大同年产xxx辆氢燃料客车项目策划方案-范文.docx
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1、CMC泓域咨询 /大同年产xxx辆氢燃料客车项目策划方案大同年产xxx辆氢燃料客车项目策划方案xxx投资管理公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资9043.94万元,其中:建设投资6932.93万元,占项目总投资的76.66%;建设期利息83.20万元,占项目总投资的0.92%;流动资金2027.81万元,占项目总投资的22.42%。项目正常运营每年营业收入18700.00万元,综合总成本费用14669.14万元,净利润2948.53万元,财务内部收益率24.08%,财务净现值3896.12万元,全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期
2、项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。中国紧跟全球氢能产业发展的步伐,近年来相关部委密集出台政策,大力支持氢能产业的发展。节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)国家创新驱动发展战略纲要、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、汽车产业中长期发展规划等都将发展氢能和燃料电池产业列为重点任务,将燃料电池汽车列为重点支持领域,氢能产业正在被纳入中国国家能源战略体系。同时,我国积极推进各项国家和行业标准,使氢能及氢燃料电池的发展有“标”可依。目录第一章 背景、必要性分析
3、11一、 氢能是助推大同市经济转型的重要机遇11二、 大同市政策现状及优势12三、 以京同合作带动融入京津冀协同发展14四、 大同市能源结构现状及优势14五、 氢燃料电池生产基地布局16六、 体系建设支撑17第二章 公司基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划27第三章 总论29一、 项目名称及投资人29二、 编制原则29三、 编制依据29四、 编制范围及内容30五、 项目建设背景30六、 加快构建一流创新生态,孕育转型发
4、展新动能31七、 结论分析34主要经济指标一览表36第四章 行业、市场分析38一、 中国氢能源产业发展的现状38二、 全球氢能产业发展现状40第五章 选址方案分析43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、 全面对接京津冀协同发展,融入双循环发展新格局48四、 聚焦新兴产业和“六新”突破,努力构建现代产业体系48五、 加大与东部地区产业转移承接合作53第六章 建筑工程说明55一、 项目工程设计总体要求55二、 建设方案55三、 建筑工程建设指标58建筑工程投资一览表59第七章 运营模式分析60一、 公司经营宗旨60二、 公司的目标、主要职责60三、 各部门职责及权限61四、 财务会计
5、制度64五、 制氢基地的区域布局69六、 做强氢能产业集群71七、 试点建设73八、 健全创新体系74第八章 法人治理结构76一、 股东权利及义务76二、 董事81三、 高级管理人员86四、 监事89第九章 进度实施计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十章 工艺技术设计及设备选型方案93一、 企业技术研发分析93二、 项目技术工艺分析95三、 质量管理96四、 设备选型方案97主要设备购置一览表98第十一章 劳动安全评价99一、 编制依据99二、 防范措施101三、 预期效果评价104第十二章 组织机构及人力资源105一、 人力资源配置105劳动
6、定员一览表105二、 员工技能培训105第十三章 投资估算及资金筹措108一、 编制说明108二、 建设投资108建筑工程投资一览表109主要设备购置一览表110建设投资估算表111三、 建设期利息112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113四、 流动资金114流动资金估算表114五、 项目总投资115总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划116项目投资计划与资金筹措一览表117第十四章 经济效益118一、 经济评价财务测算118营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122
7、二、 项目盈利能力分析123项目投资现金流量表125三、 偿债能力分析126借款还本付息计划表127第十五章 风险风险及应对措施129一、 项目风险分析129二、 项目风险对策131第十六章 项目总结分析134第十七章 补充表格136营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表136固定资产折旧费估算表137无形资产和其他资产摊销估算表138利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表141建设投资估算表141建设投资估算表142建设期利息估算表142固定资产投资估算表143流动资金估算表144总投资及构成一览表145项目投资计划与资金筹措一览表146第一章
8、 背景、必要性分析一、 氢能是助推大同市经济转型的重要机遇多年来,大同市一直致力于煤炭及相关产业的大力发展,形成了以煤炭、电力、化工产业为主的超重型的产业结构;煤炭、电力、化工产业地位相当牢固,在全部工业增加值中占85左右,从未发生过根本性变化。这使得大同市整体工业经济呈现出初级化程度高,产业结构单一,对煤炭的依赖性过高,外向程度低对外贸易对本地生产总值拉动力不足等一系列的弊端。大同市这种以煤为主的资源型产业结构,越来越面临前所未有的挑战和困难。为了破解这种经济困局, 2016年6月,大同市发布了大同市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。规划明确指出,大同市要以“高碳能源低碳发展,黑色能源
9、绿色发展”为原则,加快转变能源产业发展方式,调整优化能源结构,扎实推进大同新型综合能源基地建设;同时,大同市要大力发展现代煤化工、新材料、节能环保等优势替代产业,构建转型发展重要支柱产业。2020年4月22日,在大同市第十五届人民代表大会第五次会议上,大同市市长武宏文做出的政府工作报告中提到,2020年大同市政府重点狠抓的“十大工程”,其中两项是围绕工业转型和能源革命展开的。强调了转型综改是大同走出资源型城市转型发展新路的关键一招,要牢牢把握大同资源禀赋,重点培育包括氢能、风电、光电等产业在内的十大产业,引领大同是全产业的改革发展。随着经济转型政策在同市的不断推进,战略性新兴产业的不断壮大,大
10、同市的产业结构不断优化。2015年至2018年,全市非煤产业占规模以上工业比重由32.1%增长到56.1%,规模以上非煤企业数增加到206户,非煤产业已成为拉动全市工业高质量发展的主导力量。大同市拥有大量的煤炭资源以及丰富风能、光能,这对于氢能产业的发展可以说是先天优势。近几年内,大同市已在煤制氢、燃料电池系统、燃料电池汽车装备等产业上不断发力,努力抢抓氢能产业黄金发展期,提前布局氢能产业市场。另外,随着大同市风电、光电等新能源发电产业的不断完善和发展,未来将会发展为可再生资源发电-电解水煤制氢,这将会为氢能的制备提供一条“绿氢”产业链,真正实现氢能全产业的清洁无污染。大同市结合自身的氢源优势
11、和产业基础优势,进行氢能全产业链的布局,将会为大同市经济结构转型和提升提供新的助力。二、 大同市政策现状及优势山西省在2017年发布了山西省招商引资重点产业指导目 录,列出了当前山西省重点培育和引进的产业发展方向,其中目 录第一项即为“战略性新兴产业培育工程”;关于氢能产业,指导目 录将山西省重点培育的技术进行了分类和布局。2019年4月30日,山西省工信厅对外发布了山西省新能源汽车产业2019年行动计划,指出依托太原市、大同市、长治市等城市现有氢燃料电池汽车相关产业开展试点示范。为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展,做好新能源汽车推广应用工作,2018年2月27日
12、,大同市财政局发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,要求不断提高燃料电池汽车技术门槛,新能源汽车产品纳入新能源汽车推广应用推荐车型目 录后销售推广才可以申请补贴,同时提出要进一步加强推广应用监督管理,进一步优化推广应用环境。2018年12月9日,大同市举行了2018“氢都”大同氢能产业发展高峰论坛,大同市委副书记、市政府市长提出,大同市将发展氢能与燃料电池先导、储能蓄能、新能源汽车装备制造、光伏全产业链和煤炭清洁高效利用五大产业集群,全力建成大同市国际能源革命科技创新园、“氢都”新能源产业城。可见,在大同市进行氢能源的规划和发展,可以推进本市资源的清洁化利用,迈向高端制造的进程
13、;非常符合国家和山西省对大同市转型发展的要求,符合大同市调整优化能源消费结构、促进新能源产业提质的发展需求。山西省和大同市良好的政策环境,能够为氢能源及氢燃料汽车产业提供良好的发展环境,二者相互促进,相互保障。三、 以京同合作带动融入京津冀协同发展增进能源合作,推进绿电进京。主动融入现代化新型首都圈,探索环京2小时交通半径一体化发展模式,推动大同成为现代化新型首都圈向西部发展轴线辐射的重要战略节点。加快推进新型基础设施建设的互联互通、互补联动。积极承接非首都功能疏解,深化部市、院市、校市、企市合作,打造一批承接标杆项目。加强创新合作,对接京津冀地区技术交易市场,促进信息共享和科技成果交流,积极
14、承接北京高精尖科技成果在大同转化。强化人才合作,建立跨地区、跨行业、跨体制的科技人才培养和流动机制,推动建设中关村青创园。拓展产业合作,探索以共建、托管、飞地的形式建设高能级产业合作载体,支持北京企业在同布局分支企业、产能环节。探索服务合作,加快促进与京津冀在教育、医疗、康养等方面的设施共建、服务共享。深化生态合作,建设拱卫北京生态绿色屏障,落实京津冀晋四省市永定河生态用水保障措施,协同共建永定河绿色生态河流廊道。四、 大同市能源结构现状及优势大同市是中国最大的煤炭能源基地之一,国家化工能源基地,有“煤都”之美誉。大同具有储量丰厚的煤炭资源,境内探明煤炭储量为312亿吨,2018年煤炭产量为1
15、1167.2万吨。大同市这一煤炭资源禀赋决定了以煤为原料生产替代石油和天然气制备氢气是不可或缺的。煤气化制氢具有技术成熟和制氢成本低的优点,是目前实现大宗氢气制备的重要技术选择。煤气化制氢的过程中不可避免的会产生二氧化碳,通过二氧化碳补集和封存技术(CCUS)可以实现二氧化碳的封存和资源化利,为煤制氢提供一条低碳环保的保障。在化工原料制氢方面,大同市拥有甲醇生产工业基础,可以进行分布式甲醇制氢,能够为大同市氢能产业的发展提供提一条更为灵活的制氢路线。大同市地处山西省最北部,风、光资源十分丰富。近年来,大同市以争创全国新能源产业示范市为目标,全力推动新能源产业发展,加快推进风光电一体化。截至20
16、19年年底,大同市可再生能源发电总装机容量为466万千瓦,占全市电力装机容量的35%。其中,风电188万千瓦,并网发电占全省装机容量的1/5,光伏268万千瓦,并网发电占全省装机容量1/3。如果能够充分利用上述电力资源,通过水电解制氢获得氢源,能够为氢气的制备提供一条更加环保的制备路线。2019年全年大同市风电发电量39亿千瓦时,光伏发电量38.1亿千瓦时,如果全部用于电解水制氢,则2019年可生产约16亿Nm3氢气,市场前景巨大。综上所述,作为中国“煤都”,大同市氢能来源广泛,既有大量的煤炭资源,可以通过煤转化大规模制氢;又有大量的光电、风电等可供电解水制氢的存量资源。结合大同市的能源结构现
17、状,在氢能产业布局和发展过程中,多元化的制氢模式在不同的发展阶段、不同区域优势互补,能够为大同市氢能的发展提供可靠的氢源保障。五、 氢燃料电池生产基地布局根据大同市现有的产业基础、研究基础和重点企业的氢能发展定位等方面的特点,进行分阶段、差异化的氢燃料电池产业布局,在氢都新能源产业城打造氢燃料电池生产基地和产业集群区。(一)氢燃料电池生产基地在大同市依托大同雄韬氢雄、新研氢能等企业的产业基础和研发基础,重点进行车载氢燃料电池、分布式氢燃料电池的技术研发和生产。(二)氢燃料电池研发和系统测试实验平台建设依托大同市各氢能企业和合作科研院所的研发能力和技术储备,在大同市建设氢燃料电池研发平台,进行氢
18、燃料电池关键技术和核心零部件的研发攻关和产业化示范,逐渐实现关键技术和核心零部件的国产化,提高氢燃料电池的性能,降低生产成本。同时,配套建设氢燃料电池系统测试认证中心,提供氢燃料电池全方位的性能检测和认证,为氢燃料电池的应用和产业发展创造条件。六、 体系建设支撑(一)建设氢能产业技术创新体系落实和推动大同市氢能产业规划、抢抓氢能产业发展先机,建设开放型、合作型的技术创新体系。通过引进国内外氢能产业成熟的前沿技术,借鉴有关国家以及国内省、市的经验,整合内部科技资源,围绕氢能产业链条的发展需求,布局建设一批创新创业共同体,贯通基础研究、应用开发、中试、市场化,探索高质量发展的有效模式,形成为全省、
19、全国提供长期、安全、可靠、环保、价格合理的能源供应布局。鼓励政府、企业、高等院校、科研院所等多方联动,共同合作建立开放式的重点实验室、技术创新中心等创新载体,构建“政-产-学-研”自主技术创新体系。即以政府为主导,政府完善、推动科技创新的协调联动机制;以企业为主体,突出企业创新的主体地位;以高等院校为支撑,积极与国家级、省级自然科学基金合作,增强高等院校输出技术的能力与活力;以科研院所为平台,积极推动科技成果的转化工作,完善技术创新的市场导向机制,将科技成果转化为现实生产力。(二)健全氢能产业统筹管理和协调发展机制根据省、市的决策部署,成立大同市氢能产业发展中心,承担氢能产业发展的技术支撑和服
20、务保障工作,负责引进氢能产业资源。首先,大同市氢能产业发展中心与各协同部门,共同推进大同市氢能产业一体化的稳步发展。其次,各部门内部成立专项小组,强化氢能产业布局以及上下游产业链之间的统筹协调,加快推进氢能产业的联动发展。最后,强化利益共享机制,在积极推进氢能产业项目的落地过程中,充分激发各相关部门对产业联动的积极性,实现利益的合理分配和共享,推动大同市的均衡发展。(三)打造氢能贸易中心将大同市氢能产业打造成全省乃至全国的氢能贸易中心。夯实氢能产业发展基础,坚持统筹规划、分步实施,把握国内外氢能产业发展趋势,遵循氢能产业发展规律,结合大同市发展基础和特点,制定差异化、互补化的发展策略。推进氢能
21、产业集成创新等建设,初步建成国内知名的氢能产业集聚区和示范区。壮大氢能产业的“政-产-学-研”队伍,积极对接科技含量高、发展质量高、带动能力强的氢能项目,形成大同市氢能产业核心装备制造能力。结合氢能源产业链发展规划,在制氢、储氢、运氢、加氢、用氢等领域的核心技术达到国内先进水平。开展氢能产业基础应用技术攻关,建立健全检测认证、安全监管、质量监督等支撑体系,适时开展氢能贸易中心,打造精准有效对接的合作平台,将大同市丰富的氢能源向国内、国际输出。(四)打造氢能产业孵化平台充分发挥市政府在招商引资和市场优化资源配置中的双重作用,制定长期氢能发展战略,打造氢能企业孵化平台。利用氢能产业孵化平台进行人才
22、的引进,鼓励氢能高端技术人才携带具有自主知识产权的科技成果到大同市氢能产业园创业,在政策、金融、法律、信息等方面提供服务,将大同市氢能产业孵化平台打造成全国知名的氢能产业服务中心。同时利用氢能产业孵化平台进行对外技术交流与引进,通过消化吸收,不断培育本地氢能企业,在基础研究、应用开发、中试、市场化等领域孵化一批拥有自主知识产权、竞争力较强的创新型企业,奠定大同市在全省,乃至全国氢能领域的领先位置。(五)畅通氢能产业关键技术和高端人才引进渠道根据国家、省氢能产业规划,将氢能产业关键技术和高端人才引进制度纳入现有制度,畅通技术与人才引进渠道。落实技术与人才引进各项优惠政策,对带技术、带成果、带项目
23、的人才及创业团队,在项目申请、土地、奖励荣誉等方面给予支持。坚持科技创新。以氢能产业发展的关键问题为导向,以氢能产业落地的重大项目为媒介,通过技术引入和合作开发等方式,对接国内外先进氢能产业技术资源,加大研发投入力度,加大引进消化吸收再创新力度,积极推动氢能产业的实施。坚持人才为本。在全球范围内吸引一批已取得尖端成果、做出卓越贡献的高端人才,充分释放人才红利,注重创新人才的培养与优化配置,注重完善创新人才的激励机制以及尖端人才灵活服务机制,注重营造有利于人才创新的社会文化氛围。确保高端专业人才“引进来、留得住”,为大同市引进氢能项目、转化前沿技术、推动氢能规模化、产业化发展提供有效的智力支撑。
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