兖矿集团公司煤矿安全技术评价表.doc

《兖矿集团公司煤矿安全技术评价表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兖矿集团公司煤矿安全技术评价表.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、请提供如下资料（电子版）1、 填写如下表格；2、 生产矿井准备2011年、2012年、2013年19月份各采掘区队逐月产量进尺情况；3、 矿井各类管理人员的基本资料(包括职务、年龄、学历、专业、工作年限等)；4、 在用采掘工作面作业规程电子版联系方式：煤矿安全检查评估表表1 安全管理被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一五证一照:1.采矿许可证；2.安全生产许可证；3.煤炭生产许可证；4.营业执照；5.矿长资格证；6.矿长安全资格证。1.采矿许可证：2.安全生产许可证：3.煤炭生产许可证：4.营业执照：5.矿长资格证：6.矿长安全资格证：二企业未取得安全生产许可证的，不得

2、从事生产活动。颁证部门、日期、有效期、证号：三安全生产许可证延期。1.有效期满办理延期手续：2.逾期仍不办理延期手续：四转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号：五安全生产许可证变更。企业名称：主要负责人： 隶属关系：改建、扩建工程验收情况：六取得煤矿安全生产许可证的安全生产条件情况。七设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。设立安全管理机构文件：配备安全生产管理人员文件：八主要负责人安全生产管理职责。安全生产责任制、本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入、消除生产安全事故隐患、应急救援预案等情况：是否及时、如实报告生产安全事故

3、等：九免费为每位职工发放煤矿职工安全手册情况。 煤矿职工安全手册编写、发放情况：十安全生产隐患排查、治理和报告隐患排查治理报表、治理工程验收报告等：十一全生产责任制、安全管理制度、操作规程。1.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；2.安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度；3.制定各工种操作规程。主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制：安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检

4、查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度：各工种操作规程：十二违规承包生产经营。1.煤矿实行整体承包生产经营，重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证；2.承包方再次转包的；3.煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。安全生产许可证、煤炭生产许可证、承包合同：十三生产经营单位与承包单位、承租单位明确各自的安全生产管理职责情况。是否明确各自的安全生产管理职责，施工现场安全管理协调情况：十四承包租赁资质。文件、证书：十五同一作业区域内两个以上生产经营单位安全管理。1.安全生产管理协议2.现场专职安全生产管理人员进行安全检查与协调十六执法指令执行情

5、况。是否在下达限期内整改完成：是否停止作业、停止使用、停产整顿等：十七1.提供虚假情况的；2.隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的。十八生产经营单位与从业人员订立协议。十九违章指挥或强令工人违章、冒险作业。二十违反操作规程或安全管理规定作业。现场作业、施工是否符合法规、规程、措施等要求：二十一经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的。1.有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件：2.近期检查情况： 二十二被责令停产整顿的煤矿是否擅自生产。二十三提请关闭煤矿是否擅自恢复生产。二十四建设煤矿边生产边建设、超出范围和规模生产。二十五煤矿建设项目安全设施设计。二十六煤矿建设项目安全设施及

6、条件竣工验收。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计 条。煤矿安全检查评估表表2 采掘工程顶板管理（防治冲击地压）被检查单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一正规开采，超层越界、保安煤柱留设。二采区、采掘工作面布置。三执行采掘作业规程、操作规程和管理规定情况。四 “三下”开采设计和开采冲击地压煤层设计。五工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式以及控顶距。1.采煤工作面支柱型号：2.单体支柱压力试验：3.支柱（架）初撑力最低为：4.支护方式和强度：5.工作面支护质量和顶板动态监测：六采掘工作面及顺槽（巷道）顶帮维护。七乳化液泵站、液压系统及管路系统。

7、1.乳化油泵站压力：2.管路：3.泵站管理：八受冲击地压威胁矿井微震监测系统、钻屑法使用情况，防冲措施落实情况。九采掘工程平面图及时如实填绘。检查负责人： 参加检查人员：备注：检查问题合计 条。煤矿安全检查评估表表3设备设施、劳动防护用品 被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一安全设备安装使用。二安全设备维护保养和检验。三使用淘汰、禁止使用的安全设备。四煤矿使用的设备、器材、防护用品和安全检测仪器是否符合相关安全标准。五年产6万吨以上煤矿双回路供电系统。六是否使用专用防爆电器设备、明火明电照明。七电气设备操作和防护。八向井下供电的变压器中性点是否直接接地。九井下电气设备选

8、型情况。十井下电气三大保护。十一三专两闭锁情况。十二矿井供电系统图。十三劳动防护用品企业为从业人员提供情况。十四劳动防护用品产品标准符合性。十五劳动防护用品制度建设情况。十六矿用产品安全标志。十七安全警示标志。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计。煤矿安全检查评估表表4提升运输被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一矿井使用人员专用升降容器。 证件编号：二矿井提升使用矿用提升绞车。证件名称及编号： 检验报告结论：三矿井提升绞车保险装置和深度指示器装设齐全。保险装置形式及数量： 检验报告结论：四立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗，并装设防坠装置。 罐笼规格： 防坠器

9、试验报告结论：五斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置。 人车型号、证件编号、架空乘人装置规格， 证件编号、防跑车装置形式、证件编号。六使用检测合格的钢丝绳。 使用地点、规格、检验报告结论七带式输送机设置安全保护装置。 装设的保护装置名称及位置：八带式输送机使用矿用阻燃胶带。 证件编号： 试验报告结论：九违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。制度规定情况： 审批情况：十违反操作规程或安全管理规定作业。现场记录情况：十一在有较大危险因素设施、设备上设置明显的安全警示标志。现场设置情况：十二井下运输系统图。 图纸签名情况、标识情况：检查负责人：参加检查人员：备

10、注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表5 “一通三防”被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一 瓦斯超限作业 。二煤与瓦斯突出矿井防突措施。1.建立防突机构、配备相应专业人员；2.采区设置专用回风巷；3.进行区域突出危险性预测；4.按规定配备防治突出装备和仪器；5.进行防治突出措施效果检验；6.采取安全防护措施。三瓦斯抽放系统。1.高瓦斯矿井必须建立瓦斯抽放系统；2.矿井绝对瓦斯涌出量达到煤矿安全规程第一百四十五条第（二）项规定必须建立抽放瓦斯系统。四矿井通风系统完善、可靠。1.矿井总风量；2.主井、回风井不得同时出煤；3.每个风井设置2台主要通风机；4.两台主要通风机能

11、力匹配；5.违反规定串联通风；6.按规定形成通风系统；7.采掘工作面等主要用风地点风量充足；8.风门、风桥、密闭等通风设施的构筑质量符合标准；9.风门、风桥、密闭等通风设施的设置满足通风安全需要。五 开采自燃煤层时采取有效防治自然发火措施。1.开采易自燃和自燃的煤层，必须编制防止自然发火设计，并按设计组织生产；2.高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法必须采取有效措施防治煤层自然发火；3.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须建立自然发火预测预报制度，选定自然发火观测站或者观测点并进行监测；4.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施；5.采掘工作面有自然发火征兆，必须

12、采取相应的安全防范措施；6.矿井开采易自燃煤层，必须设置采区专用回风巷；7.有自然发火可能性的矿井，按规定采取预防措施；8.有自然发火可能性的矿井，按规定采取有效的预防自然发火措施。六 煤矿作业场所的瓦斯、粉尘等浓度符合规定要求。七 执行瓦斯检查制度。八 突出矿井编制专门设计。九 井下风量、风质、风速和作业环境的气候符合规定。十井下风动凿岩防尘。十一通风、防尘、防火、防瓦斯的设施、设备和工艺符合安全生产条件。1.瓦斯等级鉴定；2.煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定；3.矿井具备完整的独立通风系统；4.矿井、采区和采掘工作面的供风能力；5.矿井安装2台同等能力的主要通风机；6.生产水平和采区实行分区

13、通风；7.掘进工作面使用专用局部通风机通风；8.矿井装有反风设施；9.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井瓦斯抽放；10.突出煤层防突措施；11.瓦斯检查制度和瓦斯日报审签制度；12.配备专职瓦检员和瓦斯检测仪器；13.防尘供水系统；14.开采容易自燃和自燃煤层的矿井防灭火系统及综合防灭火措施；15.按瓦斯等级选用相应的炸药或雷管；十一16.井下爆破。十二 产生粉尘的作业场所采取综合防尘措施，按规定对粉尘进行检测。十三进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场安全管理。十四通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、瓦斯抽放系统图及相关报表资料符合规定要求。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤

14、矿安全检查评估表表6 防治水专业被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一防隔水煤（岩）柱留设。1.矿井边界；2.煤层露头风化带；3.在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；4.与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；5.有大量积水的老窑和采空区；6.导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河；7.分区隔离开采边界；8.受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。1.矿井边界；2.煤层露头风化带；3.在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；4.与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；5.有大量积水的老窑和采空区；6.导水、

15、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河；7.分区隔离开采边界；8.受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。二开采水淹区下的废弃防隔水煤（岩）柱。开采水淹区下的废弃防隔水煤（岩）柱。三采掘工作面探放水： 1.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿；2.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；3.打开防隔水煤（岩）柱进行放水前；4.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带；5.接近有出水可能的钻孔；6.接近水文地质条件复杂的区域；7.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水；8.接近有积水的灌浆区；9.接近其他可能突水的地

16、区。1.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿：2.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱：3.打开防隔水煤（岩）柱进行放水前：4.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带：5.接近有出水可能的钻孔：6.接近水文地质条件复杂的区域：7.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水：8.接近有积水的灌浆区：9.接近其他可能突水的地区：四井下探放水应当使用专用钻机、由专业人员和专职队伍进行施工。探放水工应当按照有关规定经培训合格后持证上岗。 五煤矿企业、矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，

17、建立专门的探放水作业队伍，设立专门的防治水机构。1.防治水专业技术人员；2.专用探放水设备；3.探放水作业队伍；4.水文地质条件复杂、极复杂煤矿专门防治水机构。六煤矿企业、矿井的井田范围内及周边区域水文地质条件不清楚的，应当采取有效措施，查明水害情况。七发现矿井有透水征兆时，应当立即停止受水害威胁区域内的采掘作业，撤出作业人员到安全地点，采取有效安全措施，分析查找透水原因。八矿井应当编制井田地质报告、建井设计和建井地质报告，矿井水文地质类型划分报告。井田地质报告、建井设计和建井地质报告应当有相应的防治水内容。1.井田地质报告；2.建井设计；3.建井地质报告；4.水文地质类型划分报告。九矿井必备

18、防治水基础图件。1.矿井充水性图；2.矿井涌水量与各种相关因素历时曲线图；3.矿井综合水文地质图；4.矿井综合水文地质柱状图；5.矿井水文地质剖面图。1.矿井充水性图；2.矿井涌水量与各种相关因素历时曲线图；3.矿井综合水文地质图；4.矿井综合水文地质柱状图；5.矿井水文地质剖面图。十矿井应对井下突水点进行观测，并按规定上报突水事故。十一井下构筑水闸墙，应当由具有相应资质的单位进行设计，按照设计进行施工，并按照规定进行竣工验收。十二在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织

19、生产、安监和地测等有关单位审查批准。十三工作面采煤前，应当采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。地测机构应当提出专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。十四矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井能够正常排水。十五水体下面开采、在地温异常或者有热水涌出的地区开采。十六生产经营单位违章指挥工人或强令工人违章、冒险在受水威胁区域作业。十七按照探防水操作规程或安全管理规定作业。检查负

20、责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表7 职业卫生被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一1.机构设置、人员配备； 2.职业病防治计划和实施方案；3.职业卫生管理制度和操作规程；4.职业病危害因素监测与评价制度；5.职业病危害事故应急救援预案；6.职业卫生培训和个体防护指导；7.职业病危害因素检测、评价结果存档、上报、公布。 1.机构、人员文件发文字号： 2.制度： 3.规程种类：4.应急救援预案演练时间： 5.职业危害因素种类、评价结果： 二1.职业病危害项目申报；2.日常监测；3.劳动合同职业危害告知；4.职业健康监护和检查结果告知；5.离岗提供

21、职业健康监护档案复印件。 1.申报回执编号： 三1.职业病危害因素强度、浓度；2.职业病防护设施；3.防护用品按煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准（AQ10512008）查以下内容：含防尘口罩、防振手套、耐酸（碱）手套、耐酸（碱）胶靴、耳塞、耳罩、防护服装类（阻燃抗静电防护服除外）耐酸碱围裙、防寒用品类；4.职业病防护设备、应急救援设施和个体防护用品使用管理；5.职业病危害因素检测、评价；6.职业病危害因素经治理仍然超标；7.急性职业病危害事故处理；8.警示标识、中文警示说明；9.职业病诊断、鉴定等费用。1.职业病危害因素超标作业点： 2.检测评价单位、时间： 3.超标地点及强度或浓度： 4

22、.没设置警示标识和中文说明的地点： 5.职业病诊断、鉴定费用数额： 元四1.技术、工艺、材料采用；2.本单位职业卫生真实情况；3.有毒、有害工作场所、放射工作场所或者放射性同位素的运输、储存；4.国家明令禁止使用的设备、材料；5.产生职业病危害的作业；6.职业病防护设备或者应急救援设施使用；7.不适合接害作业人员从事接害作业情况；8.违章指挥和强令劳动者进行没有职业病防护措施的作业情况。 1.禁止使用的设备、材料名称、型号： 五1.主要负责人、职业卫生管理人员培训；2.工作场所基本要求。1.培训资格证书证号： 六劳动者健康损害。1.职业健康检查医疗机构名称： 2.矿井职工人数 、接害人数 、应

23、查体人数 、实查人数 。 3.主要检查结果：七1.职业病、疑似职业病报告。1.职业健康检查报告中发现的职业病人数 疑似职业病人数。 八1.职业健康监护制度；2.职业健康监护计划和经费；3.职业健康检查；4.职业健康检查文件、资料；5.根据职业健康检查情况采取的措施；6.职业健康检查费用。 1.职业健康监护经费数额： 九1.职业健康检查、职业健康监护档案、检查结果告知；2.提供职业健康监护复印件。1.岗前查体人数 在岗期间查体人数 离岗查体人数 十1.职业病病人、疑似职业病人诊治；2.职业健康监护档案管理及职业病诊断、鉴定所需资料提供。1.确诊职业病病人姓名： 疑似职业病人姓名： 十一从事接触职

24、业危害作业情况。 1.当年新录用职工数、职业健康检查数 十二1.煤矿建设项目职业病危害预评价、审核；2.职业病防护设施“三同时”；3.职业病防护设施设计及审查；4.职业病防护设施控制效果评价及验收。 1.预评价报告及批复文号： 2.职业病防护设施设计报告及批复文号： 3.控制效果评价报告： 4.竣工验收批复文号： 十三1.职业病危害预评价报告、职业病防护设计、职业病防护控制效果评价报告评审；2.职业病危害预评价报告、职业病防护设计变更；3.职业病防护设施试运行。1.企业评审意见及专家组签字记录；2.查职业病防护设施和主体工程试运行批复文号。十四预评价、设计、控评、竣工验收真实性。1.预评价、设

25、计、控评、竣工验收相关内容与现场资料（监测记录、设备运行记录等）对照情况：检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表8 安全培训被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一三项岗位人员安全资格培训、持证上岗，按照国家安全监管总局令第52号界定的煤矿主要负责人、安全生产管理人员范围和国家安全监管总局令第30号界定的煤矿特种作业人员范围，检查三项岗位人员培训和持证上岗情况。 1.矿长安全资格证编号： 2.矿长安全资格证有效期： 3.矿长安全资格再培训记录情况： 4.共有安全生产管理人员 名；其中从事井下生产、管理 名；5.共有 名安全生产管理人员经安全培训

26、合格，持证上岗；6.共有 名安全生产管理人员未经安全培训合格、无证上岗， 其中有 名属井下生产、管理人员；7.共有 名安全生产管理人员未按时参加再培训；8.共检查 个工种类别、 名特种作业人员，其中有 名经安全培训考核合格，持有效证件上岗作业；发现 名无证上岗、 名未按时参加再培训；9.共发现 名三项岗位人员属事故责任人且未按规定重新参加培训。二三项岗位人员以外其他从业人员的安全培训。企业按规定对三项岗位人员以外的其他从业人员进行安全培训，包括全员培训、新员工培训、转岗轮岗培训及采用新设备新技术新工艺前的培训。依1.共检查其他从业人员 名，其中 名按照规定进行了全员安全培训并考核合格；2.共发

27、现 名其他从业人员未按规定进行安全培训，其中 名属井下作业人员；3.共发现 项煤矿自主负责的安全培训不符合安全培训规定。 三企业安全培训制度。1.培训制度名称、文号： 2.本年度培训计划中三项岗位人员培训、再培训安排、其他从业人员安全培训安排：四安全培训保障及培训档案。内容包括:设立安全培训专职管理部门并配备专兼职工作人员；保障员工安全培训期间工资待遇和培训经费；设立安全培训专项经费并保障安全培训费用；建立健全安全培训档案。1.培训专职管理部门： ；2.培训专职管理部门负责人： 3.专兼职管理工作人员： 、 4.岗位职能及工作职责：5.共检查 名参加脱产安全培训员工的工资发放、培训费用情况，其

28、中 名员工安全培训期间未享受正常工资待遇；煤矿未对 名员工承担安全培训费用；6.该矿本年提取安全培训专项经费 万元，占全矿教育培训经费 万元的 %。4.安全培训档案室 处；面积 平方米；安全培训档案 卷；安全资格证书 件； 共发现 名员工无安全培训档案记录。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表9 领导带班、矿井“三超”、应急救援、事故调查被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一领导带班： 1领导带班下井制度；领导带班井下交接班制度；领导带班下井档案管理制度。1.领导带班下井制度： 2.领导带班井下交接班制度： 3.领导带班下井档案管理制度：2

29、.每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井；煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于5个。1.副总以上矿级领导任命文件、文号： 2.矿级领导月度下井个数： 3.当班人员定位系统显示的带班矿级领导姓名、职务及行走轨迹：3.煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监督。1.井口明显位置公示的当班带班矿级领导姓名、职务： 2.公示栏公示的每月领导带班下井工作计划的完成情况。4.煤矿领导带班下井制度应当按照煤矿的隶属关系报所在地煤炭行业管理部门备案，同时抄送煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构。1.抄报单位名

30、单：5.领导带班交接班记录及档案；煤矿领导带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于一年。 1.领导带班交接班记录： 2.隐患处理措施： 3.领导带班档案： 6.煤矿领导带班下井执行情况应当在当地主要媒体向社会公布，接受社会监督。 1.主要媒体名称： 2.公布日期：7.煤矿领导未按规定带班下井，或者带班下井档案虚假。1.矿级领导月度下井个数： 2.带班下井或档案是否有虚假情况：二矿井“三超” ： 8.超能力组织生产。 9.超强度组织生产。 10.超定员组织生产。 1.核定生产能力文件、文号： 2.年度生产计划、实际完成产量： 3.月度生产计划、实际完成产量： 1.生产采区个数

31、： 2.采煤工作面个数： 3.掘进工作面个数： 4.一个采区内同一煤层一翼布置的采煤工作面及掘进工作面同时作业的个数： 5.一个采区内同一煤层双翼布置采煤工作面及掘进工作面同时作业的个数：1.井下劳动定员制度、文号： 2.当班实际入井人数： 3.当班生产采区实际入井人数： 4.人员定位系统档案资料井下最大作业人数：三应急救援： 11.煤矿企业应设立矿山救护队；生产经营规模较小、不具备单独设立矿山救护队条件的煤矿应设立兼职救护队，并与就近取得三级以上资质的矿山救护队签订有偿服务救护协议。1.专职矿山救护队资质等级： 2.救护协议有效期： 3.兼职救护队成立文件、文号、小队数及人数： 4.专、兼职

32、矿山救护队的组织机构、队伍素质、救护装备、基础设施和综合管理情况：12.煤矿企业生产安全事故应急预案的制定、评审、修改、备案、演练与落实。1.预案编号及发布时间： 2.预案格式及内容： 3.备案单位： 4.演练计划： 5.实际演练次数： 6.总结评估报告内容：13.矿井灾害预防和处理计划的制定、修编。1.矿井灾害预防和处理计划编制情况：三14.检查内容：按规定配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。1.井上消防材料库储备器材及维护、保养制度和记录： 2. 井下消防材料库储备器材及维护、保养制度和记录： 3.地面防治水抢险救灾设备库储备器材及维护、保养制度和记录：15

33、.自救器配备与使用。1.矿井下井全员人数： 2.自救器配备台数： 3.自救器管理、维修、制度： 4.自救器管理、维修记录： 5.抽查井下作业人员佩带自救器情况. 16.应急调度制度建立与执行。1.应急调度制度： 2.调度员掌握熟练程度：17.井下避灾路线图及井下避灾线路标志。1.井下避灾路线图： 2.井下避灾路线标志：四事故调查： 18.煤矿发生事故不按规定及时、如实报告的。19.事故责任追究及事故发生单位防范和整改措施落实情况。1.事故责任者处理文件： 2.建立的生产安全制度及完善的技术措施： 检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表10 建设项目被检单位： 年

34、月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一施工单位建筑业企业资质和安全生产许可证。颁证部门、日期、有效期、证号：二1.项目安全核准；2.采矿范围；3.安全设施设计等。三设计单位。颁证部门、日期、有效期、证号：四监理单位。颁证部门、日期、有效期、证号：五1.专供人员出井设施；2.三期工程前永久梯子间投入使用。六工作人员佩戴保险带。1.是否佩戴；2.定期试验、检查。七井口工作范围安全防范措施。八采用单回路供电时，必须有备用电源；所有矿井进入三期工程必须形成双回路供电。九井筒施工用盘、伞钻和抓岩机。十矿井进入二期工程后必须安装安全监控系统，系统安装、使用和维护情况。十一矿井施工组织设计确定井巷施工

35、各阶段的临时排水系统；施工三期工程前，建立永久排水系统。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表11 安全费用、工伤保险被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一1.规定保证安全生产所必需资金投入。足额提取安全费用： 专款专用： 实际支出 ： 2.安全费用提取。 提取标准： 安全费用提取明细账 3.安全费用的使用。 安全费用支出明细账、凭证等 4.安全费用投入保障制度 。 建立健全安全费用管理制度 二5.年度安全费用计划和年度安全费用提取、使用情况备案。 编制年度安全费用计划报表 编制年度安全费用完成情况报表 是否备案 三6.依法参加工伤保险并为从业人员缴纳工伤保险费 。缴纳工伤保险票据 明细账、凭证 检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。煤矿安全检查评估表表12 监测监控系统被检单位： 年 月 日序号检查内容检查情况现场情况存在问题一高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井建立安全监控系统。1.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须建立安全监控系统。2.安全监控系统必须达到规定要求。