特殊过程评审准则.doc

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1、过 程 能 力 的 确 认 准 则 根据GB/T19001ISO9001：2000标准规定、德胜集团质量手册的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再确认，特制定过程能力确认准则： 1、评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。 2、确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。 3、确认依据：工艺技术要求；设备技术要求；

2、人员岗位能力要求；必要的技艺评审的要求。4、评审鉴定方法，适用时有：现场测试鉴定评审；组织专题会议评审鉴定； +。 5、确认工作职责及分工： 生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。生产部负责编写过程能力确认实施细则和工艺参数鉴定办法，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力的评审、鉴定确认、必要时的再确认。 装备部负责编写设备能力认可作业指导书，以及设备能力认可，必要时的再认可。公司办负责编写人员资格鉴定办法，及作业人员资格、能力的评审鉴定及必要时再鉴定。涉及过程确认的生产部门，应配合以上部门完成需要确认的过程能力确认。 6、评审鉴定时机要求：新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程

3、。 生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及时组织非定期评审鉴定。 7、评审鉴定记录要求： （1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认记录。 各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日炼铁厂过程能力确认细则根据德胜集团质量手册，公司生产过程能力确认准则的要求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼过程能力确认细则：1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺

4、参数确认11、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准12工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、4填写工艺参数鉴定记录2、炼铁厂高炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写设备能力认可记录3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定31、人员技能、资格依据3、

5、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写人员资格鉴定记录。4、炼铁高炉冶炼过程综合能力确认41、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4、1、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。4、2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、质量记录清单

6、5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则根据德胜集团质量手册，公司生产过程能力确认准则的要求，炼钢厂转炉熔炼过程需要确认，现制定炼钢厂转炉熔炼过程能力确认细则：1、炼钢厂转炉熔炼过程工艺参数确认11、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1、2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应

7、产品特性相关性分析，验证其符合性。1、4、填写工艺参数鉴定记录2、炼钢厂转炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写设备能力认可记录3、炼钢厂转炉熔炼人员资格鉴定3、1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、

8、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写人员资格鉴定记录。4、炼钢转炉冶炼过程综合能力确认41、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果41、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。42综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按

9、质量记录程序控制 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日轧钢厂过程能力确认细则根据德胜集团质量手册，公司生产过程能力确认准则的要求，轧钢厂加热及轧制过程需要确认，现制定轧钢厂加热及轧制过程能力确认细则：1、轧钢厂加热及轧制过程工艺参数确认1、1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准12工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、4、填写工艺参数鉴定记录2、轧钢厂加热及轧钢过程设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、12设备能力确认作业指导书2

10、、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写设备能力认可记录3、轧钢厂加热及轧制过程人员资格鉴定3、1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写人员资格鉴定记录。4、轧钢厂加热及轧制过程综合能力确认4、1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴

11、定结果41、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。42综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则炼钢厂一座80t转炉，一台900t混铁炉、六机六流连铸机一台

12、，根据公司生产过程能力确认总则规定炼钢熔炼过程需要确认，现制定炼钢熔炼过程需要确认细则：1、炼钢熔炼过程工艺能力确认：11、炼钢系统工艺参数1、2、批准依据：14、实测数据验证是否满足炼钢系统工艺能力的需求。2、炼钢系统设备能力确认条件：21、提供80 t转炉原始说明书，并按产品说明书的要求去实施。22、无产品说明书，补设备能力鉴定2、3、实测数据验证是否满足炼钢熔炼设备能力的要求3、炼钢熔炼过程人员资格的确认条件：31、完成炼钢熔炼过程需要操作人员数量、操作能力说明3、2、本工序操作人员的培训及培训记录3、3、本工序操作人员考试、考试试卷及记录3、4从事本工序操作人员相关证书3、5、建立本工

13、序操作人员档案36、人员资格、能力、绩效评审依据5、炼钢系统综合能力确认条件：51、生产部提供工艺能力实测依据52、装备部提供设备能力实测依据。53、办公室提供人员资格实测依据。54、质管部提供产品质量实测依据。55、综合结论：是否满足炼钢熔炼综合能力的要求。 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日轧钢厂过程能力确认细则轧钢系统生产线，关键加热炉和轧钢过程，根据公司生产能力确认总则规定轧钢加热炉和轧制过程需要确认，现制定轧钢加加热及轧制过程确认细则：1、轧钢系统工艺能力确认：11、轧钢系统工艺参数及1、2、批准论据13、实测数据验证是否满足轧钢系统工艺能力的要求2、轧钢系统设

14、备能力确认：21、加热炉及轧制过程原始说明书，并按说明书的要求去实施22、无，补设备能力鉴定23、实测数据验证是否满足加热炉及轧钢设备能力的要求3、轧钢加热炉及轧制过程人员资格确认：31、完成加热炉炉及轧制过程需要操作人员数量、操作能力说明3、2、本工序操作人员的培训及培训记录3、3、本工序操作人员考试、考试试卷及记录3、4从事本工序操作人员相关证书3、5、建立本工序操作人员档案36、人员资格、能力、绩效评审依据5、轧钢加热及轧制过程综合能力确认：51、生产部提供工艺能力实测依据52、装备部提供设备能力实测依据。53、办公室提供人员资格实测依据。54、质管部提供产品质量实测依据。55、综合结论

15、：是否满足轧钢系统综合能力。四川德胜集团钢铁有限公司生 产 部2007年6月4日第二部份：一般（生产）过程评审准则第一节：原料生产过程评审细则原料系统，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定原料生产过程为一般（生产）过程，现制定原料系统特一般（生产）过程程评审细则：1、原料系统工艺能力确认条件：11、原料系统工艺参数：12、原料系统工艺流程图：（关键工序需注明）13、原料系统工艺流程概况14、实测数据验证是否满足原料系统工艺能力的要求2、原料系统设备能力确认条件：21、原料系统主要设备参数：22、23、实测数据验证是否满足原料系统设备能力和要求3、原料系统人员资格确认条件：31、特殊工

16、种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。32、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。33、普通工种如炉前工、看水工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。34、实测数据是否满足原料系统人员资格能力的要求。5、原料系统综合能力确认条件：51、生产部提供工艺能力实测依据和提供产品产量依据52、装备部提供设备能力实测依据。53、办公室提供人员资格实测依据。54、质管部提供产品质量实测依据。55、综合结论：是否满足原料系统综合能力的要求。第二节：烧结生产过程评审细则烧结有两66m2烧结机，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定烧结生产过程为一般（生产）过程，现制定烧结

17、系统一般过程评审细则：1、烧结工艺能力确认条件：11、烧结工艺参数：12、烧结工艺流程图：（关键工序需注明）13、烧结工艺流程概况14、实测数据验证是否满足烧结工艺能力的要求2、烧结设备能力确认条件：21、烧结主要设备参数：22、23、实测数据验证是否满足烧结设备能力的要求3、烧结人员资格确认条件：31、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。32、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。33、普通工种如炉前工、看水工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。34、实测数据是否满足烧结系统人员资格能力的要求。5、烧结系统综合能力确认条件：51、生产部提供工艺能力实测

18、依据和提供产品产量依据52、装备部提供设备能力实测依据。53、办公室提供人员资格实测依据。54、质管部提供产品质量实测依据。55、综合结论：是否满足烧结系统综合能力。第三节：焦化生产过程评审细则焦化，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定焦化生产过程为一般（生产）过程，现制定焦化系统一般过程评审细则：1、焦化系统工艺能力确认条件：11、焦化系统工艺参数：12、炼铁工艺流程图：（关键工序需注明）13、焦化系统工艺流程概况14、实测数据验证是否满足焦化系统工艺能力2、焦化系统设备能力确认条件：21、焦化系统主要设备参数：22、23、实测数据验证是否满足焦化系统设备能力的要求3、焦化系统人员

19、资格确认条件：31、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。32、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。33、普通工种如炉前工、看水工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。34、实测数据是否满足人员资格能力。5、焦化系统综合能力确认条件：51、生产部提供工艺能力实测依据和提供产品产量依据52、装备部提供设备能力实测依据。53、办公室提供人员资格实测依据。54、质管部提供产品质量实测依据。55、综合结论：是否满足焦化系统综合能力。第四节：机动厂生产过程评审细则机动厂，关键工序有控制系统、供电系统，供水系统、余地热发电系统，根据公司总则规定机动系统生产过程为一般（

20、生产）过程，现制定机动系统一般（生产）过程评审细则：1、机动系统工艺能力确认条件：11、机动系统工艺参数：12、机动系统工艺流程图：（关键工序需注明）13、机动系统工艺流程概况14、实测数据验证是否满足机动系统工艺能力的要求2、机动厂设备能力确认条件：21、机动系统主要设备参数：22、23、实测数据验证是否满足机动系统设备能力的要求3、机动系统人员资格确认条件：31、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。32、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。33、特种设备操作工：锅炉工、行车操作工必须经市质量技术监督局培训考试合格，持证上岗。普通工种如开关站操作工、水泵操作工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。34、实测数据是否满足机动系统人员资格能力的要求。5、机动系统综合能力确认条件：51、生产部提供工艺能力实测依据和提供产品产量依据52、装备部提供设备能力实测依据。53、办公室提供人员资格实测依据。54、质管部提供产品质量实测依据。55、综合结论：是否满足机动系统综合能力的要求。生 产 部2007年元月18日