盐城市军休所2017年度部门决算公开.doc

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1、盐城市军休所2017年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能军队离休

2、退休干部休养所是地方政府直接服务和管理军休干部的专设机构，负责落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的职能。二、决算单位构成情况盐城市军队离休退休干部休养所是市直唯一的军休服务管理机构，为正科级全额拨款依照公务员管理的事业单位。核定事业编制 11 名。年末实有在职职工 11 人，退休职工 6 人，部队移交地方安置的离退休人员合计 53 人(军队离休人数 5 人，军队退休人数 48 人) 。当年接收退休干部 1 人，去世军队退休干部 2 人。在移交地方安置的 53 人中，地方政府负担的离休人数 3 人，退休人数 3 人。固定资产 340.1 万元。军休干部服务管理保障用车共 5 辆，其中轿车 2

3、 辆，面包车 3 辆。三、2017年度主要工作完成情况在局党委的统筹部署下，学习宣传贯彻落实党的十八届六中、七中全会和十九大精神，始终站在服务国防和军队建设、改革、发展的高度，怀着对军队离退休干部的深厚感情，以民政部第 53 号部长令和民发 2015102 号文件 为指引，贯彻落实盐民发201658 号精神， 紧紧围绕军 休干部“两个待遇”政策的落实和“六个老有 ”目标的实现 ，努力克服军休干部 “三高期”和工作人员岗位变动大等诸多因素的影响，主动作为、务实苦干，各项工作稳步推进。第二部分 盐城市军休所2017年度部门决算表公开 01 表收入支出决算总表金额单位：万元收入 支出项目 决算数 项

4、目(按功能分类) 决算数 按支出性质 决算数一、财政拨款收入 1,098.35 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1,060.61其中：政府性基金 二、外交支出 二、项目支出 41.24二、上级补助收入 230.85 三、国防支出 三、上缴上级支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营支出 四、经营收入 五、教育支出 五、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.45 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,101.85 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信

5、息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 1,329.65 本年支出合计 1,101.85用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 154.02 年末结转和结余 381.82总计 1,483.67 总计 1,483.67公开 02 表收入决算表金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入合计 1,329.65 1,098.35 230.

6、85 0.45208 社会保障和就业支出 1,329.65 1,098.35 230.85 0.4520809 退役安置 1,329.65 1,098.35 230.85 0.452080902军队移交政府的离退休人员安置 1,120.10 888.80 230.85 0.452080903军队移交政府离退休干部管理机构 209.55 209.55 公开 03 表支出决算表金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出合计 1,101.85 1,060.61 41.24 208 社会保障和就业支出 1,101.85 1,060.6

7、1 41.24 20809 退役安置 1,101.85 1,060.61 41.24 2080902军队移交政府的离退休人员安置 892.30 851.06 41.24 2080903军队移交政府离退休干部管理机构 209.55 209.55 公开 04 表财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元收入 支出决算数项目 决算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,098.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保

8、障和就业支出 1,051.98 1,051.98 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 1,098.35 本年支出合计 1,051.98 1,051.98 年初财政拨款结转和结余 34.82 年末财政拨款结转和结余 81.19 81.19 一、一般公共预算财政拨款 34.82 基本支出结转 81.

9、19 81.19 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 收入总计 1,133.17 支出总计 1,133.17 1,133.17 公开 05 表财政拨款支出决算表（功能科目）金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出合计 1,051.98 1,051.98 208社会保障和就业支出 1,051.98 1,051.98 20809 退役安置 1,051.98 1,051.98 2080902军队移交政府的离退休人员安置 842.43 842.43 2080903军队移交政府离退休干部管理机构 209.55 209.55 注：本表反映部门本年度按功能分类

10、财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。公开 06 表财政拨款基本支出决算表（经济科目）金额单位：万元项 目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 日常公用经费合计 1051.98 1035.82 16.16 301 工资福利支出 146.09 146.09 30101 基本工资 28.30 28.30 30102 津贴补贴 48.26 48.2630103 奖金 30.38 30.3830104 其他社会保障缴费 19.31 19.3130106 伙食补助费 1.26 1.2630108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.58 18.5830

11、2 商品和服务支出 16.1630201 办公费 1.1430205 水费 0.2130206 电费 3.9830207 邮电费 0.6130211 差旅费 2.1430213 维修(护) 费 0.2930216 培训费 0.6930228 工会经费 0.8630231 公务用车运行维护费 2.8030299 其他商品和服务支出 3.46303 对个人和家庭的补助 889.73 889.73 30301 离休费 99.58 99.58 30302 退休费 685.70 685.70 30311 住房公积金 17.67 17.6730312 提租补贴 11.02 11.0230399 其他对个人

12、和家庭的补助支出 75.77 75.77310 其他资本性支出 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。公开 07 表一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）金额单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1,051.98 1,051.98 208 社会保障和就业支出 1,051.98 1,051.9820809 退役安置 1,051.98 1,051.982080902 军队移交政府的离退休人员安置 842.43 842.432080903 军队移交政府离退休干部管

13、理机构 209.55 209.55注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）金额单位：万元项 目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 日常公用经费合计 1051.98 1035.82 16.16 301 工资福利支出 146.09 146.09 30101 基本工资 28.30 28.30 30102 津贴补贴 48.26 48.2630103 奖金 30.38 30.3830104 其他社会保障缴费 19.31 19.3130106 伙食补助费 1.26 1.2630108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.58 18.58302 商品和服务支出 16.1630201 办公费 1.1430205 水费 0.2130206 电费 3.9830207 邮电费 0.6130211 差旅费 2.14