司矿山分厂。3 安全生产方针安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。释义： 3.1 坚持安全第一，推进人本管理。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，坚持以人为本的管理理念，积极推行职业安全健康管理标准，加强职业安全防护，加强职工安全意识和技能教育，采用新技术、新方法，努力实现矿山生产、设备、工艺本质化安全。3.2 消除隐患事故，建设和谐矿山。开展隐患排查治理，坚持对危险源、危险部位、关键设备进行系统全面检查，及时整改隐患，杜绝违章作业，消除各类事故。为构建安全矿山、绿色矿山、和谐文明矿山而努力奋斗。4 职责 4.1 分厂厂长是矿山安全生产的第一责任人,负责组织安全

7、生产方针的制定、评审、发布等环节。 4.2 分厂厂长负责安全生产方针的传达、公布与修订的具体工作。 4.3 分厂副厂长、厂长助理、安全员、工段长负责对安全生产方针的宣传、教育等工作。5 管理内容与办法 5.1 安全生产方针的制定，须经各方面进行论证，与员工、相关方进行详细沟通，形成会议记录并以文件形式发布。 5.2 安全生产方针的制定，应当体现以下几方面： 遵守法律法规与其他要求。 企业风险特点。 预防伤害和疾病。 预防财产损失。持续改进。易于理解，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺 5.3 安全生产方针应当以手册形式传达到全体员工及相关方，在公众地方张贴或以板报的形式披露。 5.4 安全生

8、产方针作为员工岗前培训及再教育的资料。5.5 当外部条件发生变化时，应当及时对安全生产方针进行修改和评审。 5.6 安全生产方针管理制度根据实际需要进行评审和修订，全体员工参加，并邀请相关方参加，提出宝贵意见并形成新的安全生产方针。6 附则 6.1本制度由矿山分厂安全生产办公室起草,并归口管理。6.2本制度自发放之日起实施，解释权归公司安全管理委员会。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-02版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-012 安全生产目标管理制度1 目的为加强安全管理，贯彻落实“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”的安

9、全生产方针，根据省、市安全生产责任制的相关规定和公司安全管理制度的要求，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂安全生产目标管理。3 安全生产目标 3.1 全年重伤以上安全生产事故为零。 3.2 全年火灾事故为零，交通事故为零。 3.3 气体、药物、食物等中毒事故为零。3.4 事故隐患整改完成率必须达到100%。4 安全生产目标管理办法 4.1 矿山分厂采矿工段发生爆破未遂事故、轻伤事故的，考核该工段月度考核分3分，追究工段负责人安全管理责任，考核工段负责人月度考核分5分，连带考核分厂分管领导月度考核分3分，并纳入工段负责人月度、年度考核管理。 4.2 矿山分厂采矿工段因爆

10、破发生重伤事故或工亡事故的，扣除该单位当月考核分5分，追究工段负责人、分厂分管领导、分厂厂长安全管理责任，依照生产安全事故报告和调查处理条例和全椒海螺公司考核管理办法追究其责任。 4.3 矿山分厂运输工段发生工程机械、工程车辆事故的，造成轻伤事故的考核该工段月度考核分3分，追究工段负责人安全管理责任，考核工段负责人月度考核分5分，连带考核分厂分管领导月度考核分3分，并纳入工段负责人月度、年度考核管理。 4.4 矿山分厂运输工段发生工程机械、工程车辆造成重伤事故、工伤事故的，扣除该单位当月考核分5分，追究工段负责人、分厂分管领导、分厂厂长安全管理责任，依照生产安全事故报告和调查处理条例和全椒海螺

11、公司考核管理办法追究其责任。 4.5 矿山分厂破碎工段发生轻伤事故的，考核该工段月度考核分3分，追究工段负责人安全管理责任，考核工段负责人月度考核分5分，连带考核分厂分管领导月度考核分3分，并纳入工段负责人月度、年度考核管理。 4.6 矿山分厂破碎工段发生重伤以上事故的，扣除该单位当月考核分5分，追究工段负责人、分厂分管领导、分厂厂长安全管理责任，依照生产安全事故报告和调查处理条例和全椒海螺公司考核管理办法追究其责任。 4.7 事故隐患整改未按照公司、分厂安全通报整改时间节点完成的，每项扣除该工段当月考核分5分，并纳入工段负责人月度考核和年度考核管理。公司检查中，发现一起违章行为的，扣除当事人

12、月度考核分4分，班组、工段管理责任人2分，部门责任人1分，扣除该单位当月考核分2分。 4.8矿山分厂年度安全总结、评比工作由公司生产安全处负责，奖惩办法见安全生产奖惩制度中的规定。先进个人、安全标兵将由矿山安全生产办公室上报生产安全处，由生产安全处审核报公司安委会评比。 4.11 为保证安全生产目标的顺利实现，分厂、工段管理人员要严格执行全椒海螺公司矿山安全生产相关管理制度。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-03版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-013 安全生产法律法规与其他要求管理制度1 目的 为规范矿山员工法律、法规的培训、

13、教育工作，增强全体员工的安全法律、法规意识，提高员工安全素质，防止和减少发生各类安全事故，减少职业危害，根据金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南制订本管理制度。2 适用范围 本制度适用于全椒海螺水泥有限责任公司矿山分厂。3 职责 3.1 分厂厂长：负责安全标准化相关法律、法规和其他要求的识别、获取、提升、评审、培训、更新与监督。 3.2 分厂厂长助理：负责安全标准化相关法律、法规的跟踪、调查、宣传、融入，建立有关途径。 3.3 安全员：协助厂长、厂长助理对安全标准化相关法律、法规的相关工作。主要负责传达、调查、融入等工作。4 管理内容 4.1 安全生产法律法规意识的调查、识别、获取、传

14、达 4.2安全员根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集相关法律、法规，编制矿山通用的适用法律、法规和其他要求清单，作为各级管理层及人员进行识别、提升、跟踪、获取、融入的基本依据。 4.3 对国家发布的法律、法规、标准、规范，第一时间采取不同种途径去获取。 4.4 识别、获取的法律、法规应当包括： （1）法律 （2）行政法规 （3）部门规章 （4）地方法规 （5）国家和行业标准 （6）规范性文件及其他要求 4.5 识别、获取的法律、法规应与本矿山相适用，对各工作岗位起到指导和监督的作用。4.6 获取方法 上级发文、转文 报刊、杂志登载 相关会议 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取 通

15、过政府机构、行业协会等获取； 上网查询； 其他渠道。 4.7 不定期以现场询问、试卷形式、讨论等形式对员工的安全生产法律、法规意识进行调查，并作详细记录。 4.8 员工安全生产法律、法规薄弱的环节，进行指导和培训，或在班前会议进行教育等。 4.9对获取的法律、法规以工余形式发放到全体职工手中，进行学习和宣贯。 4.10 安全生产法律法规意识的提升、培训、跟踪 每周进行的安全生产例会、班前会议中，管理层广泛听取员工或部门对安全生产法律法规与相关要求的需求。 矿山每季度组织人员对各级人员的安全生产法律法规知识及意识进行调查。调查信息及时反馈至公司最高管理层。 矿山定期与安全监察部门沟通并订阅安全生

16、产相关报刊、杂志，以便能够及时识别和获取安全生产相关法律、法规、规章、行业标准及规范性文件等。 对所有层次人员进行安全生产法律法规、规章、行业标准及规范性文件进行培训。 由安全管理人员制作安全生产法律法规、规章、行业标准及规范性文件的手册，组织各级人员认真学习。 把识别、获取的安全生产法律法规与其他要求应当实际的融入自己的工作岗位中，工段长应当不定期的对其进行宣传和教育。 对培训、学习的安全生产法律、法规与其他要求不定期进行检测、检验和跟踪。 4.11 安全生产法律法规意识的融入、评审、更新 对获取的安全生产法律、法规定期融入到标准化系统、工作岗位中。 不定期对安全生产法律、法规及其他要求进行

17、评审，对过期或不适用的法律、法规及时从适用法律、法规和其他要求清单清除，并根据新颁布的对现场进行指导和执行，并对标准化系统适当进行评审。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-04版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-014 安全生产责任制管理制度1 目的为贯彻落实“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”的安全生产方针，强化安全生产管理，保护职工在生产过程中的安全和健康，实现全员安全生产责任制，确保安全管理目标和生产经营目标的实现。2 适用范围本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂日常安全生产管理。3 组织机构及权限 3.1 公司设立了生产

18、安全处。生产安全处是公司日常生产安全管理常设机构。分厂、处室设立安全生产领导组；矿山分厂由于其矿山安全生产的需要，在公司、分厂安委会的领导下设安全生产矿山安全生产办公室，负责矿山分厂的日常生产安全管理工作。 3.2 生产安全处是负责公司安全生产最高管理机构，总经理是安全生产第一责任者。安委会主任由总经理担任或由总经理委托公司领导班子担任，其他公司领导班子担任副主任，安委会成员由各分厂、处室负责人、安全、治安主管组成。每季度召开一次安委会会议，及时对安全生产动态、形势进行分析、研究、讨论，制定防范对策及工作重点安排。对发生的各类事故按照处理程序上报后，及时进行讨论，严格执行事故处理的“四不放过”

19、原则，杜绝类似事故重复发生。 3.3 生产安全处主持公司日常安全生产管理工作。每月主持召开一次安全工作例会，总结安全工作开展情况，布置安全工作重点；处内设专职安全管理人员1名，负责监督和处理公司安全日常工作及安全档案管理工作。3.4 矿山分厂设安全生产领导组，组长由各单位主要负责人担任，单位副职、安全员、工段长为小组成员。分厂、处室每月召开一次（不少于一次）安全工作例会，及时传达安全工作指令，总结、布置安全生产工作。各分厂、处室设立一名专职或兼职安全员（矿山设专职安全员）负责日常安全管理工作，业务上接受生产安全处的领导。4 安全生产责任制的制定4.1.矿山每年年初根据工作任务的调整，组织有关人

20、员对已有的安全生产责任制进行一次评价、修订。4.2.对新增加工种应及时增订其岗位安全生产责任制。5 安全生产责任制的沟通 5.1.将修订和增订的安全生产责任制初稿分发到各部门组织有关人员讨论，管理责任人应及时收集有关意见。5.2.根据各部门讨论的意见，对安全生产责任制初稿进行改进，形成正式文件，由厂长签发实施。6 安全生产责任制的培训、实施6.1.各部门收到修订和增订的安全生产责任制后，应组织全体员工培训学习，使全体员工充分明确各自在生产经营活动中的安全生产职责。6.2.依据修订后的安全生产责任制层层签定安全生产责任状，使安全生产责任制真正得到贯彻落实。7 安全生产责任制的评审与绩效测量7.1

21、.每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审，管理责任人应根据评审情况认真作好记录，以便下年度修订。7.2.每年年末根据各部门的执行情况进行全面考核。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-05版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-015 安全机构设置和人员配备管理制度1 目的为加强矿山大祁山石灰石矿的安全生产管理，进一步做好生产过程中的安全管理工作，特制定本制度。2 适用范围及职责本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂日常安全生产管理。 矿山分厂厂长必须按照安全生产法规定，设置满足生产需要的安全管理机构和专职安全管理人员。3 工

22、作程序3.1设置安全生产委员会，由厂长、副厂长、厂长助理、安全主管、各工段负责人、员工代表组成。3.2设置安全管理机构。任命专职安全管理人员。3.3安全管理机构矿山安全生产办为安委会日常管理部门，并负责安全标准化的日常工作。3.4矿山主要负责人和管理层其他人员以及任命的安全生产管理人员应具备相应的安全生产知识和实践经验，并经专门的安全培训，取得相应安全资格证书。3.5任命的安全生产管理机构负责人和专职安全管理人员不能随意更改，如需变更应经矿山研究，并重新任命。3.6所有的安全管理人员必须书面任命，任命和被任命人员必须在任命书上签字。4 相关文件4.1中华人民共和国安全生产法4.2中华人民共和国

23、矿山安全生产法全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-06版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-016 员工安全健康权益保障管理制度1 目的为保障矿山员工身心健康安全，顺利实现安全标准化系统的建立与完善，实现“预防为主，确保安全，文明生产，全员健康”，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于全椒海螺矿山分厂全体员工。3 工作程序3.1员工代表负责收集员工关注的安全问题，整理经安全员确认后报矿山安全生产办，矿山安全生产办提出方案报分管厂长审批。3.2分管厂长审评后，指定相关部门实施，矿山安全生产办监督实施过程，分管厂长负责验收，安委会监督过

24、程的有效性。3.3矿山安全生产办负责员工工余管理，组织员工参与以健康、安全、向上为主题的活动，并负责多种形式的宣传，确保员工的积极参与。3.4员工有权拒绝存在安全、健康、环境有风险的作业，员工代表负责监督管理，保证员工不会因此受到惩罚。工艺组保障作业工艺技术安全，设备技术组保障作业设备的安全，专职安全员与班组兼职安全员确认作业的危险性要求与人员能力的要求，编制与修订安全标准化作业规程与管理制度。3.5公司办公室负责人力资源的调整，尽可能保证员工安全健康地工作，达到人机功效的要求。3.6矿山安全生产办主任负责监督、保证其管辖范围内员工获得参与下列安全生产活动：a任务分析；b设计与工艺流程变化评审

25、；c安全手册更新；d安全生产委员会会议；e与外部权力机构沟通安全生产事项；f风险评价；g相关安全过程的行动；h变化管理的评审；if参与安全问题的调查。 3.7通过成立问题解决小组来处理出现的安全问题，矿山安全生产办和公司办公室负责组织小组成员接受解决相应问题的技能培训，培训包括内部培训与外部培训。 3.8系统负责人负责验证安全问题解决的有效性。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-07版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-017安全生产文件、资料与记录管理制度1 目的为做好矿山日常生产作业中文件、资料记录和保管工作，明确相关单位和人员的

26、职责，特制定本制度。2 职责2.1综办室负责安全生产管理文件与资料中的行政文件的收、发、归档、借阅、更改和作废工作。2.2 矿山安全生产办负责矿山内安全生产管理文件与资料的起草和审核工作。2.3 安全生产管理文件与资料，由各单位自行负责管理，并负责传达到本单位所有的岗位。在办公平台上流转的安全生产管理文件与资料，各单位自行从办公平台上下载予以管理。2.4厂长负责安全生产管理文件与资料的审批和签发。3 工作程序3.1 安全生产管理文件的分类a有关安全生产管理的行政文件；b安全检查通报；c整改通知书；d安全处罚通知单；e其它涉及安全生产管理的文件与资料；f记录表格。4 安全生产管理文件与资料编号所

27、有安全生产管理的文件与资料均为受控文件。4.1 安全生产管理文件的编写4.1.1 安全生产管理文件由矿山安全生产办负责起草和审核，若在起草过程中，需要其它部门参与，则必须坚持会签制度。4.1.2 安全生产管理行政文件由综办室负责校对，并提交矿山领导会签，会签后由厂长签发。4.3 其它安全生产管理文件与资料由负责矿山安全生产主管领导审批。5 文件的发放5.1 一般情况下，安全生产管理行政文件在办公平台上进行流转，由办公室负责在办公平台上按权限发放到相关责任人。其它安全生产管理文件与资料由矿山安全生产办负责发放到相关责任人。5.2 各单位、部门负责将安全生产管理文件与资料传达到本单位的所有岗位。6

28、 文件的更改6.1 文件需要更改时，由矿山安全生产办提出申请，并填写文件更改申请单。6.2 安全生产管理行政文件的更改由厂长审批，并由办公室发放至相关责任人。其它安全生产管理文件与资料的更改由负责矿山安全生产的主管领导审批，并由矿山安全生产办发放至相关责任人。7 文件的作废7.1 文件更改后，原文件同时予以作废。7.2 安全生产管理行政文件的作废，由综办室填写文件作废审批单，并经厂长批准。其它安全生产管理文件与资料的作废由负责矿山安全生产的主管领导批准。8 文件与资料的归档和借阅8.1 文件与资料的归档，按照矿山档案管理规定执行。8.2 文件与资料需要借阅时，须在办公平台相关流程中填写借阅申请

29、单。一般文件与资料的借阅，由矿山安全生产办主任审批，重要文件与资料必须经负责安全生产的领导或厂长审批。9 安全生产管理记录设计与填写9.1 安全生产管理记录的式样由矿山安全生产办负责设计，包括格式、规格等，并进行统一编号。9.2 凡编入安全生产管理记录清单的记录，均为矿山固定使用的统一记录，任何单位都不得随意变动。需要变动的，须向矿山安全生产办提出申请，并提出理由。10 安全生产管理记录的填写要求10.1 填写必须使用钢笔或圆珠笔，不得使用铅笔；10.2 填写必须完整、字迹清晰、字体工整；10.3 记录笔误时，不得涂改，可用划改或其它方式，但必须经本班负责人确认。10.4 应保持记录页面的整洁

30、。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-08版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-018 安全生产档案管理制度1 目的 为加强安全生产档案管理，确保档案管理的科学化和规范化，根据省、市安全生产责任制的相关规定要求和公司安全管理制度的要求，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂安全生产档案管理。3 档案归档范围3.1 凡是能准确反映矿山各项安全生产活动、上级主管部门、地方政府的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。3.2 每年在安全生产管理工作、经营管理工作中形成或上级主管部门、地方政府、矿山制发的应归

31、档的文件材料。3.3 重要的会议材料、制定的内部政策性文件、组织变更、变迁、大事记、年报等文件材料、发展规划、工作总结汇报、政府部门、上级部门、矿山所发的重要文件。3.4 员工变动表、花名册、安全生产教育培训记录。3.5 安全生产年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表等有关文件材料。3.6 产品说明书及安全生产方面技术文档。3.7 发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故，都应分别建立完整档案。3.7.1 所有事故现场调查记录、绘图、照片、事故调查的证言和会议记录材料以及技术鉴定和试验的报告，都应归入事故档案。3.7.2 事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年

32、编号归档。3.7.3 事故处理结束后应将事故资料全部归档，并填写目录，以备查考。档案资料应包括下列内容：a、员工伤亡事故登记表；b、员工死亡、重伤事故调查报告书；c、现场调查记录、图纸；d、直接和间接经济损失的详细材料；e、技术鉴定和试验报告；f、物证、人证调查材料；g、事故责任者的自述材料；h、医疗部门对伤亡情况的报告；i、工艺条件、操作情况和设计资料；g、受处分人员的检查材料；k、事故调查分析会议记录；l、有关本事故的通报、简报及文件。4 安全生产档案管理办法 4.1隐患排查治理及整改档案、安全技术措施档案由矿山分厂安全生产办公室负责整理并归类存档，并将档案目录上报生产安全处备案核查，档案

33、保存期限为三年。 4.2安全检查档案、危险源管理档案、安全奖惩档案由矿山分厂安全生产办公室负责整理并归档，并将档案目录上报生产安全处备案核查，档案保存期限为三年。 4.4员工安全教育档案、劳动保护用品领取发放档案由矿山安全员负责整理并存档，员工安全教育档案须将档案目录上报生产安全处备案，劳动保护用品领取发放档案由矿山安全员负责存矿山安全生产办公室。其中，员工安全教育档案为永久档案，劳动保护用品领取发放档案保存期限为两年。 4.5安全例会档案及其他安全档案由矿山安全生产办公室负责整理归档，保存期限为两年。 4.6生产安全处为安全档案监督检查部门，矿山分厂安全生产办公室为安全生产档案保存部门。 4

34、.7如检查发现安全生产档案缺失的，将予以考核矿山安全生产档案管理责任人当月考核分5分。 4.8安全生产档案要定期维护，确保档案记录的完整性，如安全档案在保存期间有损坏现象而影响档案的完整性，将予以考核管理责任人当月考核分5分。 4.9安全生产档案非档案管理人员、检查取证人员，其他人员严禁私自翻阅，对有违反者，将予以考核当事人5分，连带考核档案管理人员3分。5 档案管理5.1 按照档案的各项归档制度，做好档案的收集、整理、立卷、归档工作。5.2 保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房，配备防盗、防火、防尘、防有害生物的必要设施。5.3 归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全

35、完整。2.4 在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。5.5 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。5.6 安全生产的通知及安全活动档案、工程档案等由矿山档案室保管，会计档案由财务处自行保管。6 档案的借阅及销毁6.1 借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。6.2 查阅有关安全生产档案时，应持正式公文，并经矿

36、山主管领导批准。安全生产档案不得随意带出矿山，如需摘抄、复印，应经主管部门负责人同意方可办理。6.3 定期对安全生产档案进行鉴定，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经部门负责人审核，报矿山领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。6.4.标准化系统网络图全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-09版本代码2015-A1大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-019 隐患排查及整改制度1 目的 为加强安全生产管理，建立、健全事故隐患排查与整改制度，明确日常排查、定期排查和整改的任务、范围和责任，定期、持续地进行隐患排查与

37、整改，确保安全管理目标和生产经营目标实现，特制定本制度。2 适用范围 本管理制度适用于全椒海螺公司矿山分厂事故隐患排查与整改。3 管理职责 3.1矿山事故隐患排查小组由公司生产安全处成员、矿山安全生产办公室成员、矿山安全生产先进个人和安全生产标兵组成。 3.2公司事故隐患排查每月进行一次，由生产安全处负责组织排查小组成员进行，排查存在的事故隐患及监督整改的结果等，并根据安全检查结果给予考核。 3.3矿山分厂事故隐患排查由矿山分厂安全员组织矿山安全生产办公室成员每月进行二次，并根据安检活动情况进行评比，矿山分厂安全员负责监督隐患整改过程监督并对其进行相应的奖惩。4 管理内容 4.1 安全排查的内

38、容 4.1.1 爆破安全排查，包括爆破设计说明书及审批、爆破器材领存取规范、爆破安全警戒管理、避炮设施的安全距离及牢靠性、炸药库日常安全管理。 4.1.2 交通运输排查，包括矿车维护保养、矿车制动系统、矿车照明系统、矿车车速控制、矿车载重标准、运输道路的平整及维护情况、运输道路安全警戒设施完善度等。 4.1.3机械安全排查，包括铲装设备可靠性及日常维护保养、机械转动部位的防护装置完善杜、皮带输送系统的急停装置可靠性、机械声光报警装置有效性。 4.1.4 消防安全排查，包括行政办公楼的消防设施完整性、工程运输车辆的消防设施完善性、加油站消防设施可靠性、炸药库消防避雷有效性。 4.1.5 作业安全

39、排查，包括作业人员劳动保护用品规范穿戴、作业劳动纪律、作业人员的安全操作规范执行情况、夜间作业照明设施、作业现场浮石清理、停送电管理。4.2排查方式 4.2.1定期事故隐患排查：公司每月组织一次事故隐患排查，矿山分厂每月排查二次，排查结果要有台帐记录并备案。 4.2.2专业隐患排查：设立专项检查小组分别对爆破、交通运输、输送机械、消防等进行事故隐患派差。4.3整改验证 4.3.1公司须定期或不定期进行安全检查，把消除事故隐患和隐患整改作为重点，每次查出的隐患都要进行（登记）通报并限期进行整改，由生产安全处组织公司督察组成员进行验收。对隐患整改不及时的、整改不符合要求的生产安全处将依据安全生产奖

40、惩制度予以考核。 4.3.2矿山分厂每月进行两次安全检查，对存在的安全隐患要及时登记并通报，提出相应的解决对策并监督整改，由分厂安全员组织矿山分厂安全生产办公室进行验收，对整改不及时的、不符合安全生产要求的依据相关规定予以考核，并将情况上报生产安全处安全主管。 4.3.3拖延隐患整改的，生产安全处有权下指令限期整改，并严格按经济责任制进行考核。拖延隐患整改或隐瞒不报,造成事故的追究矿山分厂负责人安全责任,并根据事故情节严重程度，给予经济处罚、行政处分，直至追究刑事责任。 4.3.4岗位员工对运行的设备安全装置和安全措施，必须经常检查，并作为每天交接班内容。发现问题须及时处理，未处理的及无处理能

41、力的应立即上报告主管部门，并采取安全防范措施。 4.3.5事故隐患的处理，对排查出事故隐患，要本着“三不推”原则（凡本人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给分厂，分厂能解决的不推给公司的原则）及时解决。确实无力解决的要分类上报主管业务部门。各业务部门要做到“三落实”（人员、措施、时间），对一些难以解决的问题，要有防止事故发生的临时措施和解决问题的方案。对查出的事故隐患，在未解决前按照归属原则由责任部门采取预防措施，以确保安全。 4.3.6安全生产隐患排查与整改档案须依照安全生产档案管理制度及时归档，规范保存。全椒海螺水泥有限责任公司分类编号SKAB-01-10版本代码2015-A1大祁山石灰

42、石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期2015-07-0110 爆破器材管理制度1 目的为严格执行国家对民爆物品管理的有关规定，加强公司火工材料管理，规范火工材料的计划、采购、仓储保管及领用行为、防范风险，特制定本制度。2 适用范围 本管理办法适用于全椒海螺公司矿山分厂火工材料的管理3 计划 3.1 根据公司年度生产作业计划，矿山分厂负责申报次年度各类火工材料需求计划，供应处审核汇总经公司领导审批后报供应部，各子公司按照物资供应管理办法每年12月底前签订次年度合同，并在各省区国防工办（或公安部门）鉴章后交当地公安部门备案，安徽省内由供应部统一办理，由各子公司根据需要履行合同，组织年度订货。 3

43、.2 矿山分厂根据次月生产作业计划，及时申报次月需求计划，计划中的名称、规格型号和数量应具体、明确，供应处如对计划持有疑义，须及时与矿山分厂沟通，供应处根据实际库存，编制月度采购计划，经公司领导审批后报供应部。 4 采购 4.1 对于每次大爆破，矿山分厂应根据爆破设计用量，提前两天将需求材料的数量、规格及具体爆破时间报供应处，供应处指定专人办理购买证、运输证等相关手续并通知供货厂家及时送货； 4.2 如遇特殊情况，取消原爆破计划，矿山分厂及时反馈供应处，供应处负责将变更情况及时通知供货厂家。5 验收与仓储 5.1 根据矿山爆破需要，直接送达现场的炸药，由矿山分厂和供应处分别对其质量和数量进行验收并会签确认，矿山分厂要及时开具领料单送供应处； 5.2 对送到火工储存库存放的火工材料，由供应处和储存库共同做好数量验收工作，并检查存放是否规范，码放是否合理，储存库做好入库记录台帐； 5.2.1爆破器材库房的贮存量不得超过其设计容量； 5.2.2库房必须整洁，防潮和通风良好，要杜绝鼠害； 5