安徽地税电子税务局(网上申报)系统纳税人操作手册.doc

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1、安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册神州数码信息系统有限公司安徽地税项目组安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册 目 录1概述52系统要求53登录电子税务局63.1系统登录63.2系统主页104办税服务124.1申报124.2缴款374.3社保费单位申报424.4代扣代缴个人所得税474.5代扣代缴车船税504.6发票管理574.7申办事项624.8重点税源直报694.9财务数据采集704.10建安房地产724.11房产税734.12城镇土地使用税825查询服务915.1登记信息查询925.2申报缴款查询955.3发票信息查询995.4涉税信息查询996咨询服务1006.1征纳互动1006.

2、212366纳税服务热线1016.3纳税辅导1026.4下载专区1027管理服务1037.1登录管理1037.2组织管理1037.3短信订阅1057.4收藏夹管理1068年所得12万以上个人管理1088.1个人登录1088.2登记资料维护1098.3申报信息录入1108.4申报信息查询1118.5修改密码1129税务登记预登记1139.1功能介绍1139.2注意事项1139.3操作界面1139.4新增税务登记预登记：1149.5查询/修改税务登记预登记1169.6税务登记正式登记11610纯社保户预登记11710.1功能介绍11710.2注意事项11710.3操作界面11810.4新增纯社保户

3、预登记：11810.5查询/修改纯社保户预登记12010.6纯社保户正式登记12011结束语121感谢您选择并使用由神州数码信息服务股份有限公司开发的安徽省地方税务局的电子税务局系统。在电子税务局使用的过程中，如果您遇到税收政策和办税程序方面的问题，请您拨打12366纳税服务热线进行相关问题的咨询。1 概述随着纳税服务概念的逐步深化，建立以纳税人为中心的税务服务体系将是安徽省地方税务局未来信息化发展的主要方向。为进一步提升纳税服务质量和效率，安徽省地方税务局整合目前的各个网上办税系统，重新规划设计的电子税务局已经于2013年1月1日起在铜陵市试运行，2013年5月1日起在合肥市正式运行。电子税

4、务局包括四个主要部分：办税服务、查询服务、咨询服务和管理服务，包含了网上申报各种税费、网上申办涉税事项、网上采集财务数据、网上税源直报、征纳双方实时互动、智能提醒、网上咨询辅导等功能；另外还提供了年所得12万以上个人管理、税务登记预登记、纯社保户预登记的功能；以上四大服务及三大管理功能将为纳税人打造一个全天候、全方位、全功能服务的网上办税大厅。缩略语：电子税务局系统简称电子税务局2 系统要求 支持的操作系统：Windows XP、Windows 7。 支持的浏览器：IE7、IE8、IE9。 浏览器分辨率：1024*768及以上。3 登录电子税务局3.1 系统登录3.1.1 登录方式电子税务局支

5、持三种登录方式，采用统一的登录界面，登录方式分别为：u 普通登录：纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号（默认0000，不需要输入）、用户密码、图片校验码即可登录系统。优点：输入便捷；缺点：安全性弱，如果用户密码被非法获取并修改，则必须到办税服务厅进行密码的重置后，才能再修改后使用电子税务局。u 手机验证码登录：纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号（默认0000，不需要输入）、手机验证码、图片校验码即可登录系统。优点：输入便捷、密码随时变动，不易被破解和非法获取，安全性较强；缺点：必须绑定特定的手机用来接收手机验证码，如果手机有问题则无法登录电子税务局。u 证书登录：即CA登录，纳税人需要输入纳

6、税人识别号、用户编号（默认0000，不需要输入）、用户密码、图片校验码后，再输入CA证书密码即可登录系统。优点：输入较便捷，仅比其他方式多了一个CA证书密码的输入。通过登录时进行CA证书加签认证的方式，安全性方面得到极大的提高。不止是在登录系统时进行加签，在做申报及缴款时也需要做CA证书的加签认证，极大的保证了纳税人的权益。即使是CA证书丢失，因其内部有密码机制，也极大提高了被破解的难度。 多用户的纳税人可以每个用户绑定一个CA证书进行使用，即支持多CA证书；注意事项： 在使用CA证书登录之前，需要到主管税务机关进行电子税务局的网上申报开通并选择证书登录。然后到当地神州数码安徽纳服中心进行CA

7、的办理。3.1.2 登录操作3.1.2.1 前提条件 已办理税务登记并取得纳税人识别号； 已在办税服务厅进行过电子税务局网上申报开通； CA证书登录方式的已办理CA证书；3.1.2.2 登录地址 首先登录安徽省地方税务局官方网站（http:/www.ah-l-），如下图所示：然后点击主页面中【在线办税区】【网上申报】【地市名称】超链接（红色方框内，其中的地市名称请根据纳税人所属的地税局进行选择），如下图所示： 直接在浏览器的地址栏中输入http:/60.166.52.40/dzswj，如下图所示：3.1.2.3 登录界面进入电子税务局登录页面，如下图所示：点击上图红色方框中的【点击进入登录页面

8、】按钮， 进入如下图所示登录页面：输入纳税人识别号、用户编号、用户密码以及校验码，用鼠标点击【登录】按钮或直接敲击键盘上【回车键】，普通登录方式的纳税人即可直接登录进入电子税务局。如果采用的是证书登录方式，则会出现如下图所示的提示界面：请检查确保计算机USB口已经插入了CA证书的物理介质后，输入正确的证书密码，点击右下角的【确定】按钮，即可登录进入电子税务局。3.2 系统主页系统登录成功后，进入电子税务局主页，如下图所示：电子税务局主页，包括功能菜单、登录用户信息、纳税人的基本信息、待办事项、提醒信息、公告信息、未申报信息导航、未缴款信息导航等功能区域。待办事项，即纳税人必须办理的事项，包括纳

9、税人未申报信息、未缴款信息等，如下图所示：点击更多，可以查看待办事项详细信息，或者可以直接点击具体的待办事项（图中方框标注处）。提醒信息，即纳税人需要注意的事项，如下图所示： 点击更多，可以查看所有的提醒信息，或者可以直接点击具体的提醒信息进行查看。公告信息，即税务局向纳税人发布的一些公告公示，需要纳税人了解的税收政策、优惠政策等，具体包括欠税公告、定期定额公告、停业公告、非正常公告、限期改正公告、其他公告等，如下图所示： 点击更多，可以查看所有的公告信息，或者可以直接点击具体的公告信息进行查看。未申报信息、未缴款信息导航，即纳税人所有未申报信息或者未缴款信息，都会在此导航处显示：点击未申报/

10、未缴款导航右侧的申报/缴款按钮即可进行申报/缴款。4 办税服务4.1 申报4.1.1 申报入口电子税务局中，可以通过三种方式进入申报页面：1）登录系统后进入主页页面，页面显示有未申报信息导航（如下图，标记为红色处），纳税人存在的未申报或未缴款信息，都会在此显示，点击右侧申报按钮即可进入电子税务局申报页面。 图表 41 主页未申报信息2）点击申报缴款菜单下的纳税申报按钮，将打开申报页面。页面分为两个部分：未申报信息和其他申报缴款。未申报信息显示了目前还未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报”按钮，将跳转到相应的申报表申报页面。其它申报表信息显示其它税种申报链接，适用于纳税人未登记相应的税种但是需

11、要进行申报的情况。点击链接可以跳转到相应的申报表页面。其他申报缴款是纳税人根据需要申报的税种选择相应的申报表，要求申报的税种必须在税务机关事先进行登记，才能进行申报。3）点击申报缴款查询菜单未申报信息查询输入属期，选择需要查询的征收项目，点击查询。如查询出未申报的信息，可点击操作栏中的“申报”按钮，系统会跳转到相应的申报页面。注意事项： “未申报信息”是根据系统目前纳税人税种登记信息和其他信息表明必须进行纳税申报的税种，如果纳税人实际发生了此表范围之外的应税行为，应根据税收法律法规的规定在“其他申报缴款”栏目进行纳税申报。4.1.2 申报操作4.1.2.1 其他申报缴款总览点击【办税服务】【申

12、报缴款】【纳税申报】,打开页面的下方显示了其他申报缴款的所有表格，如下图所示：注意事项： 对于逾期申报情况，纳税人须根据实际情况接受相应处罚后才能提交申报表；如有异议，需要到主管税务机关大厅进行办理。4.1.2.2 综合申报 综合申报表功能介绍：本表适用于营业税、财产税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税、水利基金等申报表的申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【综合申报表】超链接后，进入到如下页面：点击所属时期输入框，弹出日期选择控件，选择需要输入的属期，一般情况下，属期起会自动转变为月初，属期止会自动转变为月末。如下图所示： 点击确定按钮后，跳转到综合申报表填报页面，见下图所示： 综合申报主

13、页面，由已申报信息和综合申报信息两个版块组成。已申报信息版块包含纳税人在所属期内所有已申报的信息，对于申报后没有做过缴款或后续其它操作的申报表，点击右侧的修改按钮，可以对已申报信息进行修改。综合申报信息版块，包含了纳税人所有应该在综合申报表进行申报的税种信息。勾选待申报的税种时，计税依据、减免税额、本期已缴税额等选项将处于可编辑状态，根据企业实际情况填入相应数据。如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进行CA加签，并且只会申报勾选的选项。点击申报，如申报成功系统会有如下图提示：完成申报还需要进行税款缴纳，可直接点击缴款按钮。申报成功但尚未缴款，如需

14、要对申报表进行修改或作废，可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面进行操作。4.1.2.3 定期定额（定率） 定期定额（定率）申报表功能介绍：本表仅适用于实行定期定额和定期定率征收的纳税人使用，纳税人要使用此表必须先到税务机关申请核定征收。操作方法：点击其他申报缴款中的【定期定额（定率）申报表】超链接后，进入到如下页面：如果该纳税人不是核定征收方式，则出现如下图所示的提示：若果纳税人是核定征收方式并且进行了核定，则点击查询后，如果所属时期已经申报，则提示“本月已申报，无需再次申报”；否则，如下图所示：根据界面中所列的定额定率信息，直接点击正式申报即可。4.1.2.4 企业所得税 企业所

15、得税月（季）度申报表功能介绍：本表适用于居民企业和非居民企业进行企业所得税月（季）度纳税申报，包括据实申报和核定征收（自动根据征收方式选择所填的报表）。操作方法：点击其他申报缴款中的【企业所得税月（季）度申报表】超链接后，进入到如下页面：点击界面中的重置按钮，将所属时期更改为默认上一季度的属期。修改需要申报的所属时期，只需要选择所属时期起的日期，所属时期止会根据核定的申报纳税期限自动计算所属时期止。点击界面中的确定按钮，进入所属时期的申报页面，如下图所示：根据企业的实际情况填入营业收入、营业成本等相应的数值，点正式申报即可。如果申报逾期，则会出现相应的提示，应仔细阅读弹出窗口的提示，然后再进行

16、相关的操作。如申报逾期，会出现如下界面的提示：如果同意直接在缴款的时候缴纳滞纳金，则点击确定按钮可以直接进行申报；如果有异议，可以点击取消按钮，到办税服务丁进行办理。 企业所得税年度申报表功能介绍：本表适用于居民企业和非居民企业进行企业所得税年度纳税申报，包括据实申报和核定征收（自动根据征收方式选择所填的报表）。操作方法：点击其他申报缴款中的【企业所得税年度申报表】超链接后，进入到如下页面：根据当年的年份，系统自动计算出所属时期为上一年的年初和年末，也可以手工选择所属时期起的时间，只需要选择年份即可。确认所申报的所属时期后，点击确定按钮，系统提示选择所属的企业类型，如下图所示：根据企业的时期类

17、型选择企业类型，本操作手册中以“一般企业”为例（不同的企业，对后续出现的界面会有不同的显示），点击确定按钮后，出现填报声明的界面，如下图所示：如果有关联业务往来，则必须进行“企业年度关联业务往来报告表”的申报填写，本界面会再次让纳税人确认，点击确认即可进行后续的申报。无论是否有关联业务往来，点击确定后，出现如下图所示界面（定期定额（定率）纳税人）：查账征收的纳税人出现下图所示的界面：点击界面中的浏览按钮，选择需要导入的年度申报表文件，然后点击确定导入按钮，则系统会将申报表文件进行校验，然后将所取得的数据结果显示在上图中所示的相应位置中，确认数据无误后，点击正式申报即可。申报成功，出现如下图所示

18、界面： 企业年度关联业务往来报告表功能介绍：本表适用于发生关联业务往来的居民企业和据实申报的非居民企业进行年度申报时使用。操作方法：点击其他申报缴款中的【企业年度关联业务往来报告表】超链接后，进入到如下页面：选择所申报的年度，再选择是否有关联业务往来，如果选择是，则出现关联交易情况，根据实际发生的情况进行是否在境外投资和是否向境外支付款项。如果存在境外投资，则会出现，需要输入存在几项境外投资。确认输入完毕后，点击确定按钮，界面下方出现如下申报界面：按照界面中所提示的表一到表九的顺序进行报表的填写，每个报表的界面中有填写的详细规则及要求，本处不在赘述。所有的关联交易及对外支付填写完毕后，若有错误

19、的，可以点击右边的删除按钮进行删除后重新填写，确认无误后，点击正式申报即可。4.1.2.5 个人所得税 生产、经营所得投资者个人所得税申报表（核定）功能介绍：本表适用于实行核定应税所得率征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者，在申报“个体工商户的生产、经营所得”个人所得税时使用。操作方法：点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税申报表（核定）】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮，如果不是实行核定应税所得率征收的纳税人，则提示：如果是按照核定应税所得率征收的纳税人，则出现如下界面：选择投资人申报信息中的投资方名称，点击申报

20、按钮（若已经进行过申报，还未缴款，则可以点击修改按钮进行申报信息的修改），出现如下图所示界面：填入第1行中的收入总额，第10行中的减、免个人所得税额，其他的字段数值有系统自动计算得出，确认数据无误后，点击正式申报即可。注意事项： 申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报，所以在选择所属时期时，只需要选择所属时期起的时间，所属时期止由系统自动计算得出。 生产、经营所得投资者个人所得税季度预缴申报表功能介绍：本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者季度申报预缴个人所得税时使用。操作方法：点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者

21、个人所得税季度预缴申报表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮。如果不是实行查账征收的纳税人，则提示：如果没有税目为“个体工商户生产、经营所得”的个人所得税，则提示：如果是查账征收且存在税目为“个体工商户生产、经营所得”的个人所得税的纳税人，则出现如下界面：选择投资人申报信息中的投资方名称，点击申报按钮（若已经进行过申报，还未缴款，则可以点击修改按钮进行申报信息的修改），出现如下图所示界面：填入相应的收入总额、成本等，确认数据无误后，点击正式申报即可。注意事项： 申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报，所以在选择所属时期时，只需要选择所属时期起的时间，所属时期止由系

22、统自动计算得出。 生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表功能介绍：本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者年度汇算清缴申报时填报。操作方法：点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税年对汇算清缴申报表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮，进入到如下页面：按照先附表一，后附表二的顺序，进行报表的填写或暂存，确认报表一和报表二中的数据无误后，点击正式申报即可。注意事项： 如果界面中的是否填写为“已填写”，则点击填写/暂存按钮时，可以对已填写的数据进行修改后保存； 本界面同时提供查看和打印的功能； 未点

23、击正式申报按钮之前，数据只是暂存在电子税务局中，不会产生未缴款信息。4.1.2.6 项目申报 房地产项目申报表功能介绍：本表适用于房地产开发企业销售不动产申报营业税，申报前应先做房地产项目登记。操作方法：点击其他申报缴款中的【房地产项目申报表】超链接后，进入到如下页面：选择实际的所属时期，点击查询按钮，进入到如下页面：根据实际的情况选择零申报或结算申报。勾选房地产项目信息中的项目编码前的单选框，房地产项目申报信息列表中出现详细的征收项目和征收品目，如下图所示：填入实际的应税收入等数值，确认无误后，点击正式申报即可。注意事项： 申报前需要先进行房地产项目的登记，目前项目登记只能在办税服务厅进行；

24、 不可填写的数据项由系统自动计算； 房地产项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废，只能在4.10.1章节中的项目申报查询中进行作废。 建安项目申报表功能介绍：本表用于纳税人从事建筑安装，有项目登记时申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【建安项目申报表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，或者填入已知的项目编码，点击查询项目按钮，如果存在已经登记的建安项目，则在项目信息中列出已登记的项目信息，如下图所示：点击操作下的申报按钮，进入到如下页面：填入营业收入总额，如下图所示：确认数据无误后，点击保存申报按钮即可。注意事项： 申报前需要先进行建安项目的登记，目前项目登记只能在办税服务厅进行；

25、 申报的营业收入总额不能大于自营合同金额(+甲方供材金额)-自产货物金额-已申报金额； 建安项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废，只能在4.10.1章节中的项目申报查询中进行作废。4.1.2.7 社保费申报 社保费单位申报表功能介绍：本表适用申报社保费单位申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【社保费单位申报表】超链接后，自行申报模式的进入到如下页面：对于自行申报模式（合肥）的社保费，系统默认只能进行当月社保费的申报，点击查询按钮，进入到如下页面：勾选需要申报的社保项目和征收品目，填入缴费人数和缴费基数，系统根据缴费率自动计算应缴的金额，确认数据无误后，点击正式申报即可。确认申报模式的进

26、入到如下界面：对于确认申报模式（铜陵）的社保费，可以选择申报的所属时期，点击查询按钮，进入到如下页面：由于是确认申报模式，所以缴费人数和缴费基数不允许进行修改，只能勾选所需申报的征收项目和征收品目，确认无误后，点击正式申报即可。注意事项： 需要根据不同的申报模式进行不同的操作； 目前合肥是自行申报模式，铜陵是确认申报模式； 芜湖是双基数申报模式，操作类似于铜陵的确认申报模式，就是在提取确认计划数据后，可以根据时期情况对计划数据进行修改，然后再进行正式申报。4.1.2.8 其他申报 代扣代缴、代收代缴报告表功能介绍：本表适用纳税人代扣代缴申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【代扣代缴、代收代缴报

27、报表】超链接后，进入到如下页面：输入所属时期，点击查询按钮，系统在申报明细信息中显示经过核定的代扣代缴、代收吊脚的征收项目，根据实际的情况填入计税金额和税率，确认数据无误后，点击正式申报即可。 纳税评估补税申报表功能介绍：本表适用纳税人补税申报代收代缴申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【纳税评估补税申报表】超链接后，进入到如下页面：点击确认按钮后，进入到如下页面：根据评估出的纳税的金额据实进行填写，确认数据无误后，点击正式申报即可。 委托代征税款（基金、费）报告表功能介绍：本表适用纳税人委托代征税款申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【委托代征税款（基金、费）报告表】超链接后，进入到如下页面

28、：输入所属时期，点击确认按钮，在后续的界面中填入相应的数据，点击正式申报即可。4.1.2.9 代扣代缴 扣缴外国企业税收报告表功能介绍：本表适用于扣缴义务人或纳税人按照税法规定，对非居民企业扣缴申报营业税及附加、企业所得税以及代理申报非居民企业缴纳印花税。操作方法：点击其他申报缴款中的【扣缴外国企业税收报告表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮，进入到如下页面：扣缴义务人基本信息自动带出，需要填入代扣缴的外国企业的纳税人基本信息中的纳税人识别号、申报所得类型及代码、本次申报所得取得日期，其他的项目根据发生额进行据实填写，其中灰色的项目为系统自动提取或计算所得结果。确认数据无误

29、后，点击正式申报即可。4.1.3 修改/打印/作废申报表点击申报缴款查询菜单下的已申报信息查询链接，或者申报成功后点击查看申报情况，系统将链接至已申报信息查询页面。该页面提供已申报的申报表的查看、打印、修改及作废功能。图表 42 已申报信息查询注意事项： 对于申报后做过缴款或后续其它操作的申报表，不允许修改、作废。 系统对申报表作废的次数有控制，不能超过三次；如超过三次仍需要作废处理的，需要到主管税务机关大厅进行办理。4.2 缴款4.2.1 缴款入口电子税务局中可以通过四种方式进入缴款页面：（1）点击待办事项区的税款未缴清信息（下图红色方框所示），如下图所示：或者直接点击主页面未缴款信息导航中

30、的缴款按钮（红色方框所示），将打开申报缴款页面。（2）点击申报缴款下面的税费缴纳链接，将打开税费缴纳页面。其中缴款主页面部分显示了纳税人目前已申报但尚未缴款的列表，选中需要缴款的凭证序号并选中缴款的银行，然后点击操作中的缴款按钮，如下图所示：点击确认后，将直接进行税款的缴纳。（3）点击申报缴款查询菜单下的未缴款信息查询链接，将跳转至未缴款信息查询页（默认查询出截止当前日期尚未缴款的信息），如下图所示：在该页面点击缴款按钮将跳转至缴款页面。（4） 正式申报成功后，点击缴款（下图红色方框所示），系统将进入缴款页面。4.2.2 缴款操作 进入缴款页面如下图：在缴款列表中勾选所要缴纳的税款，系统将自动

31、勾选同一次申报（凭证序号相同）的所有记录。另外，系统也会根据逾期情况自动计算出滞纳金。本次开具的金额为欠税金额与滞纳金额的合计，可以一次性缴纳，也可以分次缴纳，通过修改本次开具金额来分次缴纳税款。电子税务局对同一税款所属税务机关同一凭证序号的税款必须一起缴纳。如果该纳税人已开通三方账号，则会将账号信息显示在银行种类栏次。如果纳税人没有三方账号或者缴款时没有勾选银行信息，点击缴款会有如下提示：注意事项： 对于缴款异常的情况，纳税人不能再次缴款或作废税票，必须等到银行对账后再根据具体情况做相应处理。 有三方协议账户的纳税人才能在电子税务局缴款，无三方协议账户的纳税人可以进行申报和查询操作。4.2.

32、3 税费缴纳重扣款因为网络环境的影响，纳税人在缴纳税款时可能因为数据响应时间过长，使税款处于锁定状态，如下图所示：纳税人可以直接点击页面下方的锁定缴款信息查询或者也可以点击申报缴款查询下的状态不明税款查询，如下图所示：点击查询后，如果系统提示没有符合条件的税款信息，则本次缴款没有成功，纳税人可以按照缴款流程的相关信息，重新进行缴款操作。如果，点击状态不明税款查询后，存在状态不明的税款，纳税人需要联系大厅操作人员，进行税款状态不明的解除操作。税款状态不明解除以后，纳税人可以在电子税务局通过税款缴纳重扣款模块完成缴款操作，如下图所示：注意事项： 税款状态不明解除以后，纳税人可以在电子税务局通过税款

33、缴纳重扣款模块完成缴款操作。4.3 社保费单位申报目前电子税务局为纳税人提供三种社保费单位申报的申报方式：确认申报、自行申报、双基数申报。4.3.1 申报入口电子税务局中，可以通过两种方式进入社保费申报页面： 登录电子税务局，点击办税服务下的申报缴款按钮，在右侧的功能菜单中点击社保费申报即可进入社保费申报页面： 点击申报缴款纳税申报，右侧将显示未申报信息以及其他申报缴款两个板块，点击其他申报缴款中的社保费单位申报表即可进入社保费申报页面，如下图：4.3.2 申报操作4.3.2.1 确认申报通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：输入所属时期起止（若为自行申报，则所属时期系统自动计

34、算，不需要手工输入）以及缴款类型（不是必输项），点击查询即可进入社保费申报主页面：在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费，系统会自动勾选同一社保费批次号并且属期相同的计划信息，点击正式申报即可。需要注意的是，在确认申报模式（核定导入模式）下，社保费计划信息不允许修改。申报成功后，系统会提示申报成功。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.2.2 自行申报通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：

35、 自行申报模式下，所属时期起止以及缴费类型均为不可填写状态，点击查询即可进入社保费申报主页面。在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费信息，则被勾选的信息将处于可编辑状态，按照实际情况填写要申报的社保费信息（缴费人数、缴费基数），点击正式申报即可。申报成功后，系统会提示申报成功。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.2.3 双基数申报通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：输入所属时期起止，缴

36、费类型，计划通知单批次号等信息，点击查询即可进入社保费申报主页面，需要注意的是在双基数申报模式下，缴款类型为必选项。在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的计划信息，系统将自动勾选社保批次号相同并且同一属期的计划信息，选中的计划信息将处于可编辑状态，按照实际情况修改要计划信息，点击正式申报即可。申报成功后，系统会提示申报成功。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.3 作废社保费申报表作废社保费申报表的方式与4.1

37、.3 修改/打印/作废申报表中的作废申报表一致。注意事项： 电子税务局中，目前仅支持社保费的查看/打印和作废操作，暂不支持社保费修改操作。4.4 代扣代缴个人所得税4.4.1 个税明细信息上传下载点击“办税服务”“代扣代缴个人所得税”“个税明细信息上传下载”链接，进入个税明细信息上传下载模块。此业务模块又分为个税明细上传和个税明细下载两部分。点击个税明细上传，进入个税明细上传主页面：点击浏览，选择正确的个税明细信息文件（*.zip）,点击确定上传，如果上传成功，系统将会给予提示。可以点击查询，查询已经上传的(*.zip)文件。个税明细信息上传成功以后，可以在电子税务局已申报信息查询模块中查询到

38、已经申报的扣缴个税汇总申报。也可以在未缴款信息查询模块中进行缴款。4.4.2 扣缴个税汇总申报点击“办税服务”“代扣代缴个人所得税”“扣缴个税汇总申报”链接，进入扣缴个税汇总申报页面，如下图所示：点击右上角的增加按钮，增加一行扣缴个税汇总申报信息。根据企业实际情况，填入个人所得税项目信息、所属时期起止、国籍、纳税人数、总应纳税所得额等信息，如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进行CA加签。点击申报按钮，如申报成功系统会有如下图提示：完成申报还需要进行税款缴纳，可直接点击缴款按钮。申报成功但尚未缴款，如需要对申报表进行修改或作废，可点击“查看申报情

39、况”按钮进入已申报信息查询页面进行操作。注意事项： 社保费的作废次数最大为三次，超过三次之后，如果仍需要作废，请到办税大厅进行处理。4.4.3 年所得12万个人申报代开户点击“办税服务”“代扣代缴个人所得税”“年所得12万个人申报代开户”链接，进入年所得12万个人申报代开户页面，如下图所示：单条录入：在上图中选择身份证类型，输入身份证件号码、纳税人名称、申报初始密码后，点击提交按钮。多条录入：点击增加，则自动增加一条信息，录入相关的信息后，点击提交按钮。文件导入：从系统中下载模板，根据模板的提示信息输入需要代开户的个人的信息，点击本地导入，出现如下界面：点击浏览选择需要导入的文件，点击导入按钮

40、，系统会自动判断所导入数据的合法性，如果信息不合法，则在错误原因中列出出错的内容，请根据内容的提示进行信息的修正。如下图所示：对于输入错误的信息或者是不需要的信息，则勾选后，点击删除按钮进行信息的删除。4.4.4 年所得12万个人申报代开户查询点击“办税服务”“代扣代缴个人所得税”“年所得12万个人申报代开户查询”链接，进入年所得12万个人申报代开户查询页面，如下图所示：选择身份证件类型，输入身份证件号码、纳税人名称、开户日期起止，点击查询按钮，则在页面下方显示出该纳税人所代开的所有个人的信息。4.5 代扣代缴车船税4.5.1 车辆登记录入点击“办税服务”“代扣代缴车船税”“车辆登记录入”链接

41、，进入车辆登记录入页面。 录入车辆种类、车牌颜色等车辆登记信息，其中栏目项后边标注红色*的为必填项，输入完毕正确的信息后，点击保存按钮，若保存成功系统会有如下图提示：完成登记后，如果还需要继续进行车辆登记，可直接点击继续登记按钮。4.5.2 车辆登记批量导入点击“办税服务”“代扣代缴车船税”“车辆登记批量导入”链接，进入车辆登记批量导入模块，如下图所示：点击下载文件模板，将模板保存到本地电脑。根据模板格式填写车船批量导入excel文件。需要注意的是，目前电子税务局仅支持XML格式的文件导入，所以填写完成的excel文件，需要做以下处理：4.5.2.1 打开excel模板、启用宏。4.5.2.2

42、 填写模板，填写完毕保存后，点击视图中的“宏”4.5.2.3 点击查看宏，如下图4.5.2.4 点击“执行按钮”，后弹出页面，点击“向xml文件中导出数据”按钮，如下图：4.5.2.5 选择本地路径保存。 XML格式文件生成后，点击浏览按钮，如下图所示：选择导出的XML格式文件，点击导入，系统将会提示“正在对上传文件进行处理”，如下图所示： 文件导入成功一段时间（一般23分钟）以后，再次进入批量导入车船税登记信息模块，可以在车辆登记批量导入模块下方查看导入信息,如下图所示：4.5.3 车船税明细录入点击“办税服务”“代扣代缴车船税”“车船税明细录入”链接，进入车船税明细录入页面。 输入车牌号码

43、（可以为空），选择车牌颜色，点击查询，系统将会把所有已经登记的车辆信息带出，如下图所示：点击右侧的申报按钮，进入车辆税明细录入页面，如下图所示：根据实际情况录入正确的车辆税明细信息，点击保存按钮，系统将会提示申报成功页面。 4.5.4 车辆税明细批量导入点击“办税服务”“代扣代缴车船税”“车辆税明细批量导入”链接，进入车辆税明细批量导入模块，如下图所示：点击下载文件模板，将模板保存到本地电脑。根据模板格式填写车船税明细批量导入excel文件。需要注意的是，目前电子税务局仅支持XML格式的文件导入，具体的操作方法参见4.5.2 车辆登记批量导入中的转换方法。4.5.5 车船税汇总申报点击“办税服

44、务”“代扣代缴车船税”“车辆税汇总申报”链接，进入车辆税汇总申报模块，如下图所示：输入录入时期起止时间，点击查询按钮，则显示出汇总的信息，点击保存后，形成最终的汇总结果，在4.5.6 车船税明细导出中可以查看相关的汇总信息。4.5.6 车船税明细导出点击“办税服务”“代扣代缴车船税”“车辆税明细导出”链接，进入车辆税明细导出模块，如下图所示：输入相应的查询条件，点击查询按钮，则会列出车船明细汇总信息机当月历史导出列表供查看。4.5.7 车船税相关查询点击“办税服务”“代扣代缴车船税”，进入车船税相关查询页面，包括如下的查询： 车辆登记导入异常查询 车辆税明细导入异常查询 车辆登记信息查询 车辆

45、申报信息查询 车船税统计 车船税纳税情况查询 车船税汇总申报查询输入所需的查询条件，点击查询即可查看结果，因操作方法简单，在此不再赘述。4.6 发票管理4.6.1 定额发票验销点击“办税服务”“发票管理”“定额发票验销”链接，将打开定额发票验销页面，如下图所示：根据输入或选择的条件，点击查询按钮后，对于输出的结果，勾选需要验销的发票，点击“验销”按钮即可进行发票的验销。4.6.2 发票核定预申请点击“办税服务”“发票管理”“发票核定预申请”链接，将进入发票票种核定预申请页面，如下图所示：点击下一步，进入发票票种核定预申请主操作页面。如下图：点击右上角的增加、删除按钮，可以相应增加发票票种核定的购票人信息和票种信息。点击