质量经理工作手册2.doc
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1、第二章 质量管理办法 1.质量管理方法 1.1 目的 确保产品质量标准化,提高质量水准。 1.2 范围 产品及研究开发、设计。 1.3 设计质量管理作业流程 1.4 实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 1.5 实施要点 1.5.1 工程部设计程科,依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料,以及业务部、质量管理部回馈的市场调查,客户要求,客户抱怨分析等资料,设计新产品及改良现有产品。1.5.2 设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。 1.5.3 试作不合格即检查修正,再试作。 1.5.4 试作合格即会同有关单位制定用料标准
2、、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。 1.5.5 设计的新产品如属客户订购者,则试作合格的样品,需经业务部送交客户认可后,开始受订,由企划室作生产企划。 1.5.6 工程资料回馈有关单位,并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 1.5.7 本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。 2.进料检验规定 2.1 目的 确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。 2.2 范围 原料,外协加工品的检验。 2.3 进料检验流程 2.4 实施单位 质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。 2.5 实施要点 2.5.1 检验员收到验收单后,确依检验标准进行检验,并
3、将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等,填入检验记录表内。 2.5.2 判定合格,即将进料加以标示“合格”,填妥检验记录表,及验收单内检验情况,并通知仓储人员办理入仓手续。 2.5.3判定不合格,即将进料加以标示“不合格”,填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科),请购单位,由其依实际情况决定是否需要特采。 A.不需特采,即将进料加以标示“退货”,并于检验记录表、验收单内注明退货,由仓储人员及采购单位办理退货手续。 B.需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况,以及通知有关单位办理入库或部
4、分退回,或扣款等有关手续。 2.5.4 进料应于收到验收单后三日内验毕,但紧急需用的进料优先办理。 2.5.5 检验时,如无法判定合格与否,则即请工程部(设计工程科),请购单位派员会同验收,来判定合格与否,会同验收者,亦必需在检验记录表内签章。 2.5.6 检验员执行检验时,抽样应随机化,并不得以个人或私人感情认为合用为由,予以判定合格与否。 2.5.7 回馈进料检验情况,并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。 2.5.8 依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。 2.5.9 检验仪器、量规的管理与校正。 2.5.10
5、 进料属OEM客户自行待料者,判定不合格时,请业务部联络客户处理。 2.6 本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。3.制程质量管理作业办法 3.1 目的 确保制程质量稳定,并求质量改善,提高生产效率,降低成本。 3.2 范围 原料投入经加工至装配成品上。 3.3 制程质量管理作业流程。 3.4 实施单位 生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。 3.5 实施要点 3.5.1 操作人员确依操作标准操作,且于每一批的第一件加工完成后,必需经过有关人员实施首件检查,等检查合格后,才能继续加工,各组组长并应实施随机检查。 3.5.2 检查站人员确依检查标准检查,不合格品检修后需再经检查合
6、格后才能继续加工。 3.5.3 质量管理部制程科派员巡回抽验,并做好制程管理与分析,以及将资料回馈有关单位。 3.5.4 发现质量异常应立即处理,追查原因,并矫正及作成记录防止再发。 3.5.5 检查仪器量规的管理与校正。 3.6 本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。4.成品质量管理作业办法 4.1 目的 确保产品质量,使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。 4.2 范围 加工完成的成品至出货。 4.3 成品质量管理作业流程。 4.4 实施单位 质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。 4.5 实施要点 4.5.1 加工完成的成品要经过成品检验合格后,才能入库或出货。 4.5.
7、2 确依成品检验标准实施检验,判定不合格批则退回生产单位检修,检修后仍需再经成品检验。 4.5.3 库存成品必需抽验,以确保产品质量,避免质量变异的产品送交客户,发现质量变异即调查原因(必要时会同有关单位),作好防止再发措施,并通知生产单位检修。 4.6 本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。5.客户抱怨处理办法 5.1 目的 确使客户迅速获得满意的服务,对客户抱怨采取适当的处理措施,以维持公司信誉,并谋求公司改善。 5.2 范围 已完成交货手续的本公司产品,遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。 5.3 客户抱怨的分类 5.3.1 申诉:这种抱怨是客户对产品不满,或要求返工、更换、或退货
8、,于处理后不需给予客户赔偿。 5.3.2 索赔:客户除要求对不良品加以处理外,并依契约规定要求本公司赔偿其损失,对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。 5.3.3 非属质量抱怨的市场抱怨:客户刻意找种种理由,抱怨产品质量不良,要求赔偿或减价,此种抱怨则非属本公司责任。 5.4 客户抱怨处理流程 5.5 实施单位 业务部、质量管理部成品科及有关单位。 5.6 实施要点 5.6.1 客户抱怨由业务部受理,先核对是否确有该批订货与出货,并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后,即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。5.6.2 质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料
9、,查出真正的原因,如无法查出,则会同有关单位查明。5.6.3 查明原因后,会同有关单位,针对原因,提出改善对策,防止再发。 5.6.4 会同有关单位,对客户抱怨提出处理建议,经厂长核准后,由业务部答覆客户。 5.6.5 将资料回馈有关单位并归档。5.7 本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。6.市场调查管理办法 6.1 目的 对市场质量调查的资料作分析、研究,以改善产品质量及开发新产品,以迎合客户的质量要求。 6.2 范围 需求市场所要求的产品质量。 6.3 市场质量调查的内容 客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量,以及其他竞争产品的比较。 6.4 市场质量调查流程 6.5
10、 实施单位 业务部及有关单位 6.6 实施要点 6.6.1 业务部以邮寄或拜访的方式,请客户填写产品质量调查表。 6.6.2 调查表内的调查项目,即产品的质量特性,例如性能、规格、外观,以及产品价格等。 6.6.3 整理调查资料通知有关单位。 6.6.4 有关单位由业务部提供资料,了解客户的质量要求,并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松,以改善产品质量,及开发新产品。6.7 本办法经产品委员会核定后实施,修正时亦同。表11.2.1 客户抱怨处理单( )急 件 ( )普通件 年 月 日客户名称品名规格交货批号料号抱怨数量结案日期项 目内 容负责单位签章抱怨内容客户要求调查分析
11、改善对策抱怨处理建议( )赔偿 _( )折价( )以良品交换 ( )非本公司责任( )检修或返工 ( )其他厂长批示表11.2.2 _月份客户抱怨处理月报表 年受理日期结案日期客户抱怨处理单号码料号品名规格数量抱怨的处理备注总经理: 厂长: 质量管理部经理: 科长: 制表:表11.2.3 _有限公司抱怨处理单客户名称: 抱怨数量:产品名称: 受理日期:出厂日期: 结案日期: 编号:项 目负责单位1.抱怨内容:2.抱怨者要求:3.厂长批示:4.原因调查:5.抱怨分析:6.制造部门(现场)或其他部门确认及改善对策;7.抱怨处理建议:( )赔偿 ( )折价( )以良品交换 ( )非本公司责任( )检
12、修或返工 ( )其他厂长裁决表11.2.4 客户抱怨处理月报表日期产品名称批号出厂日期抱怨原因材质问题设备问题检查方法检验方法设计规格其他第三章 质量管理制度1.总则 1.1 目的为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本细则。 1.2 范围 本细则包括: 1.2.1 组织机能与工作职责; 1.2.2 各项质量标准及检验规范; 1.2.3 仪器管理; 1.2.4 质量检验的执行; 1.2.5 质量异常反应及处理; 1.2.6 客诉处理; 1.2.7 样品确认; 1.2.8 质量检查与改善。 1.3 组织机能与工作职责 本公
13、司质量管理组织机能与工作职责。2. 各项质量标准及检验规范的设订 2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括: 2.1.1 原物料质量标准及检验规范; 2.1.2 在制品质量标准及检验规范; 2.1.3 成品质量标准及检验规范的设订; 2.2 质量标准及检验规范的设订 2.2.1 各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”,并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力 原物料供应商水准,分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份,呈总经理批准后质量管理部一份,并交有关单位凭此执行。 2.2.2 质量
14、检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将: 检查项目 料号(规格) 质量标准 检验频率(取样规定) 检验方法及使用仪器设备 允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 2.3 质量标准及检验规范的修订 2.3.1 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化,可以予以修订。 2.3.2 总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性,酌予修订。2.3.3 质量
15、标准及检验规范修订时,总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈现总经理批示后,始可凭此执行。3.仪器管理 3.1 仪器校正、维护计划 3.1.1 周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 3.1.2 年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 3.2 校正计划的实施 3.2.1 仪器校正人员应依据“年度
16、校正计划”执行日常校正,精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,一式二份存于使用部门。 3.2.2 仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正,并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 3.3 仪器使用与保养 3.3.1 仪器使用人进行各项检验时,应依“检验规范”内的操作步骤操作,使用后应妥善保管与保养。 3.3.2 特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3.3.3 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养与维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 3.3
17、.4各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养,由质量管理部不定期抽检。 3.3.5 仪器保养 仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。 仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。4. 原物料质量管理 4.1 原物料质量检验 4.1.1 原物料进入厂区时,库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料,对需用仪器检验的原物料,开立材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”,通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内,依原物
18、料质量标准及检验规范的规定完成检验。 4.1.2 “材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后,第一联送采购,核对无误后送会计整理付款,第二联会计存,第三联料库,第四联质量管理存,第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”,并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”,提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。5. 制造前质量条件复查 5.1 制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到“制造通知单”后,应于一日内完成审核。 5.1.1 “制造通知单”的审核 订制料号PC板类别的特殊要求是
19、否符合公司制造规范。 种类客户提供的油墨颜色。 底板底板规格是否符合公司制造规范,使用于特殊要求者有否特别注明。 质量要求各项质量要求是否明确,并符合本公司的质量规范,如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认再确定产量。 包装方式是否符合本公司的包装规范,客户要求的特殊包装方式可否接受,外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。 是否使用特殊的原物料。5.1.2 制造通知单审核后的处理 新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认,若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后,将“制造通知单”送回制造部办理
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