香槟项目人力资源管理手册.docx
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1、泓域/香槟项目人力资源管理手册香槟项目人力资源管理手册xx(集团)有限公司目录第一章 项目背景分析4一、 产业环境分析4二、 必要性分析6第二章 项目基本情况8一、 项目承办单位8二、 项目实施的可行性9三、 项目建设选址11四、 建筑物建设规模11五、 项目总投资及资金构成12六、 资金筹措方案12七、 项目预期经济效益规划目标12八、 项目建设进度规划13第三章 人力资源管理手册15一、 企业培训制度的含义15二、 企业培训制度的基本结构16三、 培训课程的实施与管理17四、 企业员工外部培训的实施20五、 培训前对培训师的基本要求21六、 选择企业员工培训方法的程序22七、 企业员工培训
2、与开发的各种方法24八、 集体合同概述45九、 集体合同的形式和期限50十、 最低工资50十一、 最低工资标准的确定和调整51十二、 用人单位内部劳动规则的内容54十三、 用人单位内部劳动规则制定的程序58十四、 综合型绩效考评方法61十五、 行为导向型主观考评方法62十六、 绩效考评标准及设计原则65十七、 基于不同维度的绩效考评指标设计71第四章 进度计划76一、 项目进度安排76二、 项目实施保障措施77第五章 经济效益及财务分析78一、 基本假设及基础参数选取78二、 经济评价财务测算78三、 项目盈利能力分析82四、 财务生存能力分析85五、 偿债能力分析85六、 经济评价结论87第
3、一章 项目背景分析一、 产业环境分析战略性新兴产业是指以重大技术突破和旺盛的市场需求为基础,对经济社会发展和产业结构优化升级具有全局性、长远性、导向性重大引领和带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。近年来,出台一系列政策措施,通过 “互联网+”等战略,聚焦新能源装备、农机机械、交通运输装备、化工及工程机械、新材料、智能装备、特色医药、电子信息、轻工产品、冶金及金属制品、纺织服装等重点领域,引导社会各类资源集聚,推动传统优势产业转型升级和战略性新兴产业快速发展。通过深化机制体制改革、搭建公平竞争市场环境、加强金融扶持政策和财税支持力度、落实中小微企业政策、推进人才
4、培养体系建设、充分发挥政策引导作用等多个方面推动战略性新兴产业发展。香槟酒,是一种富含二氧化碳的起泡白葡萄酒,原产于法国香槟省,因此被称为香槟酒,是一种经典的起泡葡萄酒,也是起泡酒中最为珍贵的一种。从产业链角度来看,香槟的制作原材料为葡萄,因此其产业上游主要为葡萄种植业;中游为香槟酒的生产加工领域,有着一整套产品加工技术,包括压榨、发酵、调配、瓶内二次发酵、培养、摆瓶、除渣、定量装瓶等;其产业下游主要为产品的销售场景,大体包括星级酒店、酒吧、夜店、西餐厅、KTV以及部分电商平台等。近年来,随着我国经济持续稳定发展,居民人均可支配收入不断提升,以及大众对舒适生活热切追求的影响,我国香槟酒市场消费
5、需求得到不断扩大。根据国家统计局发布的相关数据显示,2019年全国居民人均可支配收入30733元,较上年增长8.9%;居民人均消费支出21559元,较上年增长8.6%;其中居民人均食品烟酒消费支出达到6084元,增长8.0%,占人均消费支出的比重为28.2%。而香槟属于食品烟酒行业中的细分一类,其消费市场也呈现出了良好的发展势头。由于我国居民人均收入水平的提升,香槟文化在我国的逐渐普及,再加上消费升级的影响,近五年来我国香槟市场发展持续向好,市场规模呈现逐年递增趋势,从2015年的1.8亿元发展到2019年已经增长至3.9亿元,年均复合增长率达到21.3%;在未来五年内,随着消费需求的扩大,我
6、国香槟酒市场规模将保持15%的速度快速增长,预计在2023年有望突破至7.5亿元以上。从市场格局来看,随着市场消费需求的不断扩大,我国香槟品牌数量众多,市场竞争激烈,行业集中度相对较低,其中酩悦轩尼诗香槟、巴黎之花香槟、玛姆香槟、库克香槟是我国香槟市场的领头企业。具体来看,酩悦轩尼诗香槟占据着市场近20%的份额,处于首位;其次为巴黎之花香槟,占比约为12%;而玛姆香槟和库克香槟分别占据着市场7%、6%的份额。可以看出,我国香槟市场格局较为分散,新进企业仍有较大发展空间。二、 必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销
7、售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业
8、的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人向xx(三)项目建设单位概况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面
9、临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新
10、工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。二、 项目实施的可行性
11、香槟酒,是一种富含二氧化碳的起泡白葡萄酒,原产于法国香槟省,因此被称为香槟酒,是一种经典的起泡葡萄酒,也是起泡酒中最为珍贵的一种。从产业链角度来看,香槟的制作原材料为葡萄,因此其产业上游主要为葡萄种植业;中游为香槟酒的生产加工领域,有着一整套产品加工技术,包括压榨、发酵、调配、瓶内二次发酵、培养、摆瓶、除渣、定量装瓶等;其产业下游主要为产品的销售场景,大体包括星级酒店、酒吧、夜店、西餐厅、KTV以及部分电商平台等。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快
12、结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设
13、条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积22636.51,其中:主体工程16099.92,仓储工程3013.20,行政办公及生活服务设施2382.91,公共工程
14、1140.48。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8489.14万元,其中:建设投资6761.01万元,占项目总投资的79.64%;建设期利息79.00万元,占项目总投资的0.93%;流动资金1649.13万元,占项目总投资的19.43%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6761.01万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5885.68万元,工程建设其他费用673.25万元,预备费202.08万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资8489.14万元,其中申请银行长期贷款3224
15、.68万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):18600.00万元。2、综合总成本费用(TC):15673.54万元。3、净利润(NP):2135.73万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.93年。2、财务内部收益率:18.21%。3、财务净现值:1465.69万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积22636
16、.51容积率1.891.2基底面积7200.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩359.942总投资万元8489.142.1建设投资万元6761.012.1.1工程费用万元5885.682.1.2工程建设其他费用万元673.252.1.3预备费万元202.082.2建设期利息万元79.002.3流动资金万元1649.133资金筹措万元8489.143.1自筹资金万元5264.463.2银行贷款万元3224.684营业收入万元18600.00正常运营年份5总成本费用万元15673.546利润总额万元2847.647净利润万元2135.738所得税万元711.919增值税万元656.83
17、10税金及附加万元78.8211纳税总额万元1447.5612工业增加值万元5027.8713盈亏平衡点万元7932.17产值14回收期年5.93含建设期12个月15财务内部收益率18.21%所得税后16财务净现值万元1465.69所得税后第三章 人力资源管理手册一、 企业培训制度的含义(一)企业培训制度的内涵培训制度是指能够直接影响和作用于培训系统及其活动的各种法律、规章、制度及政策的总和,主要包括培训的法律和政令、培训的具体制度和政策两个方面。企业培训的具体制度和政策是企业员工培训健康发展的根本保证,是企业在开展培训工作时要求员工共同遵守并按一定程序实施的规定、规则和规范。企业培训制度的根
18、本作用在于为培训活动提供一种制度性框架和依据促使培训沿着法制化、规范化轨道运行。企业培训涉及两个培训主体-企业和员工,这两个培训主体参与培训的目的存在一定的差别。在一定的制度条件下,这种差别将导致培训无法达到目的或效果很差。因此,要想提高培训的效率,就必须建立一套完整的培训制度,通过制度明确双方的权利和义务、利益和责任,理顺双方的利益关系,使双方的目标和利益尽量相容。由于培训制度是由企业制定的,所以制度的主要目的是调动员工参与培训的积极性,同时也使企业的培训活动系统化、规范化、制度化。(二)企业培训制度的构成在企业员工培训与开发的管理活动中,各类企业根据自己实践经验和形势的要求,制定一系列的员
19、工培训管理制度,一般来说,包括培训服务制度、入职培训制度、培训激励制度、培训考核评估制度、培训奖惩制度和培训风险管理制度六项基本制度。除上述六项基本制度之外,还有培训实施管理制度、培训档案管理制度、培训资金管理制度等,从而给予培训活动自上而下的、全方位的制度支持。二、 企业培训制度的基本结构企业人力资源管理部门在起草某一项具体的培训管理制度时,应当注意其结构和内容的完整性和一致性,一项具有良好的适应性、实用性和可行性的培训制度至少应包括以下几个方面的内容。1、制定企业培训制度的依据。2、实施企业员工培训的目的或宗旨。3、企业培训制度实施办法。4、企业培训制度的核准与施行。5、企业培训制度的解释
20、与修订权限的规定。企业应当立足于自身实际,以“服务企业利益、服务企业员工”为目标,在考虑企业持续稳定发展基础上,尊重员工个性与发展要求,根据市场发展的需要,结合企业战略目标,通过制度建设形成有效的培训约束机制和激励机制,为培训活动的开展创造良好的制度环境,为员工参加教育培训提供有力的政策支持,为大量人才的迅速成长提供更多机会。三、 培训课程的实施与管理一个完善的培训计划在拟订阶段必然会涉及许多在实施中将发生的事情,包括学员、教师的选择,培训时间、场地的安排,教材、讲义的准备,培训经费的落实,培训评估方法的选择等。所以,培训计划能否被成功实施,除了有一个完好的培训计划外,教师的素质、培训人员的学
21、习成效及环境、时间等相关因素的配合都不可忽视。培训课程的实施是指把课程计划付诸实践的过程,它是达到预期课程目标的基本途径。课程设计得再好,如在实践中得不到有效实施,也没有什么意义。课程实施是整个课程设计过程中的一个实质性阶段。(一)前期准备工作在新的培训项目即将实施之前做好各方面的准备工作,是培训成功实施的关键。准备工作包括五个方面的内容。1、确认并通知参加培训的学员。如果先前的培训计划已有培训对象,在培训实施前必须先审核一次,看是否有变化或不属于这次的培训范围,必须考虑的相关因素包括从事的工作内容、工作经验与资历、工作意愿、工作绩效、公司政策、所属主管的态度等。2、培训后勤准备。确认培训场地
22、和设备,必须考虑的相关因素包括培训性质、交通情况、培训设施与设备、行政服务、座位安排、费用(场地、餐费)等。3、确认培训时间。必须考虑的相关因素包括学员的工作状况、培训时间的长度(原则上以白天8个小时、晚上3个小时为宜)、符合培训内容、教学方法的运用、时间控制等。4、教材的准备。主要包括课程资料编制、设备检查、活动资料准备、座位或签到表准备、结业证书准备等。5、确认理想的教师。尽可能与教师事先见面,在授课前说明目的、内容。必须考虑的相关因素包括符合培训目标、教师的专业性、教师的配合性、在培训经费预算内等。(二)培训实施阶段1、课前措施(1)准备茶水,播放音乐。(2)学员报到,要求在签到表上签名
23、。(3)引导学员入座。(4)课程及教师介绍。(5)学员心态引导,宣布课堂纪律。2、培训开始的介绍工作。做完准备工作以后,课程就要进入具体的实施阶段,具体内容如下。(1)培训主题。(2)培训者自我介绍。(3)后勤安排和管理规则介绍。(4)培训课程的简要介绍。(5)培训目标和日程安排的介绍。(6)“破冰”活动。(7)学员自我介绍。3、培训器材的维护、保管。对培训的设施、设备要懂得爱护,小心使用;使用麦克风时,要注意保持清洁,以免传播疾病;设备要定期除尘,不要把食物、饮料放在设备附近。(三)知识或技能的传授传授新知识或技能的方法有很多,通常包括由培训者讲授、通过教学媒体传授、有组织的讨论、非正式的讨
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