物业工作手册最新.doc

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1、 国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题0.0 目录页 码-0.0 目录I0.1 手册发布令10.2 最高管理者承诺20.3 管理者代表授权书30.4 公司概况40.5 手册说明与管理50.6 引用标准和法规61.0 方针和目标72.0 定义82.1 文件定义82.2 其它83. 管理体系结构及职能分配93.1质量环境职业健康安全管理体系结构图93.2公司组织结构图103.3 质量管理体系职能分配表113.4环境管理体系职能分配表123.5健康安全管理体系职能分配表134QSHE管理体系144.1 质量环境职业健康安全管理体系概述144.2 文件1

2、5支持本章的主要程序/规定155管理职责165.1 管理承诺165.2 以顾客为关注焦点165.3质量环境职业健康安全方针165.4策划165.5 职责、权限和沟通195.6管理评审21支持本章的主要程序/规定226 资源管理236.1 资源控制236.2人力资源236.3设备设施控制246.4 工作环境256.5资金25支持本章的主要程序/规定257 物业管理服务实现267.1 物业管理服务实现的策划267.2 与顾客有关的过程267.3 采购控制277.4 物业管理服务的提供控制287.5服务提供过程的确认297.6 标识和可追溯性控制297.7顾客财产307.8产品防护307.9 监视和

3、测量装置控制307.10环境职业健康安全管理运行控制317.11应急准备和响应31支持本章的主要程序/规定318测量、分析和改进328.1 顾客满意度测量328.2 内审328.3 过程监视和测量328.4 服务质量检查控制328.5环境职业健康安全监测和测量338.6 合规性评价338.7不合格、事故、事件、不符合控制338.8 数据分析348.9 持续改进358.10 纠正和预防措施35支持本章的主要程序/规定36附件1 受控手册持有者（部门）清单37附件2 手 册 修 改 页38附件3 物业管理服务实现过程流程图39II国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007

4、版本号A/0标题0.1 手册发布令页 码共 1 页 第 1 页各部门及全体员工：为适应市场的需求，满足顾客和相关方的要求，保证产品和管理体系的持续改进，本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO/14001：2004和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:2001标准，结合了公司的实际情况，编制了本公司的质量环境职业健康安全管理手册，现予颁布实施。本手册用于公司内部和外部（包括认证机构）评价我公司满足顾客和相关方的能力、满足法律法规的能力以及满足自身要求的能力。本手册使用了过程方法，其目的是为了

5、识别和管理众多相互关联的活动，并组成系统应用，力求过程动态的增值。PDCA的方法适用于本公司所有的过程，其目的是通过一个个PDCA的循环来达到持续改进。P策划：根据顾客和相关方要求和本公司的质量环境职业健康安全方针，建立目标和过程。D实施：实施过程，并予以监控。C检查：根据制定的方针和目标，对过程和服务、环境行为和状况、安全健康状况进行监视和测量，并报告结果。A改进：采取措施，以达到持续改进的目的。本质量环境职业健康安全管理手册阐述了本公司的“质量环境职业健康安全方针”、“质量环境职业健康安全目标”，概述了质量环境职业健康安全管理体系的结构和相关过程及质量环境职业健康安全管理体系程序，并真实全

6、面地描述了本公司管理体系的现状,是本公司的质量环境职业健康安全管理的“法规”，是经营活动必须遵循的纲领性文件和准则，带有强制性，用于统一、协调全公司的质量环境管理活动。现要求公司各级领导和职工必须严格遵守和切实贯彻执行质量环境职业健康安全管理手册及其他相关文件的规定。本质量环境职业健康安全管理手册于批准之日起正式生效。 此令！ 最高管理者 签署2007年1月16日1国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题0.2 最高管理者承诺页 码共 1 页 第 1 页本人郑重向顾客和相关方、认证机构承诺：依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：

7、2000、GB/T24001-2004 idt ISO/14001-2004和GB/T28001-2001标准建立、完善和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系，并对质量环境职业健康安全管理体系的持续改进及有效性负责。本人或本人授权的人员/部门可随时向相关方提供以下证据以证明承诺的实现：提供符合法律、法规、标准、规范以及满足顾客的要求的能力的证据；提供对顾客和相关方的要求、法律法规的要求和标准、规程、规范的要求执行结果的文件；提供对我公司质量环境职业健康安全方针贯彻、执行、评审、改进结果的文件；提供对各部门制定的质量环境职业健康安全目标（可测量的质量环境职业健康安全目标）执行结果考核的证据；提

8、供在规定周期和特定情况下进行管理评审的记录；提供人员、设备、设施、技术、资料、资金等资源适宜、保持、调整的证据。 承诺人 签署2007年1月16日2国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题0.3 管理者代表授权书页 码共 1 页 第 1 页公司各部门：为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO/14001：2004和GB/T28001标准及国家有关质量环境职业健康安全政策、法规，加强对国贸物业酒店管理有限公司质量环境职业健康安全管理体系运作的领导，特任命 魏凯 为本公司管

9、理者代表。管理者代表对内代表最高管理者组织实施规定的质量环境职业健康安全管理体系，其职责和权限包括：A. 负责公司质量环境职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并及时向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性；B. 组织、协调、监督质量环境职业健康安全管理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；C. 有权验证质量环境职业健康安全记录及报告的真实可靠性；D. 执行最高管理者指令，监督各部门是否完成最高管理者下达的各项工作；E. 在整个公司内促进质量环境职业健康安全意识的形成；F. 向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；G. 有权代表公司就

10、认证、咨询等事宜与外界进行联络。 特此任命！ 最高管理者 签署2007年1月16日3国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题0.4 公司概况页 码共 1 页 第 1 页国贸物业管理有限公司成立于1998年3月，它以经营写字楼、高档公寓等物业项目管理为主。公司成立后不久，又增加了酒店管理的内容，公司于1999年8月更名为国贸物业酒店管理有限公司。国贸物业酒店管理有限公司是由中国国际贸易中心有限公司与中国国际贸易中心股份有限公司合资成立的，公司注册资本1000万元人民币。公司的宗旨是作为“国贸中心”对外输出物业酒店管理的“窗口”，通过总结并输出“国贸中心

11、”在高档综合物业领域的管理经验，努力开拓物业及酒店管理市场，扩大“国贸”品牌的影响力，逐渐成为“国贸中心”新的利润增长点。公司主要业务范围包括： 物业管理：中、高档物业项目的委托管理、授权管理及顾问管理； 饭店管理：星级饭店项目的委托管理、授权管理及顾问管理； 物业及酒店管理咨询；房地产咨询； 物业及酒店管理人员培训； 室内外装饰装修； 机电设备安装工程； 停车场经营管理； 餐饮管理；健身设施服务； 从事房地产经纪业务。法人代表：钟荣明总 经 理：段超地 址：北京市朝阳区建国门外大街1号邮 编：100004电 话：010-65053253传 真：010-650532395 国贸物业酒店管理有限

12、公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题0.5 手册说明与管理页 码共 1 页 第 1 页1. 质量环境职业健康安全管理手册的内容本手册依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO/14001：2004和GB/T28001-2001标准及国家有关政策、法规和本公司的实际相结合编制而成，是描述本公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，包括：1.1 本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围：本公司的管理体系包括除GB/T190012000标准7.3设计和开发条款的全部内容。1.2 质量环境职

13、业健康安全管理标准和公司质量环境职业健康安全管理体系要求的所有程序文件；1.3 对质量环境职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2质量环境职业健康安全管理手册的管理2.1 本手册由体系领导小组组织编写、管理和发放。2.2 本手册经最高管理者批准后发放，发放时履行签字手续。2.3本手册分为受控原件、受控副本和非受控副本。受控原件由体系领导小组存档，作为复印用的标准文件。受控副本为受控原件的复印件，发放时加盖红色“受控”印章，作为有效文件使用，向顾客或公司以外的其他人员提供手册时，须经管理者代表批准，该文件作为非受控副本不受文件修改的控制。非受控副本可不在公司范围内使用。手册持有者

14、调离工作岗位时，应将手册交还体系领导小组，办理核收登记。2.4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。2.5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到体系领导小组，由管理者代表组织人员对手册的适合性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序。2.6手册作废时应收回旧文本，加盖“作废”印章，由体系领导小组相应处理。3 质量环境职业健康安全管理手册的更改和改版3.1本手册的版序初版定为A版，后续版序为B、C。3.2本手册修订状态为第0修订，后续修订状态为第1、2、3次修改。3.3手册的版次，综合版序和修订状态的初版标识为A（0），后续版次为：A

15、（1），A（2），A（3）。B（1），B（2），B（3）。3.4当发生下列情况之一时，对质量环境职业健康安全手册进行换版：3.4.1市场需求发生重大变化；3.4.2服务对象和环境发生重大变化；3.4.3质量环境职业健康安全管理体系发生重大变化3.4.4质量环境职业健康安全手册经过一定数量和次数(10次以上)的修改后。4 本手册的解释权属管理者代表。国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题0.6 引用标准和法规页 码共 1页 第 1 页本手册编写引用了以下标准和法律法规：1. ISO9000：2000质量管理体系原理和术语2. ISO9001：2000

16、质量管理体系要求3. ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南4. ISO19011：2002质量环境管理体系审核指南5. GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南6. GB/T24050-2000环境管理术语7. GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范8. 中华人民共和国计量法9. 中华人民共和国企业法10. 中华人民共和国产品质量法11. 中华人民共和国环境保护法12. 中华人民共和国劳动法13. 中华人民共和国消防法7国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题1.0 方针和目

17、标页 码共 1 页 第 1 页1 质量方针和目标1.1 质量方针以人为本，科学管理，提供喜出望外的服务，作国际化一流物业酒店管理公司解释：1.1.1以人为本：对客户：了解并满足客户的需求，致力于不断提高客户满意率。对员工：尊重员工，培养员工，使之持续成长。1.1.2科学管理：应用先进适用的管理及技术手段，持续提高组织效能。服务质量标准化，服务规范程序化，管理工具现代化。1.1.3提供喜出望外的服务：提供超出客人期望值的服务。1.2 质量目标1.2.1 客户满意率 85%1.2.2 设施设备完好率 95%1.2.3 清洁卫生合格率 95%2 环境职业健康安全方针和目标2.1 环境职业健康安全方针

18、遵纪守法，绿色服务，预防隐患，持续发展解释：2.1.1.遵纪守法：以国家和地方的法律法规以及其他要求为依据，强化公司安全管理，推进环保概念，增强公司全体员工及相关方的环保意识、安全意识和责任感。2.1.2.绿色服务：对服务的全过程实施严格控制，不断采用新技术，实施绿色服务，减少废物的产生。2.1.3.预防隐患：落实安全责任制，预防和控制生产活动中存在的职业健康安全风险，关心员工的健康和安全，提高全员职业健康安全意识，以杜绝责任等级事故和人身伤亡事故，为企业创造良好的发展环境。2.1.4.持续发展：以自然为友，共同建设我们的生存环境、生活环境，实现企业、社会的持续发展。2.2 环境职业健康安全目

19、标指标（见附件）。3方针和目标的管理3.1方针由总经理负责策划、制定并发布实施；3.2 总经理确保目标在各部门分解、落实；3.3 体系领导小组负责方针和目标的日常管理；3.4 管理者代表负责组织方针的宣传和贯彻，要使全体员工都能理解并贯彻执行；3.5 通过管理评审对方针和目标进行评审，必要时对其进行修改以适应内外环境的改变。国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题2.0 定义页 码共 1 页 第 1 页2.1 文件定义2.1.1受控文件：文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量环境职业健康安全管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的更改和发

20、放均应得到控制。2.1.2外来文件：由公司外传入的各类文件与资料，如：标准、规范、说明书、作业指导书、宣传资料、顾客书面投诉，以及有关产品质量的上级指导性文件等。2.1.3 设备类文件：关于设备的说明书、管理规定、操作规程、维修维护规定等。2.2 其它2.2.1 内校：监视和测量装置在公司内部的校准。2.2.2 外校：监视和测量装置在公司外委托计量单位或其它单位（计量局认可）的检定。2.2.3 比对校验：用已经校验合格的计测器和未校验的计测器测量同一个检验项目，比较测量结果，判定未校验计测器合格与否，或使用未校验的计测器测量标准得出测量数据，与已经校验合格的计测器的标准进行比较，判定未校验计测

21、器合格与否。2.2.4 特殊工种：指要求经过相应的培训（可以是内部的）并取得上岗资格才能上岗的工作人员，如司机、内审员等。2.2.5 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.2.6 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.2.7 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.2.8风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.2.9职业病：凡职业性有害因素引起的疾病，通常是指政府有关部门规定的法定职业病。2.2.10未成年工：根据劳动法规定，我国未成年工是指年

22、龄已满16周年，未满18周岁的劳动者。2.2.11 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。2.2.12 事件：导致或可能导致事故的情况。2.2.13 相关方：与组织环境、职业健康安全绩效有关的或受环境职业健康安全绩效影响的个人或团体。8编 号：GMW-QSHE-2007版本号：A/0页 码：共 5 页 第 1 页3. 管理体系结构及职能分配 3.1质量环境职业健康安全管理体系结构图总经理体系领导小组人力资源部财务部管理者代表保养部保洁部弱电系统强电系统水、燃气系统电梯系统施工管理组装修系统通讯系统二期区域公寓区域综合部库房调度库房一期空调系统电站系统编 号：GMW-QSHE-2

23、007版本号：A/0页 码：共 5 页 第 2 页3.2公司组织结构图总经理体系领导小组人力资源部财务部国贸项目部保养部保洁部弱电系统强电系统水、燃气系统电梯系统施工管理组装修系统通讯系统二期区域公寓区域综合部库房调度库房一期空调系统电站系统39编 号：GMW-QSHE-2007版本号：A/0页 码：共 5 页 第 3 页3.3 质量管理体系职能分配表职能部门标准要求总经理管理者代表体系领导小组人力资源部保养部保洁部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2 QSHE手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6

24、.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析与改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进编 号：GMW-QSHE-2007版本号：A/0页 码：共 5 页 第 4 页3.4环境管理体系职能分配表职能部门标准要求总 经 理管理者代表体系领导小组人力资源部财 务 部保养部保洁部4环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规

25、划（策划）4.3.1环境因素4.3.2法律及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审说明：表示主要关系 表示次要关系 编 号：GMW-QSHE-2007版本号：A/0页 码：共 5 页 第 5 页3.5健康安全管理体系职能分配表职能部门标准要求总 经 理管理者代表体系领导小组人力资源部财务部保养部保洁

26、部4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.2安全方针4.3计划（策划）4.3.1危险源辨识4.3.2法律及其他要求4.3.3目标和指标4.3.4健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4健康安全管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监测4.5.2不符合、事故、事件和纠正、预防措施4.5.3记录4.5.4健康安全管理体系审核4.6管理评审说明：表示主要关系 表示次要关系国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题4

27、QSHE管理体系页 码共 2 页 第 1 页4.1 质量环境职业健康安全管理体系概述本公司按GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO/14001-2004和GB/T28001-2001标准建立质量环境职业健康安全管理体系，形成必要的过程控制文件，加以实施和保持，并持续改进。为此应做到以下要求:A) 识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；B) 确定这些过程的顺序和相互作用；见附件:物业管理服务流程图C) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；D) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；E)

28、 监视、测量和分析这些过程；F) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2 质量环境职业健康安全管理体系覆盖的产品4.1.2.1客户关系管理；4.1.2.2设备设施的维修保养；4.1.2.3设备设施运行管理；4.1.2.4管理区域保洁服务；4.1.3 物业管理服务的实现过程4.1.3.1识别顾客需求，并对其要求进行评审；4.1.3.2采购及外包；4.1.3.3物业管理服务提供；4.1.3.4服务过程的监视和测量。4.1.4外包过程 4.1.4.1保洁服务；4.1.4.2垃圾清运；4.1.4.3专业设备维保。4.1.5 删减说明本公司删减了GB/T19001

29、2000标准7.3设计和开发。本公司所进行的各项物业管理服务都是依据建设部、北京市制定的有关法规、标准，同时在服务过程中还依据国家有关的法律、法规和标准。主要有国务院物业管理条例、房屋及其设备小修服务标准、园林绿化执行北京市园林局二级养护标准、高压供水、维修服务标准执行京房地物字（1998）第799号文件等。因此，删减设计和开发后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的物业管理服务的能力和责任。 国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题4QSHE管理体系页 码共 2 页 第 2页4.2 文件4.2.1构成 本公司质量环境职业健康安全管理文件由四部

30、分组成：4.2.1.1 手册（包括质量环境职业健康安全方针和目标）；4.2.1.2 程序文件（包括标准要求的和本公司确定的）；4.2.1.3 相关文件，如标准、规范、制度、作业指导书等；4.2.1.4 记录。4.2.2 文件控制本公司发布文件控制程序、明确文件管理的职责、权限及文件编号的规定，以实施对文件的控制。控制的范畴：4.2.2.1 文件发布前得到批准，并确保其适宜；4.2.2.2 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；4.2.2.3 确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；4.2.2.4 识别文件的现行修订状态；4.2.2.5 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；4.2.2.6

31、 确保文件保持清晰、易于识别和检索；4.2.2.7 确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.2.2.8 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。文件管理含计算机软件、电子媒体等。4.2.3质量环境职业健康安全记录的控制4.2.3.1编制和保持记录控制程序、规定质量环境职业健康安全记录管理的职责和权限，规定质量环境职业健康安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求。4.2.3.2为提供质量环境职业健康安全管理体系符合要求和有效运行的证据，质量环境职业健康安全记录应保持清晰、易于识别和检索，按类对质量环境职业健康安全记录进行编目，当一个部门进行多

32、种质量环境职业健康安全记录时，应编制检索目录。4.2.3.3质量环境职业健康安全记录的范围见记录清单.支持本章的主要程序/规定1)文件控制程序 2)记录控制程序 国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题5管理职责页 码共 7页 第 1页5.1 管理承诺总经理承诺建立、实施、并持续改进质量环境职业健康安全管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展实现承诺并为承诺的实现提供证据：5.1.1 不断加强自身质量环境职业健康安全意识，采取培训、会议等方式教育公司全体职工提高对满足顾客、相关方及国务院物业管理条例等有关法律、法规要求的认识；5.1.2 制定质

33、量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标指标，通过层层宣讲让全体职工理解并贯彻执行；5.1.3 实施管理评审；5.1.4 确保提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理把顾客满意作为各项活动的目的，并通过下述活动使顾客满意得到保证：5.2.1 总经理承诺不断改善公司的一切活动的目标都是为了最终使顾客满意；5.2.2 通过与顾客沟通，全面了解顾客对物业管理服务的各种要求，包括明示的、隐含的以及法律、法规方面的要求，本公司采取制定服务标准、规范、对顾客公开进行承诺等方式，确保达到顾客满意；5.2.3 通过对顾客满意度的调查、了解、分析，评定公司是否满足了顾客要求，并不断寻求改进的机会。

34、5.3质量环境职业健康安全方针质量环境职业健康安全方针见本手册第1.0节最高管理者应确保质量环境职业健康安全方针：1)与本公司的宗旨和上级主管部门的要求相适应；2)包括对满足顾客和相关方要求和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺； 3)建立并保持定期评审质量环境职业健康安全目标，提供制定、评审质量环境职业健康安全目标的框架；4)通过对质量环境职业健康安全意识的宣贯，力求在本公司内得到沟通和理解；同时方针应可为相关方所获取；5)在持续适宜性方面得到评审。6)对污染预防、危险源预防和遵守法律法规的承诺。5.4策划5.4.1质量环境职业健康安全目标国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编

35、号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题5管理职责页 码共7 页 第 2 页本公司发布质量环境职业健康安全目标，明确质量环境职业健康安全目标管理的职责、权限及其控制管理要求，实现对污染源、危险源的预防、治理和持续改进。相关的部门/系统/区域需要建立质量环境职业健康安全目标，质量环境职业健康安全目标应是可测量的，并与质量、环境、健康、安全方针保持一致。体系领导小组组织有关部门负责人，根据符合环境方针和包括污染源预防承诺的原则，在考虑法律及其他要求、重大环境因素、危险源因素、可选技术方案、财务、经营要求、相关方意见等的基础上，提出质量环境职业健康安全的目标和指标，目标要具体，指标要现实可测量。

36、5.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划本公司按GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，对实现公司的质量环境职业健康安全方针和目标进行质量环境职业健康安全管理体系策划。贯彻落实公司的质量环境职业健康安全方针,制定目标、指标和管理方案，以达到对质量环境职业健康安全的管理和控制，实现污染预防，持续改进的承诺。5.4.2.1进行质量环境职业健康安全管理体系策划的时机下列情况下需要进行质量环境职业健康安全管理体系的策划：a)按照质量环境职业健康安全的标准，建立和改进质量环境职业健康安全管理体系。b)公司的质量环境职业健康安全方针、目标、组

37、织机构发生重大变化。c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化。d)出现现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.2质量环境职业健康安全管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量环境职业健康安全目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a)质量环境职业健康安全目标及相应的质量环境职业健康安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。b)为实现质量环境职业健康安全目标所需建立的过程的资源配置。c)实现对总体质量环境职业健康安全目标和阶段或局部的质量环境职业健康安全目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。d)根据评审结果寻找与质量环境职业健康安全目标的差距，确保持续改进

38、，提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率。e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如环境职业健康安全管理方案、质量计划等。体系领导小组负责质量环境职业健康安全目标的文件形成，向相关部门传达并保持其有效性，并负责组织为确定实现质量环境职业健康安全目标应采取的措施而进行策划。5.4.2.3质量环境职业健康安全策划的更改a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经管理者代表批准后进行更改，按文件控制程序执行。国贸物业酒店管理有限公司QSHE手册编 号GMW-QSHE-2007版本号A/0标题5管理职责页 码共7 页 第 3 页b)在更改期间应保持质量环境职业健康安全管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。5.4.2.4目标、指标和管理方案制定的依据a) 有关法律、法规、标准和其他要求；b) 公司的质量环境职业健康安全方针；c) 重要环境因素；d) 不可容许风险和重大风险因素；e) 技术可行性和经济能力；f) 相关方的要求；5.4.2.5