大同功效型护肤品项目招商引资方案.docx
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1、泓域咨询/大同功效型护肤品项目招商引资方案报告说明随着中国功效型护肤品的蓬勃发展,其市场逐渐受到国家关注,在国家鼓励自有品牌发展的利好环境下,化妆品原料创新也受到国家的支持。2020年前过去的十年间,仅有4个化妆品原料通过国家药监局审批,而2020年仅一年间药监局便公布了4个化妆品原料可被使用,此举对于中国化妆品原料创新方面有着积极的作用。同时,国家对于功效型护肤品监管也更加严格。2021年1月1日化妆品监督管理条例正式实施;同年5月化妆品注册备案管理办法也开始施行,强调对已经取得注册、完成备案的化妆品新原料实行3年安全监测制度;并且自2022年1月1日起,化妆品应当依据相关要求在注册备案时上
2、传功效测试报告。中国在鼓励功效型护肤品原料创新的同时对其功效与安全的监管更加严格,对消费者权益保护也更加完善。根据谨慎财务估算,项目总投资14537.09万元,其中:建设投资11615.12万元,占项目总投资的79.90%;建设期利息279.96万元,占项目总投资的1.93%;流动资金2642.01万元,占项目总投资的18.17%。项目正常运营每年营业收入27900.00万元,综合总成本费用21429.61万元,净利润4739.12万元,财务内部收益率25.37%,财务净现值7215.17万元,全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建
3、设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 背景、必要性分析9一、 中国功效型护肤品行业发展历程9二、 海外品牌进入中国市场,进行早期概念普及11三、 中国功效型护肤品行业状况12四、 以京同合作带动融入京津冀协同发展13五、 加快构建一流创新生态,孕育转型发展新动
4、能14六、 项目实施的必要性16第二章 项目概况18一、 项目名称及项目单位18二、 项目建设地点18三、 可行性研究范围18四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 环境影响21八、 建设投资估算21九、 项目主要技术经济指标22主要经济指标一览表22十、 主要结论及建议24第三章 建筑工程技术方案25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表29第四章 产品规划与建设内容31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表32第五章 选址可行性分析33一、 项目选址原则
5、33二、 建设区基本情况33三、 聚焦新兴产业和“六新”突破,努力构建现代产业体系37四、 项目选址综合评价42第六章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施61第八章 SWOT分析63一、 优势分析(S)63二、 劣势分析(W)65三、 机会分析(O)65四、 威胁分析(T)67第九章 工艺技术方案75一、 企业技术研发分析75二、 项目技术工艺分析78三、 质量管理79四、 设备选型方案80主要设备购置一览表81第十章 原辅材料及成品分析83一、 项目建设期原辅材料供应情况83二、
6、项目运营期原辅材料供应及质量管理83第十一章 人力资源分析85一、 人力资源配置85劳动定员一览表85二、 员工技能培训85第十二章 安全生产分析88一、 编制依据88二、 防范措施89三、 预期效果评价93第十三章 进度计划95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十四章 项目节能方案97一、 项目节能概述97二、 能源消费种类和数量分析98能耗分析一览表98三、 项目节能措施99四、 节能综合评价100第十五章 投资计划101一、 投资估算的编制说明101二、 建设投资估算101建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表104四、 流动
7、资金105流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表108第十六章 项目经济效益分析110一、 基本假设及基础参数选取110二、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表112利润及利润分配表114三、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116四、 财务生存能力分析117五、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119六、 经济评价结论119第十七章 项目招标方案121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求121四、 招标组织方式124五、
8、招标信息发布124第十八章 总结125第十九章 附表附录127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表138第一章 背景、必要性分析一、 中国功效型护肤品行业发展历程数据显示我国化妆品零售总额呈逐年递增态势,这意味着人们对生活品质的重视有所提高,肌肤护理常识的普及和对品质生活的向往使得化妆品消费持续上升。早期功效型护肤品市场以法国商品为主;
9、随着中国企业不断加大研发投入和市场布局,在国货崛起大趋势下,2020年中国品牌在中国功效型护肤品市场占比提升至29.8%,发展潜力巨大。中国医师协会2017年调研数据显示,在4万网民样本中健康皮肤人群仅占14.2%,72.1%的人群认为自己有皮肤亚健康情况,对于皮肤问题64.3%的人群会选择自行用药或忍受;有研究报告指出敏感性肌肤问题女性发病率普遍高于男性,在我国女性敏感肌患者更是达到了36.1%。导致敏感肌发作的有遗传、年龄、激素水平等内在原因,也有季节变化、空气污染加重和使用刺激性药物等外在原因。男女导致敏感肌问题的原因各异,透过诱发因素观察,气候因素都排名靠前,可见粉尘和空气污染对表皮的
10、伤害已经成为消费者共识。随着敏感肌人群不断壮大,敏感肌护理产品以其安全有效的配方为大众所熟知,加之其优越的性价比,使其成为大多数敏感肌人群的首选。在中国皮肤屏障受损人群增多趋势下,为了遏制皮肤问题病理化发展,越来越多的用户开始意识到活性成分的重要性;同时成分党的崛起也使得许多护肤品厂商变得更强调独家成分与配方,功效型护肤品以天然活性成分为卖点,具有针对性地解决消费者皮肤问题,更容易获得这类消费者的青睐。此外,纵观全球功效原料市场,占比最高的成分依次为植物萃取类、生物技术类和合成活性物类,近年来多肽类的渗透率也在持续提升,研究数据显示以上四类主要功效原料在全球功效原料市场占比已超过80%。早在二
11、十世纪四十年代,就有人曾提出“功效型化妆品”的说法,但其概念清晰地被医学界与化妆品行业所广泛接纳是在二十世纪八十年代,一般认为是源于当时AlbertM.Kligman博士在美国化妆品化学家协会会议上提出了“药妆(Cosmeceutical)”一词,该词由化妆品(Cosmetics)和药品(Pharmaceuticals)两者合并而成。Kligman博士认为,这类产品同时具有化妆品改善容貌和药品影响皮肤结构和功能的特性,与普通化妆品/护肤品不同的是,药妆能够帮助医生解决患者轻微的皮肤问题。发展至今,“药妆”虽被消费者普遍认为是一种具有一定药物性质的护肤品,但在各个国家的法律界定上较为不同。随着中
12、国功效型护肤品的蓬勃发展,其市场逐渐受到国家关注,在国家鼓励自有品牌发展的利好环境下,化妆品原料创新也受到国家的支持。2020年前过去的十年间,仅有4个化妆品原料通过国家药监局审批,而2020年仅一年间药监局便公布了4个化妆品原料可被使用,此举对于中国化妆品原料创新方面有着积极的作用。同时,国家对于功效型护肤品监管也更加严格。2021年1月1日化妆品监督管理条例正式实施;同年5月化妆品注册备案管理办法也开始施行,强调对已经取得注册、完成备案的化妆品新原料实行3年安全监测制度;并且自2022年1月1日起,化妆品应当依据相关要求在注册备案时上传功效测试报告。中国在鼓励功效型护肤品原料创新的同时对其
13、功效与安全的监管更加严格,对消费者权益保护也更加完善。二、 海外品牌进入中国市场,进行早期概念普及1998年,欧莱雅集团旗下品牌薇姿首次进驻药房,以“药妆”理念打开中国市场;随后的数十年,各大品牌均在中国市场进行布局。2011年,受移动互联网普及的影响,信息流交互加深,海淘模式大热;同时城镇人均可支配收入突破2万,大众品牌概念加深。此时功效型护肤品市场主要以法国和日本产品为主,原因之一在于深耕中国市场使其品牌认知度提升,原因之二是这些品牌经过多年研究在配方上练就了扎实的基本功。虽然中国功效型护肤品行业在产品监管上更加严格,但行业玩家仍在不断扩大布局、市场仍在不断崛起和壮大,也同时吸引了更多的资
14、本注入到行业中,其中典型的企业代表有上海家化、华熙生物、贝泰妮以及上海萧雅生物。直至2021年,四家企业投融资事件不断,上海家化、华熙生物与贝泰妮也先后成功上市。在资本的支持下,中国功效型护肤品持续加大研发、创新与宣传力度,市场景气度保持着持续攀升的趋势。对比2016与2020年中国护肤品市场销售渠道情况可以得出近年来线上渠道的渗透率不断提升,从2016年的20.8%上升至2020年的35.3%;线下渠道中购物中心和美妆零售店的占比相对稳定,线下市场分发渠道基本处于成熟阶段。众多新国货护肤品牌抓住线上渠道兴起的这个机遇,积极开展直播带货与线上营销,在此期间也涌现出了像华熙生物、薇诺娜、玉泽、创
15、尔生物、安德普泰等国货功效型护肤品公司。三、 中国功效型护肤品行业状况发展历程:肌肤护理越来越受到国人重视,消费者认知的提升使得功效型护肤品被问题肌肤人群及成分党所认可。区别于早期市场由进口品牌垄断的格局,近年来线上渠道的蓬勃发展让众多国牌功效型护肤品企业得以冲出重围,为消费者所熟知,并受到资本追捧。需求特征:女性消费者支出意愿更强烈,但男性护肤意识也有所提升,需求呈现双轮驱动趋势。选择功效型护肤品的主要原因都集中在解决肌肤问题、寻求成分安全和效果显著这三个方向。行业规模:行业增速高企,市场潜力巨大,2020年中国功效型护肤品行业规模已达到260.1亿元,未来三年功效型护肤品行业规模将以29.
16、4%的年均复合增速继续增高,并于2023年达到589.7亿。发展趋势:1)加大医研背书,随着消费者对研发创新与产品安全有效性的追求逐渐强烈,品牌方在未来将加大自身医研背书以提高产品质量、迎合市场需求;2)良性竞争格局形成,国家政策鼓励自有品牌发展与产品创新,随着监管力度的升级,将会鼓励更多优质新兴品牌厂家入局,从而加速产品的研发、创新与升级;3)向大健康领域延伸:将来随着功效型护肤品的产品线逐渐完善、成分与配方创新逐渐饱和,头部企业将以“健康”为核心拓展产品版图,迎合消费者需求的同时也将推动行业不断发展、产品不断升级,与消费者实现共赢。四、 以京同合作带动融入京津冀协同发展增进能源合作,推进绿
17、电进京。主动融入现代化新型首都圈,探索环京2小时交通半径一体化发展模式,推动大同成为现代化新型首都圈向西部发展轴线辐射的重要战略节点。加快推进新型基础设施建设的互联互通、互补联动。积极承接非首都功能疏解,深化部市、院市、校市、企市合作,打造一批承接标杆项目。加强创新合作,对接京津冀地区技术交易市场,促进信息共享和科技成果交流,积极承接北京高精尖科技成果在大同转化。强化人才合作,建立跨地区、跨行业、跨体制的科技人才培养和流动机制,推动建设中关村青创园。拓展产业合作,探索以共建、托管、飞地的形式建设高能级产业合作载体,支持北京企业在同布局分支企业、产能环节。探索服务合作,加快促进与京津冀在教育、医
18、疗、康养等方面的设施共建、服务共享。深化生态合作,建设拱卫北京生态绿色屏障,落实京津冀晋四省市永定河生态用水保障措施,协同共建永定河绿色生态河流廊道。五、 加快构建一流创新生态,孕育转型发展新动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,把创新驱动作为转型发展的逻辑起点,深入实施创新驱动发展战略,以构建一流创新生态为依托,以提升科技创新成果承接能力为抓手,全面激发大同创新创造创业潜力,积蓄转型发展新动能。(一)搭建一流创新平台。推动大同国际能源革命科技创新园融入山西“智创城”建设体系,集聚科研、科创、科教、科贸、科技功能,推动科技成果向生产力转化,抢占未来制高点。以补短板、建优势、强能力为方向,积
19、极争取布局国家和省级重大基础创新平台、院校研究所、工程研究中心、重点实验室、大型企业研发中心等科研载体;导入科创孵化资源、中试、小试基地,推进技术成果产品化,孵化新企业。围绕新能源、新材料、生物医药等产业的前沿领域,与京津冀、长三角科研机构开展创新链对接。加快推进已建在建科技创新平台实现有效运营,围绕行业应用创新,组织实施一批重大创新工程。实施双创升级行动,加快建设国家级星创天地、众创空间、孵化器等双创服务载体。探索在国内外先进地区发展飞地研发。(二)培育一流创新主体。实施“一链一院一联盟”行动,聚焦新能源、先进装备制造、新材料、现代医药和大健康、大数据、通用航空等重点细分产业链,建设一批产业
20、技术创新联盟,建设一批“三无”“四不像”的产业技术研究院,打造一批融合重点企业、研究机构、金融机构、中介机构多方参与的创新主体。实施企业创新主体地位提升行动,加强企业技术中心、工程中心、重点实验室建设,培育一批科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业、小巨人企业。支持晋能控股集团产业技术研究院(中心)建设发展。鼓励有条件的市属企业与高校、科研院所联合设立科技型企业。发展科技中介组织。(三)构建一流创新机制。深化地方科技管理体制改革,加快构建面向未来、面向企业、面向市场的服务型科技创新机制,加大科技投入。制定大同市一流创新生态云图,优化重大科技任务组织实施机制,构建“战略
21、研究规划部署任务布局组织实施”的项目精准实施机制。实施一批重大技术转移转化示范项目,推进重大科技攻关“揭榜挂帅”管理机制,积极探索“悬赏制”“赛马制”等任务管理创新机制。加快推进科技项目经费使用“包干制”试点,开展基于信任的领军人才负责制试点。推动科研评价制度改革,推动建立以创新绩效为导向的科研考核机制。建立创新创业服务体系,形成有利于青年科技人才脱颖而出的机制。加强科技创新诚信和监管机制建设,优化创新环境。(四)集聚一流创新要素。强化资金、人才、数据等要素资源配置能力,助力一流创新生态建设。推动覆盖科技型企业全生命周期的信贷产品创新,搭建多层次资本市场推动科技型企业直接融资。创新人才资源共享
22、机制,建立院士(专家)工作站、博士后流动站,提升转型汇智创新城功能作用,积极探索与京津冀人才共享机制创新,破解区域人才流动障碍。加强知识产权交易和运营服务,推动技术成果转移转化,促进创新信息流动。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能
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