阿希金矿工程管理部对工程审核报告书的答疑.docx

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1、对工程审计书的答疑报告 供矿领导参考2008年新疆有色集团安排了内部审计，根据矿领导的意见，我按新疆高博工程造价咨询有限公司的结算审核报告书的核减顺序，以原始定案书为主，按序对主要核减原因作出详细分析，以供矿领导审视，找出事情的原因，敦促我们在以后的工作中努力提高业务水平。一、五号楼：不包括材差和其他小扣项计+151333.93元，材差待核实。1. 新疆阿希金矿5#楼（山上）的楼地面工程设计为地砖地面，而实际为水泥砂浆地面，核减-123185.00元，详细： （1） 地砖地面-1736平米*28.78=-49969元。（2） C20细石混凝土地面1736平米*7.18=12477元。（3） 楼

2、梯地砖-74平米*55.26=-4075元。（4） 水泥砂浆楼梯74平米*16.15=1191元。（5） 彩釉砖提脚板-10.68*5。77=-6162元。（6） 踢脚板底10.68*1.8=1921元。小计:-49969+12477-4075+1191-6162+1921=-44617元，取费后-59447.69元，我认定-59447.69元。2. 5#楼屋面工程设计为100#陶粒保温，实际为100#炉渣保温，核减-35965.86元，详细：100#陶粒混凝土-92.8立方*316.85=-29404元，取费后-35965.86元，我认定-35965.86元。3. 5#楼厨房墙面设计为面砖，

3、实际为水泥砂浆抹面，核减-41750元，详细：（1） 面砖墙面-411平米*33.72=-13877元。（2） 水泥砂浆抹面411平米*7.72=-2490元。小计:-13877+2490=-11387元，取费后-15172.04元，我认定-15172.04元。4. 5#楼一层防盗栏实际由建设单位制安，核减-7655元，详细：铁窗栅制安-63平米*46.26=-2915元，取费后-3883.95元，我认定-3883.95元。5. 5#楼卫生间设计为排气扇换气，实际为通风管换气，核减-8975元，详细：-85*35=-2975元，此项未取费，我认定-2975元。 6. 5#楼附属土方工程量计算错

4、误，核减-16475.86元，详细： （1）土方的类别由三类改为二类，核减185.48*（8.14-4.5）=675.14元，由于对土方分类认识上持不同意见，我方认三类土他认二类土据现场勘测文化活动中心地面挖土方应为三类土，审核书多扣40.95*（8.14-4.5）=+149.06元。 （2）混凝土地面土方量的计算，依据签证： A 5#楼前14.5米*28.5米+10.5米*2.1米+17.5米*2.1米+10.5米*4.8米+2.5米*3米=529.95平米*0.35=185.48立方米；B文化中心东面混凝土地面7米*11.2米=78.4平米；C文化活动中心北面混凝土39米*3米=117平方

5、米*0.35=40.95立方米，小计185.48+40.95=226.43立方米，审核书多扣（226.43-216）*4.5=46.94元；土方运输核减-226.43*（17.03-13.69）=-756.28元，是我方套定额失误。小计：-709.34元。 （3）彩砖地面的土方的计算40米*1.5米+16.5米*1.5米+15.5*4.2米=149.85平米，球场篮球架南面漏算1.8*1.3=3.1平米，152.95平米*0.35=53.53立方米，他认52方，基本一致，多扣（53.53-52）*（4.5+13.69）=+27.65元。 （4）混凝土地面的土方我方认定255立方，他方认定227

6、方，原因是我方签证上有路檐石，现场勘查没有，加工作面共宽6CM+15CM=21CM,这中间差（14.5+28.5+5+12.4+10.5*2+17.5*2+10.5*2）*0.21*0.35=10.09立方米，另17.91立方为我部误看文化中心东面混凝土下面以为有挖土方实际没有。 （5）5#楼签证上排水管3-3剖面-（1.2+0.8）*1.6*0.5*3*18道=86.4立方米*13.45=-1162.08元，经查定额：排水管室内室外以第一个检查井为分界线，确为我部计算错误，附带扣除了C10混凝土垫层-3*18*0.8*0.1=4.32立方*164.44=-710.38元，混凝土垫层模板-54

7、*2*0.1=10.8平方*11.06=-119.448元，松填土-86.4立方米*2.13=-184.03元，DN100波纹排水管-54米*62.01=-3348.54元，合计-5524.48元。（6）5#楼的(新疆阿希金矿综合楼附属工程签证)的第7项，回填土方计（6.5*16.3+47.3*5+16.3*8+47.3*8）*0.5米均厚=425.63立方米*2.13=+906.59元，我认为工程部签证正确，不应扣除。 （7）我认为阿希金矿5#综合楼室外排水电缆及采暖管道工程签证上的4-4剖面的土方不应扣除，计（1.4+1）*1.7*0.5*71=144.84立方*4.5=651.78元，根

8、据定额规定：室内外排水管道界限以出户的第一个排水井为界，定额精神指的是垂直于5#楼的管道，而4-4剖面平行于5#楼，因属室外排水管道，附带应增加C10混凝土垫层71*1*0.1=7.1立方*164.44=1167.52元，混凝土垫层模板71*0.1*2=14.2平方*11.06=157.05元，松填土144.84方*2.13=308.51元，DN300波纹管71米*62.01=4402.71元，合计：+6687.57元。（8）签证上的1-1剖面（2.78+0.3*2）*1.9*13=83.49立方米*13.45=1122.89元不应扣除，三类土，合计+1122.89元。 土方扣款总合计:-70

9、9.34-1162.08-184.03=-2055.45元，取费后-2738.68元，我认定-2738.68元。7 新疆阿希金矿5#综合楼附属工程水泥地面路缘石计算错误、核减-11312.00元，详细： 审核书扣除的路缘石是5#楼前水泥地面旁的，签证图纸上有，实际没有，为我部签证错误，计2475.53+401.21+2806.87+127.59=5811.2元，取费后-7742.84元，我认定-7742.84元。8. 新疆阿希金矿5#综合楼附属地坪工程工程量计算失误、核减-36488.00元，祥细： （1）我未除扣5#楼与水泥地面交接处的散水、雨蓬下的台阶，应扣除的正确计算为: C25混凝土（

10、12.6*1+4.7*2.1）*0.15=22.47平方*0.15=3.37立方米*195.78=659.88元，附带扣除沙石垫层22.47平方*0.2米厚*35.25=158.41元，挖土方22.47*0.35*4.5=35.39元，运土方7.86立方*13.69=107.66元，模板(17.3+1.1*2)米*0.15=2.925立方米*11.06=32.35元，收光22.47*3.91=87.86元，小计：扣除-1081.55元（2）3-3剖面混凝土710.38+119.448=829.83元。 合计：1081.55+829.83=-1911.38元，取费后-2546.72元。二、山下九

11、号楼：不包括材差和其他小扣项计121046.56元，材差待核实。 1.新疆阿希金矿9#住宅楼土建变更由于楼地面地板砖工程工程量重复计算、核减-83741.72元，详细：一层1轴17轴彩釉砖-248平方*28.78=-7136元，取费后-9510.91元，此项我认定-9510.91元。2.新疆阿希金矿9#楼由于安全文明施工费中的措施费重复计算、核减-17637.34元，详细：我认定没有重复计取安全文明施工费中的措施费。 3. 新疆阿希金矿9#楼大门、零星工程由于土方工程工程量计算错误、核减-15826.63元； 4新疆阿希金矿9#住宅楼附属大门、零星工程由于土方运距工程量计算错误、核减-1582

12、6.63元，第3第4项详细： （1）9#楼大门新增项目的不应套反铲挖掘机子目，我方套的B1-13,B1-15是对的，64*17.03+64*2.51=1090+161=+1251元。 （2）自行车混凝土地面的土方，有我部签证上详细规定，其深度超过30CM，不应套平整场地项目，我认为，我方计算是对的： A.1-17人工挖基坑(11+9)立方*15.91=318.2元。 BB1-31人工装翻斗车运土方(11+9)*13.69=273.8元。 C.B16-44增一公里(11+8.3)*1.338=25.82元。 小计：+617.（3） 七号楼前健身器材彩砖地面：我部签证上已详细列出了土方的开挖深度，

13、审核书无权套用平整场地项目，计:a. 人工基坑三类土62立方*15.91=993元。b. B1-31人工装翻斗车运土方62立方*17.03=1063元。c. B16-44增一公里56.2*1.338=75.19元。小计：2131.19元，第3第4项合计1251+617.82+2131.19=4000.01元，取费后5328.01元，我部认定扣除5858*1.332-5328.01=-2474.85元。5.新疆阿希金矿9#住宅楼材差未按合同相关约定、规定进行调整，重复计算、核减-93035.22元，详细：我认为工程量一动，上面的数据不具有说服力，参考: 新（住宅楼材差533778.58+土建变更

14、33660+新增项目3852+大门零星项目9624）-旧（住宅楼材差660776）=580914.58-660776=-79861.42元； 三、充填站工程：不包括材差和其他小项计-7399.08元，材差待合实。1.新疆阿希金矿充填站支墩基础工程由于工程量计算错误核减-642.74元。我的详细答疑：充填站皮带支墩基础为气泵打石头，祥见我部的阿希金矿填充料场零星工程经济技术签证，我认为审核书认定拆除素混凝土垫层计3.5立方，其23元的价格与事实不符，我细查，原因是审核书错误，把3.5方误为0.35方，（3.5-0.35）*66.39=209.13元，（209.13+2143.61）*1.5755

15、=3706.74元，我部认定3706.74-4020=-313.26元。2.新疆阿希金矿充填站配电室由于工程量计算错误核减-447.79元。我的详细答疑:即我部未扣除5MM地坪厚度，我认可-447.79元。3.新疆阿希金矿充填站尾矿沙缓冲槽基座由于工程量错误核减-124.41元。我的详细答疑：我认为，缓冲槽基座高度1.8米，按定额规定可以计算脚手架，不应扣除+124.41元。4.新疆阿希金矿充填站附属工程由于工程两计算错误核减-5573.19元。我的详细答疑：（1）单轮车运土不应扣除+2012元。 （2）排水沟的凿石不应扣除+3561.19元。5.料斗工程计算量错误核减45754.7元。我的详

16、细答疑：（1） B3-4建筑物密目网垂直封闭1372元不应扣除。（2） 材料价差调整我部依合同约定、有关结算文件，认定应按第2季度补差，料斗开工日期为2009.4.2日，不应按第3季度补差，对39216.14元的核减材差待核。6. 钢结构工程计算量错误、核减2344.33元。 我的祥细答疑：计算量无错误，钢结构应按第2季度补差，对2344元核减我不认同，待核实。7. 堆料场工程计算量错误核减11047.51元。 我的详细答疑：同6：不认同。8. 罩棚基础工程计算量错误核减4914.7元。我的详细答疑：同6：不认同。未核实前的材料差价对比一、5#楼: 审核书 审前 （1）5#楼变更增加工程-71

17、65.5 6219.43 （2）附属工程 12330.16 5072.95 小计： 5164.66 11292.38 5164.66-11292.38=-6127.72元 二、9#楼: （1）变更33660.42 76809.67 （2）住宅楼533778.58 660776 （3）零星新增3851.75 2636.30 （4）零新9624.23 5121.31 小计：580914.98 745343.28 580914.98-745343.28=-164428.3元 三、充填站： （1）支墩16577元 10590 （2）配电室16028 -4157 （3）缓冲基座6053 -22937 （4）附属2133.79 -2103.69 （5）料斗24762.88 63979.02 （6）钢构4871.34 35850.10 （7）料场-2403.64 12549.31 （8）罩棚基础2983.02 5706.38 小计：71005.39 99477.12 71005.39-99477.12=-28471.72元 合计：-199027.75元。 工程管理部 张国宪 2009年10月11日