项目计划书-全液压凿岩机系列、全液压凿岩钻车系列.docx

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1、精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑目 录一、 项目名称1二、 项目发起人介绍1三、 企业基本情况21、生产基地32、企业基本管理人员3四、 新产品开发能力情况3五、 项目发起背景4六、 市场分析41、本项目产品的主要应用方向42、目前主要应用行业的需求量43、产品经济寿命期54、目前寿命期的阶段65、国内外市场的竞争能力66、本项目市场占有份额及预测依据6七、 竞争分析6八、 营销战略71、产品的定位策略72、销售策略73、外销方面7九、 风险应对8十、 项目的实施81、新建液压凿岩钻车生产基地投资项目预算表92、全液压凿岩机械设备年生产计划表 103、物料供应 134、销售及客户状况 1

2、3附件：1、国家级重点新产品证书2、国家级火炬计划项目证书3、国家级新产品证书4、辽宁省科技进步二等奖证书5、液压凿岩机图片6、CLJY12.2全液压履带式掘进钻车图片7、HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车图片8、CTJY12.3全液压凿岩钻车图片9、DZ10型全液压掘进钻车图片10、CTQ160潜孔液压钻车和HDC651全液压露天凿岩钻车图片11、Hz-1q型轻型液压工程钻机图片12、CLLY100全液压露天凿岩钻车13、CLLY150全液压露天凿岩钻车14、企业法人营业执照副本（复印件）15、高新技术企业证书（复印件）项目计划书一、 项目名称：全液压凿岩机系列、全液压凿岩钻车系列上述系列

3、项目是国家级新产品、国家级火炬计划项目、国家级重点新产品，填补国内空白，高投入高产出的高科技项目。全液压凿岩机系列：国家级新产品、国家级火炬计划项目：DZYG38B全液压凿岩机YYGJ145全液压凿岩机DZYG22全液压凿岩机DZYG28全液压凿岩机全液压掘进钻车系列：国家级重点新产品：CLJY12.2全液压掘进钻车CTJY12.3全液压掘进钻车DZ10全液压掘进钻CTQ160全液压采矿钻车HDC522全液压采矿钻车HDC651全液压露天凿岩钻车Hz-1q地质勘探用液压工程钻机二、项目发起人介绍李砚耕，男，中国地质大学液压控制高级工程师、教授、研究员、研究生导师、俄罗斯国际工程院院士，中国工程

4、爆破协会理事、全国凿岩机械气动工具标准化技术委员会委员。主持设计、研制的成果：Y24、YGZ120、YZ170气动凿岩机。DZYG38B、YYGJ145、DZYG22、DZYG28全液压凿岩机。CLJY12.2 、DZ10、CTJY12.3、CTQ160全液压掘进钻车等产品。获奖项目：YYG145全液压凿岩机1984年获甘肃省科技进步三等奖；DZYG38B全液压凿岩机，1990年获辽宁省科技进步二等奖、1992年获国家级新产品奖、1996年列为国家级火炬计划、1998年列为“九五”武汉市科技成果重点推广计划指南项目。CLJY12.2全液压掘进钻车1997年获国家级重点新产品奖。今年待申报国家科

5、技进步奖的项目：2001年完成的DZ10全液压钻车(联合国津巴韦丹德农田水利灌溉项目应用)；2002年完成的HDC522全液压采矿钻车；2003年完成的HDC651全液压露天凿岩钻车；2004年完成的JD-1型轻型液压工程钻机。三、企业基本情况企业名称： 武汉地大海卓流体控制有限责任公司法定地址： 武汉市洪山区鲁磨路388号(中国地质大学校内)法人代表： 李砚耕 注册时间： 1995年4月 注册资金： 1500万元 注册类型： 有限责任主管部门： 武汉市东湖高新技术开发区（国家级）本企业是东湖高新技术开发区的高新技术企业。1生产基地： 公司生产基地位于湖北省黄石市铁山区，紧邻大冶铁矿。公司拥有

6、土地7亩，生产制造车间1500m2，机械设备28台套。矿山资源为项目试验提供了良好的钻凿试验场地。 2企业基本管理人员： 研究员、高级工程师 4人 工程师 4人 硕 士 2人 高级技师 8人 管理人员 8人 生产工人 20人 四、新产品开发能力情况 公司现拥有一支高素质的专、兼职科研队伍，其中高级技术人员8人，初、中级技术人员6人，并组建了一个由不同行业专家学者组成的专家委员会，对科研项目的开发及运作出谋献策。 中国地质大学凿岩机械研究所是公司的核心研究机构（以下简称研究所），专门从事液压机械的研究、开发、引进消化、创新、制造和服务。 技术储备的新产品有：A.冲击压力桩机（用于城市建筑、公路、

7、道路建设等）B.隧道掘进机器人（用于城市地铁、过江隧道、城市供水系统建设等）C.液压冲击器（用于堤坝管涌、管漏治理，工程建设、边坡铆固等）D.液压开挖机（地质灾害治理、炼钢高炉开炉机、非开挖方法地下电缆铺设）E.石油勘探用山地钻机（石油勘探、土石方开挖）五、项目发起背景全液压凿岩机械设备是我国基本建设、国防建设、能源建设急需的工程设备。我公司生产的全液压凿岩机械设备的重点是技术不断创新。由于是技术密集型产品,且国内无生产厂家而工程部门只能依靠大批量的进口此类设备和比设备更昂贵的配套件来解决工程施工的需要。 本公司多年来一直从事全液压凿岩机械设备系列设备的研制和开发。主要产品的重要技术指标均达到

8、国外同类产品同等使用水平。目前已形成小批量生产，从企业产品销售至用户技术服务跟踪，已在行业内建立起公司产品的品牌位置、并逐步形成了产业链。 已投产的全液压采矿钻车和今年将要投产的全液压露天钻车，是适合中国矿山生产条件的高效节能设备。此两类钻车的特点是安全性能好、易于操作、维修。6月份投产的用于石油勘探的山地钻车，经用户使用达到了重量轻、功率大，与国内外同类产品相比，凿速提高1-2倍，能量消耗减少30%的设计要求。 六、市场分析1、本项目产品的主要应用方向（1）岩石钻凿炮孔（2）冲击打桩（3）边坡铆固（4）地质灾害治理（5）炼钢高炉开炉口（6）非开挖方法地下电缆铺设（7）石油勘探2、目前主要应用

9、行业的需求量由于实力雄厚的国外公司垄断了我国液压凿岩机械设备的供应市场，我国土石方工程单位平均每年进口450-500台，仅石油勘探每年需进口400台以上。根据我国现在基本建设的状况，特别是交通、能源建设工程的开发，液压凿岩机械设备需求量增加，从多方面为本项目提供了广阔的市场前景。（1）根据工作量计算：a国家公路规划“五纵五横”中，仅以连接四川省境内的“涪陵、万县、黔江”公路建设4700公里，公路建在山区，降低公路建设成本，提高运输速度，隧道开挖量增大，对全液压掘进钻车的需求量也随之增大。b铁路建设四纵四横路网骨架，隧道工程近百座，全液压掘进钻车需求量增大。c水利水电建设除了解决北方地区土壤沙化

10、、环境恶劣化加快趋势外，还建设溪落渡电站、小湾电站、龙滩水利等，这此工程以全液压掘进钻车的需求量也将增加。目前，我国建设工程主要由铁道部属，水利水电部属，武警部队及其它军队属工程部门、各省市水利水电、交通部门承担。据不完全统计，铁道中共有16个工程局，每个局平均4个基层单位，小计达64个；水利水电部编制与铁道部相似，16个水利水电工程局；公路局按20个计，每个局下设4个工程处、公司、基层单位为80个。全国国家工程部内基层单位达220个，按每个基础单位仅配置1台，本项目在中试阶段完成时，市场占有率为1.36%，项目达产时市场占有率为4.5%。（2）根据国家基本建设的管理来计算：国务院、国家相应基

11、本建设施工管理部门近年起正式规定：凡是参加国家基本建设项目施工的单位，必须具备全液压凿岩机械设备。从上述诸因素可预测本项目显现有充分的市场前景。3、产品经济寿命期本项目产品的经济寿命期为20-30年。4、目前寿命期的阶段本项目产品现处于成长阶段。5、国内外市场的竞争能力a国内市场竞争能力公司开发的全液压凿岩机械设备具有技术含量高、市场适应性强、附加值高、制造过程清洁环保的特点。除了应用先进配套技术，对整个制造工艺经过了长时期的摸索、优化。使项目产品具有自动化程度高、控制系统完备，凿岩效率高，机械设备适应性强，整机组合优化、运行性能良好、产品性能提升快等优点。由于本项目具有自主知识产权，国产化程

12、度高，生产成本低，市场适应性强、应用及维修便捷等特点，因此，深受用户欢迎。B国际市场竞争能力国际竞争对手主要是瑞典、芬兰的著名公司。由于进口产品价格昂贵，售后服务不及时、费用高，直接影响到工程部门的正常施工和经济利益。 6、本项目市场占有份额及预测依据 我国基本建设工程主要由铁道部属，水利水电部属，武警部队及其它军事工程部门、各省市水利水电、交通部门承担，据不完全统计，铁道中共有16个工程局，每个局平均4个基层单位，小计达64个，水利水电部编制与铁道部相似，16个水利水电工程局、公路局按20个计，每个局设4个工程处、公司、基层单位为80个，全国国家工程部内基层单位达220个，按每个基础单位仅配

13、置1台，本项目在中试阶段完成时，市场占有率为1.36%，项目达产时市场占有率为4.5%。 七、竞争分析 液压凿岩机的研究始于70年代，当时的研究机械及生产厂家达40多个，由于种种原因，到目前为止，从事液压凿岩机械的研发与生产仅剩我公司。目前在国内生产类似产品的厂家是瑞典Atlas公司在中国的装配厂，分别设在江苏南京、辽宁沈阳、河北宣化。 本项目产品的竞争对手为 （1）瑞典的Atlas Copco公司（2）瑞典山特维克公司控股的芬兰的TAMROC公司本公司产品项目亦可实行进口产品本土化和国产化，利用强有力的经济杠杆，配以完备、布局合理的售后服务体系，满足用户的要求。 八、营销战略 1、产品的定位

14、策略 a技术领先、不断创新。b适应中国国情的发展，合理利用价格杠杆。本项目取代进口全液压凿岩机械设备的产品，适合我国的建筑工程施工和矿山采掘的现场条件，特别是无砥柱分段崩落法的采矿钻车的应用，完全适用我国矿山的分段高度和采选巷道。 石油勘探用的山地钻机，重量轻，分块集成结合便于搬运和组装，能量消耗少，与进口品产品相比，效率提高2倍，能源节省1/2，除了钻机性能优势外，价格杠杆的应用决定了市场的占有率。 2、销售策略公司产品均为国家重点建设工程应用，本公司将设立招投标部门，积极参与工程项目的招投标。本公司采用完善的售后服务策略，在国内设五个售后服务网点，即华东服务网点（设厦门）、华南服务网点（设

15、广东）、华中服务网点（设武汉）、西南服务网点（设昆明）、西北服务网点（设兰州），实现产品销售和售后服务一体化。3、外销方面中东区，主要负责东南亚、非洲、阿拉伯地区；南美区，主要负责智利、秘鲁、巴西、澳大利亚等地区；独联体，主要负责俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、蒙古等国家。 九、风险应对 由于产品适用范围广，依据以销定产的市场策略，公司的产品随着市场变化而产出，故市场变化的风险对本公司影响不大。 本公司具有一批高水平的技工，在加工、制造、检测上严格把关，杜绝不合格的配件进入装配，确保质量，以避免制造上的风险。 物质配套的风险在于进口配套液压件的供货周期上，其周期直接影响到产品的周期，公司将采取科

16、学的配套计划，合理解决物质配套和生产计划之间的不匹配问题。使这一风险的损失，降至最低。 财务风险在于应收款项的返回。公司产品销售采用预收款制，合同签订后预收合同总额的30%-70%，交货时收讫合同总额的90%-95%，余款作为质保金，保质期满，质保金收回。为确保资金全额收讫，这一风险由公司与售后服务部门共同承担，以先进的管理制度来约束，以使这一风险减至最低。 国民经济计划、国家发展政策无大的变化公司无行业风险，如遇战争因素，本公司的产品可转化为军事装备。 十、项目的实施 公司注册资本为1500万元（不含技术方面无形资产），项目总设计目标（第一期）为1亿元，需增加投入。 实现系列全液压凿岩机械设

17、备生产能力扩张，总投资需1亿元。主要包括厂房、厂地、机器设备，已为开发产品做好了必要的准备工作。 新增投资主要来源于股东的增资扩股资金，主要用于固定资产、测量实验仪器、检测设备、专用设备，配套元器件、原材料及相关调研费的运用，具体如下表：新建液压凿岩钻车生产基地投资项目预算表单位：万元土地、厂房、配套设施序号项目名称、规格数量单价合计1土地100亩1010002装配车间、试验室、加工车间、热处理车间、库房、办公室、专家楼7000M2800元/M25603场地配套设施（道路设施、绿化带地）4000M2400元/M21604模拟试验室1套1905增容400千伏安变电所1套1006爬坡能力试验场1套

18、307小计2，040机械设备及检测、试验设备序号项目名称、规格数量单价合计1行吊2套20402汽车（面包车1台、轿车1台、6T汽车一台、叉车一台）1003二类工具204高精度外回磨床1台20205高精度内圆磨床1台10106平面磨床2台7147普通外圆磨床2台81688T吊车（回臂吊车）1台20209数控车床4台104010热处理检验设备（全套）1套6011硬度计1套1112液压试验台1套202013凿岩冲击动力试验台及配套设施1套949414流量计2套2.5515小计46016流动资金7,500总计：（7+15+16） 10,000全液压凿岩机械设备年生产计划表第一年产品名称、规格数量计划价

19、格产值全液压凿岩机DZYG38B10台12万元120万元DZYG38C20台12万元240万元DZYG38D20台12万元240万元DZYG5110台15万元150万元合 计750万元全液压露天钻车CLLY1505台160万元800万元CLLY11510台140万元1400万元CLLY10010台100万元1000万元合 计3200万元全液压掘进钻车CTJY12.32台360万元720万元CLJY12.22台240万元480万元DZ102台80万元160万元简单掘进钻车2台45万元90万元合 计1450万元采矿钻车CTQ1602台160万元320万元CTJY12.12台115万元230万元合

20、计550万元潜孔钻车产品名称、规格计划价格90孔径6万元120孔径15万元140孔径24万元150孔径28万元根据市场需求预计第一年销售额为4000万元，达产后销售额为1亿元。柴移螺杆式气体压缩机：压力排气量单价低风压8kg12m312万元8kg20m323万元中风压13kg17m318万元14.5kg8.5m312万元14.5kg16.5m323万元14.5kg22m335万元高风压20kg22m350万元电动移动式：压力排气量单价低风压8kg12m39万元8kg20m315万元中风压13kg12m33万元13kg26m325万元14.5kg12m313万元14.5kg16m314.5万元1

21、4.5kg21m322万元高风压20kg26m340万元各种电动固定式螺杆气体压缩机以上品种气体压缩机第一年销售额可达4000万元，第二年可达一亿元（其中产品要配潜孔钻车出厂）。（潜孔钻车和螺杆式气体压缩机为中国地质大学凿岩机械研究所的成熟产品已为XXX公司、XXX公司每年创收益均为亿元以上。）生产规模：第一年 销售额为1.2亿元；第二年 销售额为2.4亿元；第三年 销售额为3亿元；第四年 销售额为5亿元；在十年内 销售额达20亿元；项目投资回收期三年。 3、物料供应 根据生产规划确定物料科学、合理的采购。主要液压元、部件实行全球采购。液压元、部件主要供货商为力士乐公司（德国）、沃尔福公司（意

22、大利）、派克公司（美国）。全部钢材采取国国内采购，主要供货商为西宁特钢公司、武汉钢铁公司。全液压凿岩钻车的核心部件（全液压凿岩机）由本公司自己生产、配套。 4、销售及客户状况 销售方法：参加国家工程项目的设备招投标，公司实行全国分区销售管理，在销售中心区或重点工程施工地设立配件供应及技术服务中心。公司的产品所涵盖的客户：铁道部武警部队隧道工程局、大桥局、电化局水利水电部队 黄金总队铁路工程总公司铁一局至铁五局中国人民解放军工程兵部队各施工部队铁路建筑总公司铁十一局至铁二十局全国钢铁公司武汉钢铁公司矿山 酒泉钢铁公司矿山 上海钢铁公司矿山等水电部水电一局至水电十四局有色金属总公司各矿山等葛洲坝工程局 闽江工程局煤炭工业总局 各大煤矿、掘进队各省水利电力厅所辖工程局建设部各省水利水电工程局水泥矿山、石材矿山交通部建设工程公司等单位各施工工程局国土资源部各省公路局、高等级公路局各施工单位地质隧道工程单位使用全液压凿岩机械设备的国家重点工程，除了“四纵四横”骨架运输网外，还有南水北调工程，水电站建设工程；石油部、各物探局、各石油局石油勘探工程。 武汉地大海卓流体控制有限公司16