《生产管理工作细化执行与模板第2版》说课材料.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。生产管理工作细化执行与模板第2版-弗布克细化执行与模板系列生产管理工作细化执行与模板（第2版）配套光盘姚小风编著北京目录第二章生产计划与进度控制细化执行与模板7第一节生产计划制订流程与工作执行7二、生产计划制订执行工具与模板7（一）产品生产计划表7（二）月度生产计划表8（三）途程计划表8（四）生产日程表9（五）周生产计划表9（六）生产计划变更通知10（七）季度生产计划书模板10（九）生产计划变更办法模板11第二节生产进度控制流程与工作执行14二、生产进度控制执行工具与模板14（一）生产指令单14（二）单

2、工序工票14（三）加工路线单15（四）生产日报表15（五）生产进度周报16（六）产品生产统计表16（七）异常停工报告单17（八）交期变更通知单17（九）交期延误报告书18（十）生产进度信息管理办法模板18第三节生产调度管理流程与工作执行21二、生产调度管理执行工具与模板21（一）生产调度会议记录表21（二）生产调度会议工作细则模板22第三章产品研发管理细化执行与模板24第一节产品研发管理流程与工作执行24二、产品研发管理执行工具与模板24（一）产品市场评估指标汇总表24（二）产品研发立项申请书25（三）产品研发费用预算表26（四）产品研发工作记录表26（五）产品研发成果报告表27（六）产品研发

3、可行性研究报告模板27第四章工艺技术管理细化执行与模板31第一节生产技术管理流程与工作执行31三、生产技术管理执行工具与模板31（一）技术改造项目建议书31（二）技术开发项目评审表32（三）技术改造工程任务书33（四）技术改造经济效益表34（五）技术保密协议模板34（六）技术改进及合理化建议管理制度模板36第二节生产工艺设计流程与工作执行39二、生产工艺设计执行工具与模板39（一）工艺性审查记录单39（二）工艺文件更改通知单40（三）工艺文件编制规范模板41第三节现场工艺管控流程与工作执行45二、现场工艺管控执行工具与模板45（一）工艺改善提案表45（二）工艺监督检查表46第四节工艺装备管理流

4、程与工作执行47二、工艺装备管理执行工具与模板47（一）工艺装备设计任务书47（二）工艺文件修改通知单48（三）工艺装备验证报告49（四）工艺装备履历表50（五）工艺装备质量跟踪卡51（六）工艺装备定期检查记录52第五章生产物料控制细化执行与模板53第一节物料需求计划控制流程与工作执行53二、物料需求计划控制执行工具与模板53（一）物料清单表53（二）库存物料状态表54（三）产品用料分析表55（三）常备物料月需求计划55（四）专用物料需求计划表56第二节物料采购作业流程与工作执行56二、物料采购作业执行工具与模板56（一）物料请购单56（二）物料询价单57（三）物料询价报告单58（四）进料检验

5、报告单59（五）物料采购合同模板60第三节物料库存管理流程与工作执行64四、物料库存管理执行工具与模板64（一）物料入库单64（二）物料盘点表64（三）存量基准设定表65（四）物料库存计划表65（五）物料仓储保管制度模板66第四节物料使用管理流程与工作执行69三、物料使用管理执行工具与模板69（一）领料单69（二）物料调拨单70（三）废料处理报告单70（四）物料调拨管理办法模板70第六章生产设备管理细化执行与模板74第一节生产设备管理流程与工作执行74二、生产设备管理执行工具与模板74（一）设备日常管理表74（二）生产设备登记卡75（三）设备编号标准表76（四）生产设备统计表76（五）设备更新

6、改造申请表77（六）生产设备报废申请表78（七）生产设备采购管理制度模板79第二节生产设备使用管理流程与工作执行81二、设备使用管理执行工具与模板81（一）生产设备评分表81（二）生产设备性能登记表82（三）生产设备借用记录表82第三节生产设备维修管理流程与工作执行83二、生产设备维修管理执行工具与模板83（一）设备检查记录表83（二）设备故障请修单84（三）设备维修记录表85（四）设备保养计划表85（五）设备保养记录表86第七章生产质量管理细化执行与模板87第一节质量控制流程与工作执行87三、质量管理执行工具与模板87（一）制程质量检验表87（二）质量异常通知单88（三）质量异常报告单88（

7、四）产品返修记录单89（五）不良项目调查表89（六）质量不良率分析表90（七）质量管理小组活动表90（八）不合格品管理办法模板91第二节质量检验流程与工作执行95三、质量检验执行工具与模板95（一）产品检验记录表95（二）质量异常统计表95（三）生产过程检验标准表96（四）产品质量改善结果记录表96第八章生产安全管理细化执行与模板97第一节生产安全管理流程与工作执行97二、生产安全管理执行工具与模板97（一）生产安全计划表97（二）生产安全检查表97（三）安全隐患整改通知书99（四）生产安全培训管理制度模板99（五）生产安全责任管理规定模板102（六）生产安全用火用电规范模板104第二节安全事

8、故处理流程与工作执行105二、安全事故处理执行工具与模板105（一）安全检查报告书105（四）生产安全事故处理报告模板106第九章生产车间管理细化执行与模板108三、车间生产排程管理执行工具与模板108（一）车间生产计划表108（二）车间生产排程计划表108（三）生产任务分派单109（四）生产线日计划表109（五）交接班记录表110第二节车间人员管理流程与工作执行111三、车间人员管理执行工具与模板111（一）车间培训计划表111（二）培训结果评价表112（三）员工考勤统计表113（四）绩效面谈记录表113（五）员工奖惩月报表114（六）绩效信息管理办法模板115（七）车间培训管理细则模板11

9、7第三节车间生产现场管理流程与工作执行121二、生产现场管理执行工具与模板121（一）生产现场问题检查表121（二）6S推行检查表121第十章生产成本控制细化执行与模板123第一节生产成本控制流程与工作执行123二、生产成本控制执行工具与模板123（一）材料消耗汇总表123（二）人工费用汇总表124（三）生产费用支出申请表125第二节生产成本削减流程与工作执行126（一）生产现场浪费点检表126（二）生产浪费改善成果表127（三）每小时生产进度控制表128附：弗布克已出版图书书目129第二章生产计划与进度控制细化执行与模板第一节生产计划制订流程与工作执行二、生产计划制订执行工具与模板（一）产品

10、生产计划表产品：内销外销年月日第页共页月别项目月月月月产品品名批量数量批量数量批量数量批量数量备注1生产计划周期：36个月2编制日期：每月日提出3批量：订单号、计划批量（二）月度生产计划表月份，工作天数：天年月日第页共页序号批号产品名称数量金额生产车间生产日期预定出货日备注开始完成（三）途程计划表工号产品名称（简图）图号名称人数/机区分序号工序作业内容设备、工具标准时间（分）作业人员准备主体12345缓急顺序材料规格尺寸需用数量工程分类工事分类开始完成（四）生产日程表年月日第页共页部门计划日期月日至月日序号品名规格单位计划量日期1日2日3日30日31日（五）周生产计划表生产车间：编号品名批号客

11、户批量交期月第周备注周一周二周三周四周五周六周日日日日日日日日（六）生产计划变更通知变更类别客户追加或减少订单客户要求取消订单客户订单交期变更物料短缺导致的变更技术问题导致的变更品质问题导致的变更其他原因导致的变更变更依据重点说明变更前批号料号产品名称数量交期包装方式备注变更后批号料号产品名称数量交期包装方式备注分发部门生产部接收部门采购部质检部仓储部销售部生产部经理：总经理：（七）季度生产计划书模板工厂年第四季度生产计划书一、背景第四季度是实现全年生产计划的最后一个阶段，更是年度生产计划能否完成的关键阶段。全体生产工作人员必须要增强信心，全力以赴地投入到生产中去，在顺利完成第四季度生产任务的

12、基础上，确保年度生产任务的完成。二、生产任务第四季度生产产值达到万元以上，A产量达到只，B产量达到只，产品合格率达到%以上。三、指导思想和原则（一）指导思想根据年度生产会议的精神，严格执行年度生产经营计划，贯彻厂领导的指示和职代会的精神，扩充生产周期较短的生产线，同时降低生产成本，减少内耗。（二）原则1以产量为中心，以质量求发展。2安全第一，预防为主。3实现生产能力最大化。四、工作重点（一）生产线扩充为确保完成生产任务，要增大生产周期较短的产品的产量，则需要扩充生产线。扩充措施包括优化配置生产任务、加强生产协作、充分使用闲置或开工不足的生产线。（二）返工控制在扩充生产能力的同时，要严把质量关，

13、减少返工次数和返工工作量。1生产部监管人员、车间主任需加大生产检查力度，指导工人工作。2开展“传帮带”活动，积极发挥熟练工人的示范作用。3增加对原料和物料的检验力度，严格控制不合格原料、物料的使用。（三）安全生产1在11月份开展“安全生产月”活动，普及安全防范知识。2加大安全隐患的排查力度。3严格执行安全操作规程，加大对不按照安全操作规程操作的处罚力度。五、各个车间的生产任务分配（略）。（九）生产计划变更办法模板第1章总则第1条为规范生产计划变更管理，使变更后的生产计划能够得到顺畅执行，特制定本办法。第2条本办法所指的生产计划变更是指已列入月度生产计划之内的生产订单，因市场需求变化、生产条件变

14、化或其他因素变化而引起变更的情况。第3条为保证生产的稳定性，原则上不允许变更生产计划，但出现下列情形之一时，可变更生产计划。1客户要求追加或减少订单。2客户要求取消订单。3客户要求变更交期。4因技术问题延误生产。5因物料短缺预计将导致较长时间的停工。6客户有其他要求导致生产计划必须变更。7因品质问题尚未解决而需延迟生产时间。8因其他因素必须变更生产计划。第2章职责划分第4条产品研发部1确认产品设计、开发进度，确保生产按计划进行。2确认技术资料的完整性和提供的及时性。第5条生产部1修改各车间“周生产计划”及每日生产进度安排。2确认并追踪变更后的物料需求状况。3协调各生产车间做好生产调整工作。4各

15、生产车间处理好生产计划变更前后的物料盘点、清退等事宜。5各生产车间进行人员、设备的调整，确保新生产计划的顺利完成。第6条采购部1确认物料的供应状况。2确认物料多订购或少订购的数量及处理状况。3处理与物料供应商之间的关系。第7条质量管理部1确保变更后的检验标准、检验规范的完整性。2确定质检的重点控制点。第8条仓储部1确认库存物料状况。2负责生产车间多余物料的接受、保管及清退事项。3其他物料的仓储事项。第9条销售部。1修改“销售计划”。2确认生产计划变更后各订单交期是否能够保证。3处理因生产计划变更而需要与客户沟通的事项。4处理出货安排的各个事项。第3章生产计划变更程序第10条相关部门在遇到生产计

16、划变更的情况时，要提出生产计划变更申请。生产部与提出生产计划变更的部门负责人进行变更沟通。第11条生产部与负责人进行沟通后，拟订生产计划变更方案，提交总经理审批。第12条总经理对生产计划变更方案审批通过后，生产部重新修订生产计划，并向相关部门下发“生产计划变更通知单”。第13条生产计划变更通知单包括以下内容。1生产计划变更的原因说明。2生产计划变更影响到相关部门的生产任务。3原生产计划的生产日程安排状况。4变更后的生产计划排程状况。5需要相关部门配合的事项。第14条如生产计划变更范围较大，生产部应召集产品研发部、采购部、质检部、仓储部和销售部进行协商，并确认相应的变更。第15条如变更后的新生产

17、计划与原有的生产计划有较大差别，生产部应在“生产计划变更通知单”后附上相关说明文件。第16条“生产计划变更通知单”及其附件除生产部自存一份外，还要下发至产品研发部、采购部、质检部、仓储部和销售部。第17条各部门在接到“生产计划变更通知单”后，要立即对本部门的工作作出调整，以确保生产计划顺利执行。第4章附则第18条本办法由生产部制定，其解释权、修订权归生产部所有。第19条本办法经总经理审批后自发布之日起执行。第二节生产进度控制流程与工作执行二、生产进度控制执行工具与模板（一）生产指令单指令日期：指令对象：指令编号：指令编号客户名称投产日期产品名称订单编号完成日期产品数量交货日期实际完成日期材料使

18、用情况材料名称规格领用日期领用量出库检验实际用量材料名称规格领用日期领用量出库检验实际用量（二）单工序工票票号：车间：年月日产品编号件号件名序号序名投入件数本批单件定额每台件数累计日期班次操作人员生产时间完成检查结果检查印备注起止工时件数工时定额合同回用退修工废料废班组长车间调度员车间主任（三）加工路线单编号：年月日产品编号产品名称计划投入件台累计零件编号每台件数实际投入件台累计日期工序机床号操作工工时定额检查结果编号名称人数签字辅助时间单件合格返修工废料废检查签字（四）生产日报表车间：年月日编号产品名称预定产量本日产量累计产量耗费工时半成品预计实际预计实际本日累计本日累计人事记录应到人数新加

19、工时请假人数应有工时调出人数停工记录调入人数新进人数异常状况报告离职人数加班人数新进离职人员实到人数（五）生产进度周报生产车间：月第周产品名称型号批号计划数量变动数量完成数量盈余数备注生产状况综述备注制定核查批准（六）产品生产统计表年月日产品编号产品名称客户产品规格主要材料生产车间/班组生产起始时间生产量停产时间备注统计员：车间主任：生产部经理：主管副总：（七）异常停工报告单编号：年月日停工部门停工范围停工时间年月日时分至年月日时分停工人数停工损失（元）产品订单号停工时间停工产品进度状况停工原因机器故障品质异常待料安全事故其他停工应对措施责任者主管厂长（八）交期变更通知单通知部门：生产编号产品

20、名称规格生产数量接单日期原定交货期变更交货期变更原因具体项目生产车间/班组原定修正经办人：批准：（九）交期延误报告书年月日订单号产品名称延误数量延误原因补救措施预定完工期责任部门/车间/班组（十）生产进度信息管理办法模板第1章总则第1条目的为规范进度信息管理，掌握、分析生产进度，有效执行生产计划和进度目标，确保完成生产任务，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于生产进度信息的收集、分析等相关工作。第3条生产进度信息主要包括以下三点。1综合生产量或生产实绩。2不同设备或不同工位的生产实绩。3分析处理进度异常信息。第2章生产进度信息收集渠道第4条生产进度信息统计资料包括但不仅限于以下内容。1加工

21、路线单。2单工序工票。3废品通知单。4返修通知单。5停工记录。6生产报表（日报、周报、月报等）。第5条生产进度信息收集包括但不仅限于以下三个渠道。1车间班组现场直接通报。2现场进度巡视，包括生产部经理、车间主任现场巡视督查等。3运用生产日报系统。第3章现场通报管理第6条生产现场人员是生产进度异常的第一发现者，一旦发现异常需及时通报上级领导。第7条公司在生产车间现场采用大型数量盘，相关人员可通过大型数量盘，获取生产状态（运行或停止）信息、本日目标、现时目标、现时实绩、进度和时间等，全面掌握进度信息。第8条在每条流水线、每位作业者旁边都安装一个按键，操作工在作业异常时按下，设置在生产现场管理人员旁

22、边的警示板上的灯就会亮起，提醒出现故障或进度异常。第4章现场巡视管理第9条生产现场的管理人员在巡视现场时，需达成以下工作目标。1掌握生产进度。2及时发现质量问题。3检查工艺操作是否正确。4检查卫生、安全情况。5检查现场人员的劳动纪律。6看板检查与5S检查。7车间工作状况总体评价。第10条生产现场巡视方式包括定期巡视、不定时巡视、群体巡视、个人巡视、专题巡视、全面巡视和重点抽查等。第11条为有效掌握现场进度情况，相关生产管理人员在进行现场巡视时，需对生产工序情况进行了解。1熟知产品、产品零部件。2了解产品的生产工艺。3从产品一上线就进行巡视。第12条生产管理人员在现场巡视的过程中应重点注意生产进

23、度是否落后、有无重大质量问题、订单有无完成、物料供应是否及时等问题上。第13条生产管理人员在现场巡视的过程中应随时登记巡视记录，总结分析巡视结果。第5章生产日报系统管理第14条公司生产日报表包括“生产日报表”（个人日报、班组日报、车间日报等）、“质量管理日报表”、“入库报表”、“生产稼动表”、产量看板、生产周报、“不良品统计表”等。第15条生产日报有助于相关人员了解生产进度，发现生产异常，并适当作出反应与处理。第16条生产日报需体现以下内容。1产量数据报表，以便了解生产进度。2工时情况，以便了解实际工时的耗用。3效率情况，以便运用绩效管理来提高绩效。4成本方面必需的基础资料，以便准确核算成本。

24、第6章生产进度信息分析第17条公司可采用坐标图、条形图对进度信息进行分析，了解生产进度及其与生产计划的对比情况。第18条倾向性分析倾向性分析的主要工具是折线图，也就是把各道工序每日完成的数量按时间绘制成坐标图。第19条统计分析当每日产量围绕着计划指标上下波动时，可取若干日产量值，计算其平均值，再根据每日产量与平均值之差，计算出标准离差值，确定产量的控制界限。第20条日程分析日程分析又称生产周期分析，公司通过日程分析可制定缩短生产周期、减少中断时间和在制品占用的控制措施。第7章附则第21条本办法由生产部制定，解释权归生产部所有。第22条本办法经总经理审批通过后，自发布之日起执行。第三节生产调度管

25、理流程与工作执行二、生产调度管理执行工具与模板（一）生产调度会议记录表记录人：年月日会议名称会议时间主持人会议地点参加人员及人数会议内容主要决议事项备注（二）生产调度会议工作细则模板第1条为规范生产调度会议工作，及时了解生产调度情况，更好地协调、处理生产调度过程中产生的问题，促进公司生产活动有序、高效进行，特制定本细则。第2条本细则适用于公司生产调度会议的组织、召开、过程讨论及会后执行等相关工作事项。第3条生产调度会议是正常情况下解决生产上存在的问题、协调各部门工作的决策会议。第4条公司生产调度会议主要包括公司级调度会议、生产部调度会议和车间调度会议、紧急调度会议等。具体会议安排及内容如下表所

26、示。生产调度会议分类及安排会议分类召开时间主持人与会人员会议内容公司级调度会议每月第1个工作日生产主管副总主持生产调度主管召集，各车间主任及有关生产负责人参加总结上月生产情况协调本月产、供、销、运、储等各项工作布置本月生产任务进行本月生产活动分析生产部调度会议每月15日、30日生产部经理主持生产调度主管召集，有关生产负责人参加内容与公司级调度会议相似各车间调度会议每周一上午召开车间主任主持车间调度员召集，各生产车间管理人员及班组长参加调度员汇报前一周生产情况和存在的主要问题，同时提出解决问题的建议和本周的生产安排意见分配本周生产任务提出安全生产的注意事项紧急调度会议各部门领导根据实际情况可以安

27、排召开部门紧急调度会议，时间、地点由会议主持人指定讨论与制定突发事故的处理方案听取各生产车间对急需解决问题的汇报布置临时性的紧急生产任务第5条会前一段时间，与会人员要将当前生产情况、工艺情况，以及工作中存在的问题和注意事项整理成资料备用。第6条会议召集人通知参加会议的人员，告知会议的时间、地点、时长、人员安排及会议需要注意的事项等。第7条对未经允许擅自不参加会议或迟到、早退的人员，会议负责人有权对其进行处罚。第8条召开生产调度会议时，应有专门人员记录会议的主要内容，会后并要填写“生产调度会议记录表”。第9条生产调度会议纪要由生产调度员起草，会议主持领导审定后发放给各生产部及有关职能部门和公司领

28、导，档案室留存档一份。第10条本细则由生产部制定，解释权归生产部所有。第11条本细则经总经理审批后自发布之日起执行。第三章产品研发管理细化执行与模板第一节产品研发管理流程与工作执行二、产品研发管理执行工具与模板（一）产品市场评估指标汇总表评估要素具体指标评分标准所占比重产品创新程度首创产品已有一家机构研发此类产品已有三家机构研发此类产品类似产品竞争较温和类似产品竞争激烈预计市场规模市场规模大市场规模中上市场规模中等市场规模中下市场规模小预计市场需求年增长率25%以上2025%（含25%）1520%（含20%）1015%（含15%）10%及以下（含10%）（二）产品研发立项申请书产品名称研发项目

29、编号申请部门申请时间研发项目负责人产品研发小组成员市场状况及推广应用前景产品项目主要方案简介项目进度安排项目预算情况附件产品市场调研报告研发可行性研究报告产品研发实施方案其他立项批准意见部门经理产品研发部经理主管副总（三）产品研发费用预算表编号：预算期：年月日年月日开发研究名称费用类别各月预算计划1月份2月份3月份4月份5月份6月份12月份（四）产品研发工作记录表编号：记录期间：年月日年月日研发人员姓名职务工作日月份工作记录表备注星期一星期二星期三星期四星期五月第1周第2周第3周第4周月工作总结审核人批示（五）产品研发成果报告表编号：年月日产品名称产品说明研究人员完成日期设计规范改良重点支出费

30、用制造过程说明成本估算其他意见项目金额批示合计备注审核人：（六）产品研发可行性研究报告模板一、项目基本情况说明（一）项目申报说明1项目申报部门：产品研发部。2项目申报人：。（二）项目负责人说明1项目负责人姓名：。2项目负责人联系电话：。3项目负责人研究方向和履历说明：。（三）项目基本情况1拟开发项目名称：。2拟开发项目所属领域：。3主要研究目标：。4主要研究内容：。5主要经济技术指标：。二、项目研发的意义1本项目对项目研究领域的意义为：。2.本项目对公司技术进步和科技发展的意义为：。3实施该项目对公司改革与发展的意义为：。三、技术可行性（一）研究内容可行性1该研发项目的主要创新点为：。2该项目

31、关键技术及其实现途径为：。（二）技术先进性1国内外同类技术的研究进展概况：。2该项目目前的研究水平与国内外先进水平的比较：。3该研发项目的技术领先时间：。（三）技术创新性该研发项目技术为独占技术、不易模仿和替代。（四）技术成熟状态1该技术离达到成熟技术的距离：。2该技术目前的主要缺陷和障碍：。3克服这些缺陷和障碍的可能性及所需努力：。（五）本单位科研和技术基础本单位在该项目的研发基础：。（六）预计成果1新产品的预计成果：（主要包括研发不同阶段产品质量的稳定性）。2新技术的预计成果：（主要包括该技术在实际使用条件下的稳定性）。四、实施条件（一）人员条件1项目负责人的开拓进取精神、科研水平和经营管

32、理能力。2项目主要研究人员的学历结构、职称结构、年龄结构.3是否具备市场开拓型人才。（二）资金条件1该项目需要的新增投入总额为。明细：。2对专项资金的最低需求额为。明细：。3自筹资金的来源和落实情况来源：。落实情况：。4其他渠道融资情况。（三）设备设施条件1本公司已具备的设备设施：。2还需新增的设备设施：。（四）其他相关条件1该项目与国家相关产业政策的符合程度。2许可证审批情况。五、实施计划1该项目研究开发的主要技术路线：。2项目研究周期、进度安排：。3申请部门对该产品研发成果处理的意见：（商品化、产业化的考虑等）。六、竞争态势1有无其他公司正在进行类似项目的研究开发或已进入规模化生产：。2本

33、公司与其他公司相比竞争能力和优势说明：。七、效益与风险预测（一）市场前景1根据该项目成果的市场容量和竞争能力，预测其初期进入市场时的经济规模为元。2不同规模的经济效益分析：。3进入市场3-5年后的状况分析：。（二）社会效益1本产品研发项目对提高地区经济发展水平的影响：。2对本行业和相关行业的带动作用：。3对促进就业的影响：。4对生态环境和自然资源的影响：。（三）主要风险1项目存在的主要风险为：技术风险市场风险管理风险政策风险其他2主要风险说明：。（四）投入价值分析1该项目的投资价值及其大小为：。2项目在完全失败的情况下的全部损失和最低效益：。八、结论（说明项目的主要特色、优点和缺点。）九、附件

34、与本产品研发项目有关的证明文件或资料见附件。第四章工艺技术管理细化执行与模板第一节生产技术管理流程与工作执行三、生产技术管理执行工具与模板（一）技术改造项目建议书项目名称计划开工时间计划完工时间项目现状改造后预测效果项目实施的主要内容预期效益经济效益社会效益投资预算总投资设备购置其他主要设备和材料名称规格数量总价（万元）资金安排第一年度第二年度第三年度资金来源拨款自筹其他项目负责人批准部门审批意见（二）技术开发项目评审表开发项目名称关键技术评审时间评审内容关键指标设计要求输出摘要评审项目（“”内打“”表示评审通过，打“？”表示有疑问）标准符合性可检验性与其他模块的匹配性与系统的一致性可拓展性可测试性集成性耦合性测试模型可行性评审意见与建议评审结论评审人