工程项目管理工作手册（XLS3页）.xls

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1、项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部1了解掌握相关规划用地情况1.接受任务公司领导指派2.向项目发展部和其它相关部门了解项目情况，查阅有关文件、资料个人记录2天接受任务人3.实地勘察现场，了解掌握周边环境、地下地上原有设施和障碍物等其它情况个人记录和相关部门出具的证明性文件或其它依据文件5天接受任务人证明性文件及依据性文件证明性文件及依据性文件原件工程部存留，项目部存留复印件4.绘制现场现状图自行绘制的图纸

2、1天接受任务人2地界、建筑物定位放线；水准点引测1.陪同测绘部门现场放线、引测钉桩点现场记录1天接受任务人2.整理记录津资K-J2-21天接受任务人有施工单位时，请其共同陪同3.桩点保护1天接受任务人有施工单位时，由其实施；无施工单位时，请示领导协调劳动力4.测绘部门出具有关文件测绘报告、点志记1天工程部留原件，项目部留复印件3现场三通一平准备和实施1.编制“三通一平实施方案”（包括翻槽、垫土、临水、临电、现场布置、现场围档、售楼处位置、办公区设置等内容）打印成文的方案（附图、表、施工用水电计算书等）5天土建、水、电专业工程师和项目经理公司主管领导审批有施工单位时可与其结合共同编制，经公司领导

3、批准的方案，可下发施工单位，以便按照方案实施2.售楼处方案设计（策划部负责）设计图及说明策划部3现场三通一平准备和实施3.完善售楼处基础、土建、水、暖电、智能化功能设计设计图及说明5天各专业工程师和项目经理，公司主管领导审批经公司主管领导批准的设计图下发施工单位，以便按图备料施工4.施工单位报送售楼处材料、设备样品，公司选定，封样样品封样确认单（见附表）天项目经理、策划部、公司主管领导、施工单位样品留存在工程部或项目部，不能报送样品的，相关人员入厂考察后出具考察报告5.现场围档方案设计（策划部负责）设计图及说明策划部6.现场围档方案报市或区容委审批（项目发展部负责）容委批文原件工程部存留，项目

4、部存留复印件7.专业部门接供临水、临电源水电表读数记录当天专业工程师、施工单位专业工程师现场陪同8.按公司主管领导批准的“实施方案”实施翻槽、垫土协议及现场签认单按协议工期完成公司签署协议，专业工程师和项目经理及施工单位签署“确认单”（见附表）“三通一平”的实施，根据实施内容，合理穿插进施4地质钻探1.勘察单位上报钻探方案钻探方案、津监理A2按约定时间勘察单位签字盖章2.工程部、项目部、设计单位审核 审核意见、津监理A22天工程部、项目经理、设计人项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签

5、签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部4地质钻探3.放线定点津资A-J4-11天专业工程师在表中监理一栏签字，有监理时由监理签字4.地质钻探，出具钻探报告钻探报告按合同约定时间勘察单位签字盖章送交设计，备出两份交监理、施工单位5设计方案评审1.设计出具方案设计图设计图及设计说明按双方约定设计单位签字盖章2.审阅设计方案，提出建议设计文件评审表（见附表）1天各专业工程师和项目经理工程部汇总、整理转交设计单位3.设计单位修改设计方案重新出图 设计图及说明和效果图按双方约定设计单位签字盖章6地基处理方案评审1.设计根据地质报告出具地基处理方案设计图及说明按时间

6、约定设计单位签字盖章2.审阅设计方案，提出建议，必要时应调研类似项目或请专家论证设计文件评审表3天土建专业工程师和项目经理请专家论证时，应请专家出具论证意见，工程部出具会议纪要3.设计单位修改设计重新出图设计图及说明按时间约定设计单位签字盖章7施工图审阅1.设计单位出具施工图设计图及说明按时间约定设计单位签字盖章2.阅图（包括施工单位、监理单位）提出问题各单位上报书面文件项目部汇总整理10天项目经理设计交底前两天发送设计单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记

7、录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部7施工图审阅3.设计交底津资K-1（通用）按时间约定项目经理根据工程情况，可分部位交底8编制“工程监控方案”1.收集、整理相关资料、文件，积累素材5天各专业工程师自行收集整理2.研究、分析项目的特点，重点，难点，有针对性地编制监控方案各专业工程师编制本专业的监控方案5天各专业工程师在本人编制的方案中签字项目经理组织，各专业工程师自行编制3.项目经理汇总，整理各专业工程师编制的方案，出具该项目完整的“监控方案”监控方案5天项目经理签字内业资料管理员协助编制4.上报公司主管领导，组织相关部门评审评审时间公司主管领导决定5.修改、补充、完善原“监

8、控方案”3天6.公司相关部门及主管领导审批签字在方案中设置“会签表”2天项目经理，相关部门，公司主管领导7.按批准的监控方案实施监控工程全过程9对监理授权同时向监理、施工单位交底1.根据监理合同编制对监理的“委托授权书”委托授权书1天公司主管领导审批，公司盖章下发监理2.通知监理、施工单位召开监理授权，向施工、监理交底委托授权书，有关对外管理性文件1天会后将对监理的“委托授权书”和公司有关对外管理性文件下发监理和施工单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录

9、存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部3.出具会议纪要会议纪要1天与会人员签字下发签字人员单位10深基坑支护方案评审1.绘制周边相邻原有建筑物，地下管、线、道路关系图绘制的图纸和原有建筑物的相关资料3天专业工程师和项目经理委托基坑支护设计单位后，将绘制图纸及相关资料发送其一套，以便设计时参考2.具有深基坑支护设计资质的设计单位出具设计图设计图按约定时间设计单位签字盖章3.委托深基委论证委托书按深基委规定时间委托部门起草，主管领导审批，公司盖章报送深基委一份，附设计图及周边环境相关文件4.专家论证会议会议纪要当天与会各方签字发送签字单位各一份5.深基委出具论证意见按约定时间深基委盖章

10、发送基坑设计单位6.按论证意见修改原设计，重新出图重新出具设计图按约定时间设计单位签字盖章下发施工单位11不需设置基坑支护的深基坑，非深基坑，深基坑与非深基坑相关联的基坑开挖方案评审1.按照设计图中各单体建筑的平面位置关系和基底标高结合现场自然地坪，绘制出各单体建筑的基底平面关系和开挖深度关系图绘制的关系图3天专业工程师、项目经理土建专业工程师绘制，个人留存，项目经理审核2.施工单位上报开挖方案上报的开挖方案按约定时间施工单位签字盖章项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文

11、件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部11不需设置基坑支护的深基坑，非深基坑，深基坑与非深基坑相关联的基坑开挖方案评审3.项目部，监理审阅施工单位上报的方案审阅意见2天专业工程师项目经理4.召开方案会审会议（必要时，经公司同意可请专家论证）审阅意见，会议纪要1天会议纪要由与会各方签字审阅意见会后下发施工单位5.施工单位修改、补充、完善方案，重新上报津监理A2，重新上报的方案按约定时间施工单位签字盖章，监理签字，项目经理签字12审核（批）监理单位上报的有关文件1.监理上报应上报的文件津监理B1、津监理B2、监理规划按约定时间监理单位签字盖章津监理B1应由监理单位法定代表

12、签字，监理单位盖章2.对监理上报的文件审核，提出意见书面审核意见1天项目经理发送监理3.监理根据审核意见，补充，修改完善重新上报津监理B1、津监理B2、监理规划2天监理单位签字盖章项目经理审批津监理B1应由监理单位法定代表签字，监理单位盖章13审核（批）施工单位上报的有关文件1.施工单位上报的有关文件项目经理部组织机构，人员分工，主要职责，进度计划，施工组织设计（方案），津监理A2津监理A3按约定时间施工单位签字盖章有关文件可按规定时间分歧上报，施工组织设计（方案）可根据工程实际情况，分布位上报2.监理，项目部对施工单位上报的文件进行审核，提出意见书面审核意见3天监理单位总监盖章，签字，项目部

13、项目经理签字发送施工单位3.组织召开施工组织设计（方案）会审津监理C31天与会单位负责人下发与会单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部13审核（批）施工单位上报的有关文件4.施工单位根据会审会议人员提出的意见，修补，补充，完善，重新上报津监理A2，津监理A3，重新上报的文件3天监理单位总监项目部项目经理14规划桩点、水准点交接1.绘制规划放线桩点，水准点平面图平面图1天专业工程师、项目经理2.按所绘制的平

14、面图与接桩单位现场交接，签署“规划桩点、水准点交接单”平面图、规划桩点、水准点交接单（见附表）1天施工单位专业工程师、项目经理签字；项目部专业工程师、项目经理签字；监理单位专业工程师、总监签字3.施工单位引点，保护桩点津资A-J4-21天施工、监理单位专业工程师签字项目部专业工程师监督、索要该资料15现场自然地坪标高确认1.与施工单位、监理单位共同确定需测的点位，绘制方格网图方格网图1天施工、监理、项目部专业工程师2.按照方格网图现场实测，标出数据方格网图1天施工、监理、项目部专业工程师3.汇总整理实测数据，签署“现场自然地坪标高确认单”方格网图、现场自然地坪标高确认单（见附表）1天施工、监理

15、、项目部专业工程师及项目经理、总监16试桩工程监控1.设计出具试桩施工图施工图按约定设计单位签字盖章下发施工单位、监理单位2.熟知、掌握桩径、桩长、桩底标高、规范、施工工艺、设计的有关要求专业工程师自行收集、整理2天项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部16试桩工程监控3.打桩单位上报施工方案津监理A2、施工方案1天项目经理4.监理、项目部审核方案，提出意见书面意见1天总监、项目经理5.打桩单位修改、补充、完

16、善方案，重新上报津监理A2、重新上报的方案1天总监、项目部项目经理6.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目部项目经理7.施工过程监控相关的津监、津资表及其它资料按约定工期按相关表格、文件规定按设计及相关规范要求监控施工过程中的各道工序8.打桩单位上报竣工资料、竣工图按资料归档整理规范要求按约定时间施工单位签字盖章如已确定总包单位，须总包、打桩两单位签字盖章9.审核竣工资料、竣工图审核意见5天总监、项目经理17试桩工程检测1.试桩单位上报检测方案检测方案、津监理A2按约定检测单位签字盖章发送监理、设计2.监理、设计、项目部审核检测方案书面审核意见1天总监、结构设计人、项目经理发送检测

17、单位3.检测单位根据各方案审核意见，修改、补充、完善原方案，重新上报津监理A2、重新上报的方案1天总监、结构设计人、项目经理项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部17试桩工程检测4.现场检测检测记录按技术要求时间检测人签字随时查阅检测记录，掌握检测情况5.检测单位出具中间报告中间方案检测完成后1天检测单位盖章发送监理、设计单位6.归纳、汇总、整理检测结果试桩检测结果一览表（见附表）1天专业工程师签字，项目经理

18、审核7.设计单位根据中间报告调整桩图设计打桩施工图按约定设计单位签字盖章下发施工、监理单位8.检测单位出具正式验桩报告验桩报告按约定检测单位盖章，地基检测中心备案盖章下发设计、监理、施工单位18工程桩质量、进度监控1.设计单位出具施工图施工图按约定设计单位签字盖章下发施工、监理单位2.依据施工图归纳、汇总、整理桩的直径、配筋、径长、桩底标高、桩顶标高、砼强度等级、设计及规范的有关要求打桩工程一览表（见附表）3天专业工程师签字、项目经理审核3.施工单位上报施工方案津监理A2、施工方案按约定施工单位签字盖章4.监理、项目部审核方案，提出意见书面意见1天总监、项目经理下发施工单位5.召开方案会审会议

19、会议纪要1天与会单位负责人下发与会单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部18工程桩质量、进度监控6.施工单位修改、补充、完善方案，重新上报津监理A2重新上报的方案2天总监、项目经理7.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目经理8.施工过程质量监控相关的津监、津资表及其它资料按约定的工期按相关表格、文件规定按设计及规范要求监控施工过程中的各道工序9.施工过程进度监控桩的编号图、相关图表（见附图、表

20、）随工程进度专业工程师10.施工单位上报竣工图、竣工资料按资料归档整理规范要求按约定总监、项目经理11.审核竣工资料、竣工图审核意见地基验收备案前总监、项目经理19工程桩检测同第17项，但第7条改为：如经验桩出现不合格桩，须与设计商定处理办法设计变更或津资K-1（通用）视具体情况而定施工、监理、设计、项目部负责人同第17项同第17项必要时应向工程部汇报请示20深基坑支护工程监控1.依据第10项最终出具的施工图及相关规范要求，归纳、汇总、整理素材可参考“打桩工程一览表”编制3天专业工程师签字项目经理审核 2.以下工作按照第18项中第3-11条开展工作同第18项中第3-10条同第18项中第3-10

21、条同第18项中第3-10条同第18项中第3-10条同第18项中第3-10条21降水工程质量、进度监控1.降水方案设计降水方案图5天方案设计单位签字盖章下发监理，如为我方委托设计，还需下发总包单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部21降水工程质量、进度监控2.审核设计方案，必要时召开评审会议方案、设计文件评审表或津监理A22天项目部专业工程师、项目经理如以施工方案名义上报时，使用津监理A23.修改、补充、完

22、善设计方案，重新上报津监理A2重新上报的方案1天项目经理、总监4.对审定的降水井位编号，归纳整理相关素材（如井径、井深、作法等）井位编号图、相关素材3天专业工程师5.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目经理6.按第18项中第8-11条步骤工作同第18项中第8-11条同第18项中第8-11条同第18项中第8-11条同第18项中第8-11条同第18项中第8-11条7.降水开始时间确认 施工单位上报降水开始监理、专业工程师按井号明确8.降水结束时间确认 施工单位上报降水结束监理、专业工程师按井号明确，专业工程师随时察看9.观测井水位观测 施工单位上报，监理审核降水过程中每天施工单位观测人

23、监理专业工程师按井号明确，专业工程师随时察看22深基坑支护系统监测（包括对原有建筑的监测）1.与基坑支护设计单位商定观测项目书面纪要1天项目经理、公司主管领导发送监测单位2.检测单位上报检测方案津监理A2方案2天监测单位签字盖章发送支护设计单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部22深基坑支护系统监测（包括对原有建筑的监测）3.审核方案书面审核意见1天总监、项目经理发送监测单位4.监测单位修改、补充、完善检

24、测方案，重新上报津监理A2重新上报的方案1天总监、项目经理5.实施监测监测报表按方案规定监测单位签字盖章发送设计、监理、施工单位6.根据监测报表汇总、归纳有关数据监测数据归整图、表（见附表、图）随时归整专业工程师签字7.监测单位出具监测报告监测报告监测完成后7天监测单位签字盖章发送设计、监理、施工单位8.归整监测报告数据和报告监测数据归整图、表（见附表、图）3天专业工程师、项目经理23监督部门现场交底（质量监督站、人防监督站）1.向施工、监理单位索要相关文件、证件（证件为复印件盖红章）相关文件、证件监督交底前完成施工、监理单位签字盖章相关文件、证件的具体内容详见质监站、人防站交底要求2.审核相

25、关文件、证件是否符合要求1天3.汇总、整编相关文件、证件相关文件、证件、目录1天4.与项目发展部商定监督交底时间 工程联系单（见附表）1天项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部23监督部门现场交底（质量监督站、人防监督站）5.监督部门现场交底签到表、会议纪要、监督交底文件1天24土方工程的监控1.开工报告审批津监理A1、津监理A1-11天总监、项目经理2.施工单位按审定的施工组织设计放挖槽线，并报验津监理A7

26、、津资K-J2-11天施工单位项目经理签字施工单位上报监理3.监理、项目部共同验线津监理A7、津资K-J2-21天施工单位项目经理签字4.向项目发展部询问所属规划部门验何部位的线工作联系单（见附表）1天联系人、被联系人签字无论规划部门验何部位线，应提前准备相关资料，提供桩点5.计算需留存土的工程量和土质要求并通知施工单位，规定存放地点工作联系单（见附表）3天施工单位、项目部项目经理签字发送审核部6.与施工单位商定外运土的运距确认单（不限定格式，但须写明相关事宜）1天施工单位、项目部项目经理、总监签字发送审核部7.每天巡查降水、标高控制情况，施工方法及措施是否与施工组织设计或方案相符和工程进度情

27、况，发现问题及时处理相关津资、津监表格和往来文件施工全过程按相关规定涉及费用和预结算的文件，需发送审核部一份项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部24土方工程的监控8.根据施工过程中出现的问题或发现的问题及时向公司领导请示汇报，必要时与施工单位签订相关约束性文件文件报审表（见附表）视工程情况而定起草人、项目经理签字，主管领导审批涉及费用和预结算的文件，需发送审核部一份9.向公司上报部位工程管理总结报告（主要讲

28、明施工质量、进度的实际情况与计划不符之处及其他情况）文件报审表（见附表）挖槽完工后20天起草人、项目经理签字，主管领导审批按领导批示转发相关部门25地基验收备案1.根据工程进度情况，提前与施工、监理单位商定验收备案时间验收前5天2.向质监站（或人防站）报送文件 建设表1-1、1-2提前7天公司盖章一式四份，报监督部门一份3.施工单位上报相关资料，整编施工应有的资料津资K-J6-1-1、津资K-J6-1-2、津资K-J8-1、津资K-J8-2、津资K-J8-3、津资K-J8-4、建设表5-1、5-2、5-3（一式四份）验收前5天按表格要求签字盖章津资K-J6-1-1、津资K-J6-1-2用于无桩

29、地基；津资K-J8-2用于需做地基处理的地基；津资K-J8-4用于桩基。其他资料施工单位自行汇总整编4.监理单位上报相关资料，整编监理应有的资料建设表6-1、6-2、6-3、6-4、6-5验收前5天按表格要求签字盖章一式四份5.设计单位上报相关资料建设表4验收前5天设计单位签字盖章一式四份6.勘察单位上报相关资料建设表3验收前5天勘察单位签字盖章一式四份项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部25地基验收备案7

30、.审核施工、监理上报的资料，检查应有的资料以上资料及规定要求应有的资料1天8.办理各方验收意见签字、盖章表 建设表2-1、2-2按所属站要求五方责任主体签字盖章一式四份9.编制验收备案程序、签到表，整编验收备案的全套资料地基验收备案资料一览表（见附表）1天10.召开验收备案会议签到表、会议议程会议当天与会人员签到一式四份11.全套备案文件报送监督站盖章备案全套文件（见附表）按质监站规定质监站签字盖章质监站留一份，施工、监理，我公司各一份26地下工程监控1.有防水做法的，确定防水材料确认单（自行编制）调研报告10天设计、监理、施工单位和项目部负责人具体选定方法视实际情况而定，但须满足防水效果要求

31、2.选定防水施工分包单位考察报告5天考察人签字考察不少于3家，每家不少于两个项目3.分包单位资格报审津监理A4，相关资质证件1天总监、项目经理4.防水施工方案报审津监理A2，施工方案1天总监、项目经理5.防水材料报验，封样津监理A6、A7，封样确认单（见附表）复试报告出具后1天施工、监理、项目部负责人签字样品留存在项目部，专人负责保管，有条件时设置样品间项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部26地下工程监控6

32、.防水施工过程中监控按相关规定随工程进度按相关规定7.依据设计图纸归整各专业的预留、预埋综合图预留、预埋综合图施工前各专业工程师有问题及时与设计商议解决8.与电梯厂家商定电梯基坑及其井道的预留、预埋的要求确认单支模板前厂家、施工、监理、项目部专业工程师转发公司设备工程师9.大体积砼的施工监控按相关规定随施工进度按相关规定10.施工过程中的各专业质量、进度监控按相关规定随施工进度按相关规定11.向公司上报地下工程总结报告总结报告（报告主要内容见附件）地下工程完工后10天各专业工程师、项目经理各专业工程师上报本专业的总结，项目经理汇编27地基（地下工程）验收备案1.监督交底时向质监站咨询基础验收的

33、准确部位（是基础底板还是地下室完工）记录在会议纪要中当天与会人员2.以下步骤按第25项中第1-11条开展工作，但相关文件、资料详见“基础备案所需文件”同第25项同第25项28规划部门验60.00墨线1.与施工单位商定规划验线的准确时间，并通知项目发展部1天项目经理发送项目发展部2.施工单位按设计图弹出60.00建筑物轴线（墨线），并将建筑物外围轴线弹在基础墙上且将能反出60.00的水平线弹出墨线，找出红线桩点，向监理报验津监理A7、津资A-J4-1、相关规划放线资料、文件1天施工单位签字盖章项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/

34、记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部28规划部门验60.00墨线3.监理、项目部实地验线工作联系单1天按表格规定4.规划部门验线规划部门出具的验线证明文件按规划部门规定规划部门签字盖章项目部可留存复印件29主体结构工程监控1.外檐装饰设计单位出具外檐装饰图出预留、预埋图设计图纸地下工程完工前设计单位签字盖章2.主体设计单位审核确认确认文件3天主体设计单位签字盖章项目部可留存复印件3.外檐装饰预留、预埋图下发施工、监理单位发文记录（见附表）1天接收单位签字4.根据各专业图纸，专业工程师归整本专业的相关素材专业工

35、程师自行归整主体结构施工前专业工程师发现问题及时与设计商确5.各专业工程师绘制本专业预留、预埋归整图，并提出那些管、线不需预埋文件审批表主体结构施工前专业工程师发现问题及时与设计商确，不需预埋的管线先与设计商议，再报公司审批后下发施工单位6.主要的材料、设备的考察、调研 考察报告使用前考察人7.施工单位委托的试验室的考察、审核津监理A4委托试验前总监、项目经理项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部8.施工过程

36、中的质量、进度、安全、现场管理的巡查相关资质、津监表、有关往来文件 施工过程中按相关规定发现问题及时解决，如以确定外檐施工单位，其外檐装饰埋件的隐检记录请其签字确认。30砌体工程监控 同第29项中第3、4、5、6、8条同第29项中第3、4、5、6、8条同第29项中第3、4、5、6、8条同第29项中第3、4、5、6、8条同第29项中第3、4、5、6、8条同第29项中第3、4、5、6、8条同第29项中第3、4、5、6、8条31主体结构验收备案（包括人防主体）同第25项程序，但地下工程完工后报验人防主体工程详见“主体验收备案所有资料、文件”同第25项同第25项同第25项同第25项32内檐装饰工程的监

37、控1.根据设计图，各专业提出内檐装修（饰）工程做法的建议，上报公司审批，经设计或业主同意后下发施工、监理单位。文件审批表装修（饰）工程施工前30天各专业工程师装修（饰）作法与设计图不符的，需设计签认，与售房合同不符的，需经业主同意2.甲供、甲控材料设备的建议，报公司审批，同意后下发施工、监理单位文件审批表相关材料、设备生产周期前30天各专业工程师3.甲供、甲控材料设备的考察调研，确定（确定权在公司）考察报告、文件审批表相关材料、设备生产周期前20天考察人员与设计参数不符的，需经设计同意，与售房合同不符的须经业主同意4.选择功能齐全的区域或房间按确定的工程作法做出样板，请设计、公司领导、物业、监

38、理察看确认确认单（见“工程样板确认单”）视工程进度而定设计、监理、项目部、施工单位负责人签字与销售部商议是否请部分业主察看项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部32内檐装饰工程的监控5.施工过程中的质量、进度、安全、现场管理巡查相关津资、津监表格和往来文件施工全过程按规定33外檐装饰工程的监控1.外檐装饰施工单位上报施工方案 津监理A2按约定施工单位签字盖章如为总包分包，需以双方名义上报2.监理、项目部审核，

39、提出意见书面意见2天总监、项目经理发送施工单位3.召开方案公审会议会议纪要1天与会人员4.施工单位修改、补充、完善方案，重新上报，审批津监理A22天总监、项目经理5.外檐装饰材料的确定，封样报公司审定，（确定权在公司）确认单5天设计、监理、施工、项目部负责人涉及颜色、风格的样品报规划部门审定6.有关材料报验津监理A6、津监理A7施工前总监、项目经理7.做出样板（位置项目部指定），请设计、监理、公司领导、物业、规划部门察看确认确认单（见附表）按约定设计、监理、施工、项目部负责人8.主体结构的垂直、轴线尺寸、预埋件位置的实测、实量，土建施工单位与外檐装饰单位交接交接单，总包、分包自行编制外檐装饰施

40、工前总包、分包双方签字如不满足施工或设计要求，须与设计商定处理办法9.施工过程的质量、进度、安全、现场管理的巡查相关津资、津监表格和往来文件施工全过程按规定按规定发现问题及时解决，总包与分包的问题及时协调项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部34楼、地面工程监控1.检查地面后浇层的预埋管线，采暖槽沟是否符合设计要求，标注出走向图管线走向图随工程进度专业工程师2.检查设备间的设备基础是否齐全，是否满足设备安装要

41、求检查记录（自行编制）地面施工前专业工程师变电室设备基础需经电力部门查验3.有防水要求的房间闭水试验津资A-J1-1面层施工前专业工程师4.基层处理的检查专业工程师自行记录随工程进度专业工程师5.施工过程中的监控相关津资、津监表格和往来文件随工程进度按规定按规定6.成品保护的措施检查随工程进度35屋面工程监控1.确定保温材料和防水材料，封样（确定权在公司）确认单（见附表）屋面施工前施工、监理、项目部负责人与设计要求不符时须经设计签认2.检查屋面设备基础是否齐全，是否符合设备安装要求；预埋管线、防雷接地是否符合要求相关津资表格、津监表格屋面施工前按规定按规定3.施工过程中监控相关津资表格、津监表

42、格施工全过程按规定按规定4.闭水试验津资A-J1-11天施工、监理、项目部专业工程师项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部36智能化专业技术准备工作1.根据建筑功能和使用标准，提出需设置的系统和监控深度及材料、设备的品牌建议书面建议5天专业工程师应通过类似项目的调研，结合本项目提出建议2.委托具有相应资质的设计单位，深化专业设计（公司负责委托）设计合同或协议设计单位签字盖章3.对设计图评审设计文件评审表（见附

43、表）5天专业工程师、项目经理4.出具施工图，主设计单位确认施工图、确认单按约定设计单位签字盖章过程中两个设计单位有需结合的问题，项目部应预以协调5.依据设计图，专业工程师统计出主要材料、设备的相关数据并提出甲供、甲控的建议，公司决定甲供、甲控 专业主要材料、设备一览表（见附表），文件审批表10天专业工程师、项目经理签字，公司主管37水、暖、电、空调、通风、消防、智能化专业技术准备工作1.各专业工程师根据本专业设计图，绘出本专业各部位管线的位置、走向、标高 专业 （部位）管线综合图30天专业工程师2.项目经理指派专人依据各专业工程师绘制的管线图，绘制综合管线图 项目各专业综合管线图20天绘制人、

44、各专业工程师在绘制过程中，有问题处标注出来，与设计商定处理办法3.依据设计图，各专业工程师统计各专业的主要材料、设备的相关数据及甲供、甲控的建议，公司审定 专业主要材料、设备一览表（见附表），文件审批表20天专业工程师、项目经理签字，公司主管领导审批4.对甲供、甲控材料、设备的品牌提出建议（公司审定）文件审批表5天专业工程师、项目经理签字，公司主管领导审批应通过类似项目的调研，结合本项目提出建议项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注

45、工工程程部部项项目目部部5.将经公司审定的甲供、甲控材料、设备通知施工、监理单位工作联系单1天项目经理6.对甲供、甲控材料、设备进行考察调研，提出拟选厂家建议（公司审定）文件审批表5天考察人38甲供材料、设备的监控1.根据公司审定的甲供材料、设备的品牌，结合项目需求，查找相关厂家资料，选择重点，请其报送相关资料厂家的相关资料（见“甲供、甲控材料、设备应具备的资料”）3天厂家盖章2.审核厂家资料，考察调研（不少于三家），上报调研报告，公司主管领导审批调研报告，文件审批表3天调研人3.洽谈，签订合同或协议合同、协议审批表（公司现用表格）5天公司盖章4.材料、设备进场验收材料、设备进场验收单（见附表

46、）当天厂家、施工、监理单位、项目部专业工程师5.向施工单位移交材料、设备移交单（见附表）进场验收后2天施工、监理、项目部专业工程师39甲控材料、设备的监理1.施工单位上报甲控材料、设备的拟选厂家（不少于3家）的有关文件厂家的相关资料甲控材料、设备上报表（见附表）2天送交监理一份2.审核厂家资料，对厂家考察调研，上报公司审批调研报告，文件审批表3天考察人3.批复“申报表”申报表项目经理转回施工、监理单位项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备

47、 注注工工程程部部项项目目部部4.材料、设备进场验收津资K-J3-1（通用）津监理A6、A7当天施工、监理、项目部负责人40水、暖、电空调、通风、消防、智能化专业监控1.与施工、监理单位商定样板区域或样板间（地下、地上各一处）2.相关材质、设备报验相关津资、津监表格施工前按约定按约定3.样板施工及监控相关津资、津监表格施工全过程按约定按约定4.施工、监理、设计、公司领导、物业察看样板工程样板确认单（见附表）样板完工后施工、监理、设计、项目部负责人5.大面积展开施工，施工过程中质量、进度、安全、现场管理、现场协调相关津资、津监表格和往来文件按约定按约定按约定出现问题及时处理解决41电梯安装、运行

48、监控1.依据电梯采购合同，结合厂家营业设计和施工图归整电梯相关技术参数及功能设置电梯相关技术参数及功能一览表（见附表）5天施工、监理、厂家、项目部专业工程师2.与厂家现场查验电梯井道的尺寸、坑底标高、深度、机房标高等土建结构参数交接确认单（见附表）2天按规定按规定3.电梯安装，安装过程中监控、协调相关津资、津监表格和往来文件安装全过程按规定按规定4.调试运行相关记录按约定按规定项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目

49、目部部5.向技术监督局报验按技术监督局要求试运行后技术监督局盖章6.领取合格证合格证按约定7.制定电梯轿箱临时保护方案，报公司审批文件审批表2天项目经理、公司主管领导8.电梯轿箱保护施工按约定时间9.电梯运行、巡检电梯运行记录、机房巡检记录（见附表）运行过程中运行记录有操作人记录签字，机房巡检记录由专业工程师负责巡检签字42建筑物沉降观测的监控1.观测单位按相关规定布置观测点，上报观测点平面图平面图按约定观测单位盖章观测单位应具备相应资质2.观测单位按相关规定进行观测，上报每次观测结果观测报表观测后2天观测单位盖章下发施工、监理、设计单位，有异常数据及时研究解决3.依据每次观测报表，归整相关数

50、据沉降观测数据归整表（见附表）随观测报表专业工程师4.主体、竣工后出具观测报告，沉降稳定后出具最终报告观测报告按约定观测单位盖章下发施工、监理、设计单位，有异常数据及时研究解决5.外墙装饰为石材或铝板或玻璃幕墙的应提前将观测点引出外檐施工前41电梯安装、运行监控项项目目部部工工程程管管理理工工作作手手册册序序号号 工工作作内内容容工工作作程程序序相相关关文文件件/记记录录工工作作时时限限文文件件/记记录录签签署署人人文文件件/记记录录存存留留部部门门备备 注注工工程程部部项项目目部部43防雷接地测试工作1.向防雷中心报送相关文件按防雷中心要求主体完工前2.防雷中心现场测试防雷接地数据，出具测试