石林彝族自治县鹿阜小学2017年度部门决算.doc
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1、1石林彝族自治县鹿阜小学 2017 年度部门决算第一部分 学校概况一、主要职能: 实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况: 单位事业编制 81 人,上年末在职在编人数 86人,本年增加 3 人,减少 8 人(县内调入 3 人,县内调出 6 人,退休 2 人) ,本年末在职人数为 81 人;在校学生上年末 1413 人,本年末 1397 人。第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入
2、支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明2三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 鹿阜小学概况一、主要职能(一)主要职能实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。(二)2017 年度重点工作任务介绍实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入鹿阜小学 2017 年度部
3、门决算编报的单位共 1 个。其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位1 个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 鹿阜小学 2017 年末实有人员编制 81 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 81 人(含参公管理事业编制30 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 81 人(含参公管理事业人员 0 人)。离退休人员 55 人。其中:离休 4 人,退休 51 人。实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆 0 辆。第二部分 2017 年度部门决算表(详见附件)第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算
4、情况说明鹿阜小学 2017 年度收入合计 1452.37 万元。其中:财政拨款收入 1452.37 万元,占总收入的 100%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;事业收入 0 万元,占总收入的 0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,占总收入的 0%。与上年对比 2016 年总收入1249.82 万元,2017 年总收入 1452.37 万元,增加收入 202.55 万元。二、支出决算情况说明鹿阜小学 2017 年度支出合计 1461.76 万元。其中:基本支出1432.68 万元,占总支出的 98;项目支出 29.
5、08 万元,占总支出的 2;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0。与上年对比 2016 年总支出 1352.62 万元,20174年总支出 1461.76 万元,增加支出 109.14 万元。 (一)基本支出情况2017 年度用于保障学校正常运转的日常支出 1432.68 万元。与上年对比 2016 年基本支出 1161.05 万元,2017 年基本支出1373.89 万元,增加支出 212.84 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.90;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.1。(二)项目支出情况201
6、7 年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 29.08 万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况鹿阜小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.37 万元,占本年支出合计的 99%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)支出 96.2 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.62%。2.外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);53.国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况)
7、;4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于 (相关支出情况);四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况鹿阜小学 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 5.035 万元,支出决算为 5.035 万元,完成预算的 95%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 5.035 万元,完成预算的 95%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预
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- 石林彝族自治县 小学 2017 年度 部门 决算
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