100万只肉羊屠宰项目可行性报告.doc

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1、1100 万只肉羊屠宰建设项目可行性报告2第一章 总 论1.1 项目名称: 100 万只肉羊屠宰建设项目1.2 项目承办单位1.2.1 项目承办单位名称：*有限公司1.2.2 企业类型、经济性质企业类型：有限责任经济性质：民营独资企业1.2.3 法定代表人、项目负责人法 定 代 表 人 ：联系电话： 项目负责人：1.2.4 项目承办单位概况*有限公司是 2011 年成立的民营企业，注册资金 200 万元,是一家以畜禽养殖、清真牛羊肉生产及深加工为主，集研 发、生产、销售为一体的大型清真肉制品生产企业。企业目标是建 设成唐山区域内具有一定实力的清真肉制品加工企业之一。企业在运 营中要始终坚持以科

2、技发展带动养殖业发展，以提高农牧产品附加 值，增加农民收入为目标，为 加快农业结构调整和产业化进程，促进农 村经济发展做出自己的贡献。在今后的生产经营过程中, *有限公司 将严格遵守国家各项政策、法规,文明经营,热情服务,讲究道德,注重信誉 ,在广大客户中树立良好的形象,保证公司业务量逐年增加，取得良好的 经济效益和社会效益，并要为当地的公益事业做出一定的贡献 。31.3 报告编制单位唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司资格等级：乙级编号：工咨乙 10320060095发证机关：国家发展和改革委员会1.4 编制依据1.4.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划1.4.2国务院关于发布

3、实施促进产业结构调整暂行规定（国发201540 号）1.4.3 中共中央、国务院关于进一步加快农业发展的规定；1.4.4 国家发展和改革委员会产业结构指导目录；1.4.5 国家有关污染物处理的规定；1.4.6 国 家 对 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 的 有 关 要 求 ；1.4.7 中国计划出版社出版建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.4.8 国家、河北省关于建筑、安装费用的有关规定；1.4.9 项目编制单位提供的基础材料1.5 研究工作概况唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对原料、销售市场进行了预测，对相关情

4、况进行了分析，在此基础上，对该项目的必要性、可行性、建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投4资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。1.6 项目概况1.6.1 项目建设地点丰润区杨官林镇新甸子村村西路南。1.6.2 建设内容新建工程规划总用地面积 20 公顷（300 亩、200000m 2），总建筑面积 122540m2。新建大型肉牛、羊繁育养殖中心 1 个， 1 万吨冷库 1 座，大型畜禽物流交易市场 1 个，大型畜禽养殖沼气发电站 1 座。牛羊屠宰生产线各 5 条，肉食加工生产线 3 条，并购置相应设备及工器

5、具等。1.6.3 建设规模项目建成后，年屠宰牛 9 万头，羊 100 万只，年产清真牛羊肉及深加工产品 8 万吨。1.6.4 项目服务经营的特点及主要作用该项目服务经营的主要目的就是将牛羊养殖、屠宰、批发、配送、加工等多种功能集中在一起，集中管理，规范运作，解决丰润区定点屠宰方面存在的问题，向社会提供品质优良的清真肉制品。 1.6.5 原材料及来源公司将启动养殖、屠宰、深加工、运输、存储、劳务等多个产业发展。 实现从种植到养殖、从养殖到屠宰、从屠宰到加工、从加工到肥料、从肥料到种植的循环发展。1.6.6 产品标准该项目各种有关产品，一律采用国家标准。51.6.7 经营服务方式主要采用四种经营服

6、务方法：一是项目单位和各养殖企业、有关养殖农户签订协议，由项目单位负责提供牛羊羔、饲料，并回收成年牛羊；二是对于自主养殖的用户在物流交易中心经检验合格主动收购； 三是采取赊销和分期付款的形式，将清真肉制品优先供给附近信誉度较高、经济效益较好的商业销售部门；四是和国家大型商场、食品企业、饭店合作，销售清真肉产品。1.6.8 项目建设期项目初步拟订于 2011 年 10 月开始建设，2013 年 12 月竣工投产，建设期 26 个月。1.6.9 投资估算及资金筹措1）总投资该项目总投资 85000 万元，其中建设投资 83000 万元，全部是固定资产投资，铺底流动资金 2000 万元。建设投资中建

7、筑工程费 15564.8 万元、设备购置费 41000 万元、设备安装费 4100 万元，土地使用费 12000 万元、工程其他费 4185.2 万元、基本预备费 3150 万元，涨价预备费 3000 万元。根据国家发展和改革委员会关于可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。2）资金筹措该项目总投资 85000 万元，全由*有限公司自有资金解决 。 3）生产年限6暂定 20 年。1.6.10 经济效益和社会效益该项目正常年份下销售收入 315850 万元，年缴纳营业税金及附加 17055.9 万元，利润总额为 16408.73 万元，共缴纳所得税 41

8、02.18 万元，税后利润 12306.55 万元。项目建设不会对周边环境和居民生活造成污染，水资源和各种能源的利用均能满足国家的要求。项目的建设能合理的利用土地，使其发挥更大的效益；项目的建设能够提供优质清真肉制品，有利于提高人民群众生活水平，能够促进当地经济的发展，对上下游产业起到一定的促进作用。1.6.11 主要技术经济指标主要技术经济指标见下表7序号 项 目 单位 数量 备注1 年营业量 吨 8 万2 劳动定员 人 10003 用地面积 亩 300 4 总投资 万元人民币 85000建设投资 万元人民币 83000 其中流动资金投资 万元人民币 20005 总资金 万元人民币 8500

9、06 年均经营收入 万元人民币 315850 正 常 年 份 下7 年 营 业 税 金 及 附 加 万元人民币 17055.98 年均总成本 万元人民币 282385.37 正 常 年 份 下9 年均利润总额 万元人民币 16408.73 正 常 年 份 下10 年均利税总额 万元人民币 33464.63 正 常 年 份 下11 年均所得税 万元人民币 4102.18 正 常 年 份 下12 年均税后利润 万元人民币 12306.55 正 常 年 份 下13 总投资收益率 % 19.3014 投资利税率 % 39.3715 总成本费用利润率 % 5.8116 财务内部收益率 % 19.83 所

10、得税前17 财务净现值 万元人民币 31149.16 所得税前、i=12%18 投资回收期 年 5.76 所得税前、含建设期 2 年19 财务内部收益率 % 15.30 所得税后 i=12%20 财务净现值 万元人民币 12671.61 所得税后 21 投资回收期 年 6.73 所得税后、含建设期 2 年22 盈亏平衡点 % 43.26 经营收入23 项目总耗能 tce 2262.924 万元产值综合能耗 tce 0.00125 万元产值水耗 M3 0.4926 万元增加值综合能耗 tce 0.0381.7 初步结论该项目的建设符合国家的宏观经济政策和可持续发展政策，符合国家经济建设发展的需要

11、，符合唐山市丰润区农业产业结构调整发展的总体布局和经济发展规划，对于提高农产品附加值，增加农民收入，改善人民的生活质量，发展当地经济，提高企业效益，都具有十分重要的意义，并且社会效益显着。从财务盈利能力分析来看，该项目投资利润率、投资利税率、总成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目有较强的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目从财务上来看是可行的。第二章 项目的背景和必要性92.1 项目的背景根据国家民委的调查，目前全球清真食品产业年贸易额已突破两万多亿美元，虽然我国清真产业一直保持着 10%的增长速度，但是与全球市

12、场容量相比，贸易额仅占世界贸易总额的 0.1%。这一现实既揭示出我国清真食品产业面临着广阔的国际市场机遇和空间，也反映出我国清真食品在国际市场占有率和影响力的薄弱。从建立和完善统一的认证标准或体系等多渠道入手，加大扶持力度，逐步做大我国清真产业是我国清真产业发展方向。统计数据显示，目前全世界的穆斯林人口已经超过 15 亿，再加上非穆斯林消费群体，全球清真产品的消费者不少于 20 亿，清真食品及非食品类用品的市场值达 2.1 万亿美元，其中仅清真食品市值就达1500 亿美元，而我国清真食品出口额尚不足 1 亿美元。我国与伊斯兰国家贸易前景广阔，增速喜人。中国首任驻 WTO 大使孙振宇说，2008

13、 年，中国与阿拉伯国家贸易额猛增至 1328 亿美元，提前两年实现了双方拟定的于 2010 年贸易额达到 1000 亿美元的既定目标。阿拉伯国家已成为我国第 8 大贸易伙伴、第 7 大出口市场和第7 大进口来源地。近年来，我国清真食品用品产业发展势头良好，增长速度一直保持在 10%左右，特别是青海、宁夏等西北 5 省区清真企业，原料优质、成本低廉，经营方式符合穆斯林理念，打造了一批富有特色的清真品牌，越来越受到穆斯林国家的青睐。清真用品领域同样潜力巨大。青海伊佳布哈拉集团有限公司目前是世界上最大的穆斯林民族服饰及用品生产商，其主打的“布哈拉” 品牌受到海外穆斯林的广泛 认10可，占全球市场份额

14、的 40%左右，年均出口增长都在 40%以上。据统计，目前我国 97.3%的市县有清真食品和用品产业，饮食、副食、食品经营户 12 万多户，其中专门生产、经营清真食品的企业有 6000 多家。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合我国产业发展的方针、政策2015 年 12 月，国务院发布了实施促进产业结构调整暂行规定（国发【2005】 40 号文件），对全国产业调整提出了指导性的意见和措施。在文件中明确指出：要促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、生态农业；中华人民共和国国家发展和改革委员会 2015 年第 40 号令公布的产业结构调整指导目录（2015 年本）中，明确把“农牧渔产品储运、

15、保鲜、加工及综合利用”、 “农产品加工设施建设”、 “农产品贸工农一体化设施建设”作为支持、鼓励的 产业；在中共河北省委、中共唐山市委有关会议通过的新农村建设的决定中，都把搞好农产品加工、储运、流通设施建设，提高农产品附加值，作为增加农民收入、为广大人民群众搞好服务的重要内容之一。该项目实行养殖屠宰加工的产供销一体化服务，为养殖企业和农户提供大量的良种牛羊羔、优质饲料，并对企业和农户进行技术帮助，回收成年肉牛羊，为养殖企业和广大农户解决了养殖业中的各种困难， 从而进一步调动了农民发展养殖业的积极性，提高农产品附加值，增加农民的收入，也解决了农民养殖业中的实际困难，有力地促进了养殖业的发展，对于实现农业产业结构调整和农业生产的产业化，将起到积极的作用，因此该项目的建设符合国家的产业政策。2.2.2 符合我国清真食品、用品行业发展的需要