镇江半导体材料项目建议书（模板范文）.docx

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1、泓域咨询/镇江半导体材料项目建议书镇江半导体材料项目建议书xxx（集团）有限公司报告说明国产化由点向面突破。近年来伴随国内集成电路产业的发展，国内也涌现了华大九天、概伦电子、广立微等一批在部分细分领域内占据一定市场份额的EDA企业。其中华大九天致力于提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业，已成为国内规模大、产品线完整、综合技术实力强的EDA企业；概伦电子是具备国际竞争力的大规模高精度集成电路仿真、高端半导体器件建模、半导体参数测试解决方案厂商，围绕设计-工艺协同优化（DTCO）方法学，自研相关EDA核心技术，可有效支撑7nm/5nm/3nm等先进工艺节点下的大规模复杂集成电路的设

2、计和制造。广立微属于制造类EDA企业，主要针对Foundry厂商的测试芯片设计，依托EDA软件、电路IP、WAT测试设备三大主业专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术。EDA企业陆续融资上市，借助资本力量加速发展。2019年芯和半导体完成C轮融资；2021年，概伦电子IPO上市，华大九天、广立微IPO受理，国微思尔芯科创板IPO也进入倒计时,EDA企业有望借助资本力量赋能技术。当前我国EDA国产化率与我国集成电路产业规模及整体近20%的国产化率高度不匹配，下游终端的高景气以及我国半导体产业在设计、制造、封测等环节的快速、持续性发展将为本土EDA企业崛起提供土壤，国产化有望实现由点向面的突破

3、。根据谨慎财务估算，项目总投资41096.40万元，其中：建设投资32437.76万元，占项目总投资的78.93%；建设期利息403.85万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8254.79万元，占项目总投资的20.09%。项目正常运营每年营业收入75800.00万元，综合总成本费用64093.92万元，净利润8532.91万元，财务内部收益率13.63%，财务净现值-2152.98万元，全部投资回收期6.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立

4、足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目投资主体概况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨15七、 公司发展规划16第二章 项目基本情况18

5、一、 项目概述18二、 项目提出的理由19三、 项目总投资及资金构成20四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标21六、 项目建设进度规划21七、 环境影响22八、 报告编制依据和原则22九、 研究范围24十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表25主要经济指标一览表25第三章 项目背景、必要性27一、 EDA：国内EDA企业相继上市，国产化由点向面突破27二、 半导体自主可控诉求再凸显，“卡脖子”环节踏浪前行29三、 产业政府齐心协力，国内半导体产业迎黄金发展期30四、 全力服务构建新发展格局。31五、 加速推动区域发展格局全面优化32六、 项目实施的必要性36第四章 市场分

6、析37一、 设计：细分领域突破，高端芯片国产替代任重道远37二、 短期扰动下半导体国产替代长逻辑强化38第五章 建筑技术方案说明40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第六章 产品方案与建设规划47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表48第七章 SWOT分析49一、 优势分析（S）49二、 劣势分析（W）51三、 机会分析（O）51四、 威胁分析（T）53第八章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事66三、 高级管理人员70四、 监事73第九章 节能方案说明74一、 项目节能

7、概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表76三、 项目节能措施76四、 节能综合评价78第十章 组织机构、人力资源分析79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第十一章 安全生产分析82一、 编制依据82二、 防范措施85三、 预期效果评价89第十二章 进度计划90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十三章 投资估算92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金97流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与

8、投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十四章 经济效益评价101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十五章 项目风险防范分析112一、 项目风险分析112二、 项目风险对策114第十六章 总结117第十七章 附表附录119建设投资估算表119建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一

9、览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表127项目投资现金流量表128第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：余xx3、注册资本：1110万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-167、营业期限：2013-10-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事半导体材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开

10、展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业

11、提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的

12、源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰

13、富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产

14、负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13556.2610845.0110167.19负债总额7617.266093.815712.94股东权益合计5939.004751.204454.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34843.0727874.4626132.30营业利润6945.955556.765209.46利润总额6479.765183.814859.82净利润4859.823790.663499.07归属于母公司所有者的净利润4859.823790.663499.07五、 核心人员介绍1、余xx，中国国籍，

15、无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、谭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、石xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销

16、售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、孙xx

17、，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用

18、规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公

19、司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司

20、的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：镇江半导体材料项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：余xx（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资

21、产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的

22、过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨半导体材料/年。二、 项目提出的理由整体来看，国内半导体产业仍存在广阔的国产替代空间，尤其设备、材料、EDA、高端芯片设

23、计仍为主要卡脖子环节。在当前地缘政治不确定性升级的背景下，国内半导体产业成长属性凸显，设计企业的崛起将拉动配套制造、封测需求，推动相关厂商积极扩产，并积极导入国产设备、材料，国内EDA、设备、材料等上游“卡脖子”环节有望迎来黄金发展时期。展望二三五年，全市要以高于全国全省平均的速度、全省平均的水平，率先基本实现现代化，“镇江很有前途”展露更加生动现实的图景；基本建成现代化产业强市，区域创新能力明显增强，城市综合实力大幅跃升；全面融入新发展格局，致力打造长江经济带重要节点城市，长三角重要区域中心城市，沪宁线重要创新创业、休闲旅游目的地城市；民主法治建设走在前列，基本实现市域治理体系和治理能力现代

24、化；自然生态、历史人文等优势充分彰显，人民群众对美好生活的向往更好实现，城市文化软实力显著增强，在“美丽中国”“健康中国”、乡村振兴建设中争当示范，人们心目中的“创新创业福地、山水花园名城”跃然眼前。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41096.40万元，其中：建设投资32437.76万元，占项目总投资的78.93%；建设期利息403.85万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8254.79万元，占项目总投资的20.09%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资41096.40万元，根据资金筹措方案，xxx（

25、集团）有限公司计划自筹资金（资本金）24612.59万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16483.81万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：75800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：64093.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：8532.91万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.63%。5、全部投资回收期（Pt）：6.63年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34448.98万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间

26、。七、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工

27、标准。（二）编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排

28、水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。九、 研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，

29、对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。十、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表

30、序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积112862.171.2基底面积37973.121.3投资强度万元/亩342.972总投资万元41096.402.1建设投资万元32437.762.1.1工程费用万元27754.632.1.2其他费用万元3797.942.1.3预备费万元885.192.2建设期利息万元403.852.3流动资金万元8254.793资金筹措万元41096.403.1自筹资金万元24612.593.2银行贷款万元16483.814营业收入万元75800.00正常运营年份5总成本费用万元64093.926利润总额万元11377.217净利润

31、万元8532.918所得税万元2844.309增值税万元2740.6210税金及附加万元328.8711纳税总额万元5913.7912工业增加值万元20991.6413盈亏平衡点万元34448.98产值14回收期年6.6315内部收益率13.63%所得税后16财务净现值万元-2152.98所得税后第三章 项目背景、必要性一、 EDA：国内EDA企业相继上市，国产化由点向面突破EDA（ElectronicDesignAutomation，电子设计自动化）是指利用计算机软件完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方式，融合了图形学、计算数学、微电子学，拓扑逻辑学、材料学及人工智能等技术。对

32、于如今上亿乃至上百亿晶体管规模的芯片，设计规模越来越大，制造工艺越来越复杂，必须依靠EDA工具完成电路设计、版图设计、版图验证、性能分析等工作，降低设计成本、缩短设计周期。EDA软件作为集成电路领域的上游基础工具，贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。EDA行业竞争格局高度集中，主要由Cadence、Synopsys和西门子EDA（原美国MentorGraphics，被德国西门子收购）三家美国公司垄断，2020年占据78%份额。华大九天与其他几家企业，凭借部分领域的全流程工具或在局部领域的领先优势，位列全球EDA行业的第二梯队，合计份额约15%。第三梯队的企业

33、主要聚焦于某些特定领域或用途的点工具，整体规模和产品完整度与前两大梯队的企业存在明显的差距，仅占全球市场7%份额。国内厂商市场竞争力弱，20年全球市场份额占比合计仅1.6%，国内EDA软件自给率也仅11.5%。目前，国内EDA厂商与海外领先厂商的差距主要体现在：1）产品布局尚不完善，未形成生态：EDA工具众多，且不同环节的输入输出格式有所差别，软件之间的兼容性和拓展性是Fabless客户必须考虑的问题。因此客户往往会选择一家厂商提供自己需要的全部工具，而国内厂商目前以点工具为主。2）技术、工艺更新存在时滞：EDA公司需要借助晶圆厂积累的大量测试数据探索物理效应和工艺实施细节的准确和高精度模型化

34、。但目前国内厂商在先进制程的技术较薄弱，导致本土EDA公司与先进工艺的结合较薄弱，限制了国内EDA厂商在中高端市场的竞争力。3）其他诸如与领先设计公司、晶圆厂的信任壁垒待突破；研发团队及人才储备等方面。国产化由点向面突破。近年来伴随国内集成电路产业的发展，国内也涌现了华大九天、概伦电子、广立微等一批在部分细分领域内占据一定市场份额的EDA企业。其中华大九天致力于提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业，已成为国内规模大、产品线完整、综合技术实力强的EDA企业；概伦电子是具备国际竞争力的大规模高精度集成电路仿真、高端半导体器件建模、半导体参数测试解决方案厂商，围绕设计-工艺协同优化（

35、DTCO）方法学，自研相关EDA核心技术，可有效支撑7nm/5nm/3nm等先进工艺节点下的大规模复杂集成电路的设计和制造。广立微属于制造类EDA企业，主要针对Foundry厂商的测试芯片设计，依托EDA软件、电路IP、WAT测试设备三大主业专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术。EDA企业陆续融资上市，借助资本力量加速发展。2019年芯和半导体完成C轮融资；2021年，概伦电子IPO上市，华大九天、广立微IPO受理，国微思尔芯科创板IPO也进入倒计时,EDA企业有望借助资本力量赋能技术。当前我国EDA国产化率与我国集成电路产业规模及整体近20%的国产化率高度不匹配，下游终端的高景气以及我

36、国半导体产业在设计、制造、封测等环节的快速、持续性发展将为本土EDA企业崛起提供土壤，国产化有望实现由点向面的突破。二、 半导体自主可控诉求再凸显，“卡脖子”环节踏浪前行半导体国产化踏浪前行，“卡脖子”环节成长属性凸显。近年来新应用、新技术驱动全球半导体产业快速成长，与此同时，在政策以及资本的协同助力下，国内半导体产业已取得长足的进步，根据ICinsights数据，20年国内IC需求规模1430亿美元，供给规模227亿美元，自给率约16%，较19年提升1.2pct，预计25年有望达到近20%。整体来看，国内半导体产业仍存在广阔的国产替代空间，尤其设备、材料、EDA、高端芯片设计仍为主要卡脖子环

37、节。在当前地缘政治不确定性升级的背景下，国内半导体产业成长属性凸显，设计企业的崛起将拉动配套制造、封测需求，推动相关厂商积极扩产，并积极导入国产设备、材料，国内EDA、设备、材料等上游“卡脖子”环节有望迎来黄金发展时期。三、 产业政府齐心协力，国内半导体产业迎黄金发展期国家持续加大对于半导体产业政策扶持力度。上世纪80年代至今，半导体产业一直是国家政策大力鼓励、引导和扶持的重点产业，国家相关部委出台了一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规。中美贸易摩擦以来，我国进一步意识到半导体等关键核心技术的重要性，提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。2020年国家制定国家信息领域核心技术设

38、备发展战略纲要，力争带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。紧盯半导体“卡脖子”薄弱环节，夯实产业链供应链基础。2021年十四五国家信息化规划出台，强调加快集成电路关键技术攻关，推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，持续补齐短板弱项。针对设备、材料、EDA、高端芯片设计等主要卡脖子领域，发改委、财政部等2022年印发了关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知，对于符合条件的重点集成电路企业给予相应税收优惠，政策涵盖高性能处理器和FPGA芯片、存储芯片、智能传感器等设计企业；集成

39、电路关键原材料（靶材、光刻胶、掩膜版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业；EDA、IP企业等。除政策扶持外，大基金“直接输血”接力推动半导体产业发展。大基金一期于2014年9月成立，共募集约1387亿元，共撬动社会资金超5000亿元。19年大基金一期的投资期刚结束，国家便于当年10月成立了大基金二期，注册资本2041亿元，有望撬动万亿以上资金。从投资流向来看，制造领域成为大基金一期投资重点。一期过半资金流向了资金需求大、工艺复杂、技术攻坚困难的芯片制造领域，投资方向集中于存储器和先进逻辑器件工艺生产线。具体来看，集成电路制造独占67%，设计占17%，封测占

40、10%，装备材料类占6%。大基金二期着重布局投资半导体设备、材料等环节。二期资金明确向产业链上游设备、材料等领域倾斜，3个方面重点支持国产设备与材料发展：1）将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子；2）加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，填补国产工艺设备空白；3）督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备材料提供工艺验证条件。四、 全力服务构建新发展格局。积极融入国内国际“双循环”，找准自身定位，凸显竞争优势，加快形成全方位、多层次、多元化开放格局。积极扩大内

41、需。加快完善物流网络，健全现代商贸流通体系，更好融入不同空间尺度的经济循环。完善扩大内需的政策支撑体系，鼓励发展体验经济、夜经济等新业态，发展线上线下融合等消费新模式，促进消费新业态向农村市场延伸，推动服务消费提质扩容。坚持以需求牵引供给、供给创造需求，提升经济体系整体效能，打造长三角经济循环的重要节点。促进有效投资，围绕新型城镇化、乡村振兴和区域重大发展战略，以及科技攻关、生态环保、综合交通、新型基础设施、基本公共服务等重点领域，实施一批打基础、利长远、补短板的项目。提高开放水平。用好“两个市场”“两种资源”，以国际产能与经贸合作带动“走出去”，鼓励支持有条件的企业参与国际化产业分工。加大外

42、资招引力度，发展外贸新业态新模式，推动外资逆势增长、外贸稳中提质。提高综保区、中外合作产业园区建设水平，打造江苏自贸试验区联动发展区，培育具有较强影响力的高层次产业会展平台，形成集聚资源要素的“强磁场”。深化公共卫生、数字经济、绿色发展、科技教育等领域合作，促进人文交流，扩大对外交往“朋友圈”。五、 加速推动区域发展格局全面优化坚持把全面融入新发展格局和区域协调发展有机结合，深入落实主体功能区战略，对外深度融入长三角一体化、宁镇扬一体化，对内加快提升市域一体化发展水平，全面优化区域发展格局。（一）主动融入重大战略。抢抓国家和区域重大战略叠加机遇，在区域融合发展中充分彰显镇江优势和特色。在推进长

43、江经济带高质量发展中展现“镇江作为”。按照“五新三主”总体要求，坚持共抓大保护、不搞大开发的战略导向，始终把修复长江生态环境摆在压倒性位置，坚决落实长江“十年禁渔”重大任务，持续整治“重化围江”、非法码头等突出问题，综合整治入江排污口，加强船舶污染防治，构建综合治理新体系。加快推进长江沿岸造林绿化和森林资源质量提升，系统打造长江风光带，绘就山水人城和谐相融新画卷。全面对接长三角一体化。紧扣“一体化”和“高质量”，建立全方位、深层次合作交流机制，加强与长三角城市在产业发展、园区开发等领域跨区域合作，积极参与统一开放人力资源市场建设，主动融入长三角资本市场分工协作体系，助力长三角地区构建优势互补、

44、协调并进的发展格局。深度融入宁镇扬一体化。全面对接南京，加快推进G312产业创新走廊建设，推动沿线创新资源整合，共建宁镇合作示范区等重大功能性合作平台，打造长三角G42产业创新带重要板块、宁镇扬一体化发展重要支撑。积极对接扬州，推进镇扬重要交通节点无缝衔接、毗邻地区先行融合发展，统筹产业对接合作、基础设施建设和公共服务供给，加快推动跨江融合发展。深入推进宁镇扬协同治理机制，系统开展环境整治、安全保障等方面跨区域综合治理与应急联动。（二）加快市域一体发展。坚持系统谋划、功能互补、集约有序，加快构建“一体、两翼、三带、多片区”总体布局。提高中部城市协同发展区集聚力。推动现有中心城区“双向拓展”，“

45、向西”沿G312串联镇江高新区、韦岗、高资、下蜀、宝华片区，推动镇江高新区和丹徒经开区的联动发展，实现镇江主城直接对接南京主城。“向南”推进镇江老城区、南徐片区、丹徒新城、官塘创新社区连为一体，通过G312、S240南延、镇丹二通道（宝平路）等与丹阳中心城区紧密相连，推动丁卯科技新城、丹徒高新技术产业园升级发展，稳步推进丹阳练湖新城建设，形成镇丹一体化的空间支撑。紧扣人的需求、产业的需求，统筹城市规划、建设、治理，全面提升城市功能，提高城市品位，让中部“硬核”展现更强硬实力。引导东翼产业协同发展区、西翼创新协同发展区特色发展。东翼产业协同发展区，包括镇江新区、扬中、丹阳北部以及谏壁、京口经开区

46、等区域，立足现有产业基础，突出先进制造业发展特色，推动产业统一规划、协同布局、联动发展，加快扩大规模、提高层次、优化结构。加强镇江新区、扬中、丹北之间的骨架路网建设，协同打造产业融合发展高地、镇江制造业发展“主引擎”。西翼创新协同发展区，包括句容中南部、丹徒南部地区，发挥毗邻南京区位优势，大力发展“生态+创新+产业”模式，推动产业链创新链与南京形成有效互补，打造高质量发展新增长极。因地制宜发展现代农业、生态旅游等特色生态经济，共建溧水句容农业合作示范区，加快融入南京“南部田园”。统筹打造三条发展带。北线沿江生态保护和高质量转型发展带，主要包括长江沿线及滨江区域，全面落实长江经济带负面清单，明确划定保护区、保留区、开发利用区、控制利用区，优化岸线保护利用。推进沿江增植补绿，打造水清岸绿景美的“滨江绿廊”。推动沿江产业转型升级，大力发展高端装备制造、新材料、智能电气、汽车零部件、航运物流等产业。中线产业创新发展带，以沪宁交通大通道为轴，“西