CCC认证全部表格知识分享.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。CCC认证全部表格-培训记录表编号：/QR-C01-02NO:培训目的培训时间培训地点培训人培训对象培训内容摘要：参加培训人员及考核成绩NO部门姓名成绩NO部门姓名成绩培训有效性评价：评价人：日期：考核方式考核合格率编制日期文件更改申请单编号：/QR-C04-02NO：文件名称编号版本更改原因及更改位置：更改前内容：更改后内容：由此引起的其他更改文件的名称及编号：签名：日期：更改申请人更改时间更改部门意见签名：审批部门意见签名：CCC认证标志使用记录编号：/QR-C02-02规格：记录人：序号生产批号产

2、品型号领用时间领用数量领用人结余12345678910111213141516文件一览表编号：/QR-C04-03NO：序号文件名称编号版本备注供方评定记录表编号：/QR-C06-01序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：生产经营部签名：日期：评价内容：实物质量：()A、良好（40分）B、可接受（20分）C、不符合要求（0分）质量证明：()A、齐全（20分）B、可接受（10分）C、不符合要求（0分）价格：()A、合理（20分）B、可接受（10分）C、不合理（0分）交货期：()

3、A、按时（10分）B、基本按时（5分）C、误期（0分）服务：()A、好（10分）B、一般（5分）C、差（0分）总分为100分，80分以上（含80分）为合格供方技术质量部签名：日期：生产经营部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）质量负责人签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间进货检验记录单编号：/QR-C06-03年月日NO:生产单位名称备注规格型号采购数量抽验数量合格数量检验内容序号项目结果序号项目结果1是否为合格供方是5CCC认证产品标志检查有2标识齐全性检查齐全6开关类器件机械操作检查正常

4、3合格证是否有有7截面尺寸检查合格4外观检查完好8结论合格检验员：出现不合格品时处理意见签字：日期：注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号进货检验记录单编号：/QR-C06-03年月日NO:生产单位名称备注规格型号采购数量抽验数量合格数量检验内容序号项目结果序号项目结果1是否为合格供方是5CCC认证产品标志检查有2标识齐全性检查齐全6开关类器件机械操作检查正常3合格证是否有有7截面尺寸检查合格4外观检查完好8结论合格检验员：出现不合格品时处理意见签字：日期：注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号采购清单编号：/QR-C06-05N

5、O：日期：序号产品名称型号规格数量供货单位备注壳体检验记录单编号：/QR-C06-06年月日NO:供货厂家型号尺寸采购数量抽验数量合格数量序号检验内容检验结果1检查该供方是否列入合格供方名录是2外观颜色应纯正、标识应清晰符合要求，型号规格与合同所订相符；同一缝隙、平行缝隙应均匀；焊接部位应无开裂、气孔、凹陷等缺陷，接地螺丝焊接牢固无绝缘层；活动部位灵活，门开启角度大于90度；防护等级检查 符合要求符合要求 符合要求符合要求符合要求3外型尺寸应与工程图相符，检验范围包括：尺寸范围mm偏差值mm高宽深1204001.20-1.01.240010002.00-1.62.0100020003.00-2

6、.43.0200040004.00-4.04.0高：宽：深：结论合格检验员：出现不合格品时处理意见签字：日期：注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号低压成套开关设备过程控制记录编号：/QR-C08-01NO：产品名称型号规格生产编号序号日期作业内容主要检查内容作业人检验1领料规格数量、器件一致性2固定安装元件图纸核实、紧固度、布局合理性、器件一致性3做一次线工艺性、母线截面检查、紧固度4做二次线合理性、正确性、紧固度5产品一致性检查铭牌、结构一致性6调试检测按例行检验程序7包装牢固性、准确性最终检验结果合格不合格检验员低压成套开关设备过程控制记录编号：/QR-C

7、08-01NO：产品名称型号规格生产编号序号日期作业内容主要检查内容作业人检验1领料规格数量、器件一致性2固定安装元件图纸核实、紧固度、布局合理性、器件一致性3做一次线工艺性、母线截面检查、紧固度4做二次线合理性、正确性、紧固度5产品一致性检查铭牌、结构一致性6调试检测按例行检验程序7包装牢固性、准确性最终检验结果合格不合格检验员低压成套开关设备例行检验记录编号：/QR-C09-01生产编号：型号规格:检验日期：序号项目试验内容、技术参数检验结果1一般检查1.外观电器元件：无损伤及划痕符合要求2.机械操作元件：有效性检查开关分合不少于5次符合要求3.导线布置及标号：正确合理符合要求4.电气间隙

8、及爬电距离：GGD：电气间隙10mm、爬电距离12.5mm电气间隙mm爬电距离mm符合要求5.母排排列及连接符合要求6.名牌标注：正确清晰齐全完整符合要求7.电路及接线图：产品与图相符符合要求8.防护等级检查：IP30:用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进符合要求2保护电路连续性的检查直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效良好有效测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1（试验电流为25A）主接地点-仪表门锁m主接地点-主回路电器元件支架m主接地点-分支回路电器元件支架m主接地点-底板m3绝缘电阻验证电路与裸露导电部件间每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：标称的绝缘电阻

9、至少为1000/V符合要求4通电操作试验按图纸通电传动测控制电路仪表信号灯的指示及机械电气连锁装置：应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，符合要求5介电强度试验1. 施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电部件之间：2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象2.主电路每个极和其它极之间：2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象无击穿闪络无击穿闪络检验人：结论：合格注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号低压成套开关设备确认检验记录编号：/QR-C09-02生产编号：型号规格:检验日期：序号项目试验内容、技术参数检验结果

10、1一般检查1.外观电器元件：无损伤及划痕符合要求2.机械操作元件：有效性检查开关分合不少于50次符合要求3.导线布置及标号：正确合理符合要求4.电气间隙及爬电距离：GGD：电气间隙10mm、爬电距离12.5mm电气间隙mm爬电距离mm符合要求5.母排排列及连接符合要求6.名牌标注：正确清晰齐全完整符合要求7.电路及接线图：产品与图相符符合要求8.防护等级检查：IP30:用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进符合要求2保护电路连续性的检查直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效良好有效测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1（试验电流为25A）主接地点-仪表门锁m主接地点-主

11、回路电器元件支架m主接地点-分支回路电器元件支架m主接地点-底板m3绝缘电阻验证电路与裸露导电部件间每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：标称的绝缘电阻至少为1000/V（符合要求4通电操作试验按图纸通电传动测控制电路仪表信号灯的指示及机械电气连锁装置：应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，符合要求5介电强度试验1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电部件之间：2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象2.主电路每个极和其它极之间：2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象3.带电部件与绝缘操作手柄之间：3750V试验电压（有效值）历时5s无击穿

12、或闪络现象无击穿闪络无击穿闪络无击穿闪络检验人：结论：合格注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号低压试验设备运行检查记录单编号：/QR-C10-02日期：/耐压测试仪的运行检查检查内容500V输出电压比对报警功能检查检验方法及技术要求将电压调到500V,读取万用表读数，检查耐压测试仪输出电压是否正常。测得的值应在500V5%偏差内稍加电压后短接两输出端，检查报警功能是否正常使用之前使用之后使用之前使用之后检查结果VV报警报警有效性评价有效有效有效有效失效采取的措施接地电阻测试仪的运行检查检查内容80m电阻测试检验方法及技术要求正负4m偏差使用之前使用之后检查结果

13、mm有效性评价有效有效失效采取的措施兆欧表的运行检查检查内容短接检查开路检查技术要求0使用之前使用之后使用之前使用之后检查结果有效性评价有效有效有效有效失效采取的措施检查人备注不合格品记录表编号：/QR-C11-01产品型号或零部件名称发生区域发现者/日期纠正者/日期记录日期不合格情况：纠正措施：1评审不合格：2不合格原因：3评审纠正措施效果：提出：审核：预防措施：1评价潜在不合格原因：2评审采取的预防措施：提出：审核：内审实施计划编号：/QR-C12-01NO：审核目的：审核范围：审核依据：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议月日审核组会议：末次会议：审核组组长：组员：年月

14、日第页共页不符合项报告编号：/QR-C12-03NO：受审核部门审核时间内审员不符合项事实陈述：不符合标准条款：不符合形类型：严重（）一般（）内审员：审核组长：日期：纠正措施要求：内审员：日期：相关责任部门确认：负责人：日期：纠正措施验证：质量负责人：编制批准日期内部审核报告编号：/QR-C12-04NO：审核目的审核依据审核范围审核部门审核时间审核组长审核组员审核过程综述：对质量管理体系的评价（包括：体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：纠正措施要求：审核组长：内审报告分发对象：编制批准日期纠正/预防措施处理单编号：/QR-C12-05NO：存在/潜在不符合项责

15、任部门完成时间存在/潜在不合格项事实陈述：填表人：日期：原因分析：责任部门经理：日期：所采取的纠正/预防措施：责任部门经理：质量负责人：日期：措施完成情况及资源需求：责任部门经理：日期：纠正措施实施的验证及有效性评价；质量负责人：日期：顾客投诉记录编号：/QR-C12-06NO：顾客名称联系电话投诉内容：联系人：投诉日期:记录人:处理记录：处理部门责任人/日期/顾客意见：顾客代表：日期：备注产品一致性变更申请表编号：/QR-C13-01NO：产品名称型号一致性变更事项：变更前内容：变更后内容：由此引起的其他变更事项：变更申请人申请时间申请部门意见签名：日期：技术负责人意见签名：日期：入库单编号

16、：/QR-C14-01NO:01序号产品名称规格型号入库数量12345678910制表人：日期：入库单编号：/QR-C14-01NO:02序号产品名称规格型号入库数量12345678910制表人：日期：出库单编号：/QR-C14-02NO:01序号产品名称规格型号入库数量12345678910制表人：日期：2011出库单编号：/QR-C14-02NO:02序号产品名称规格型号入库数量12345678910制表人：日期：-年度培训计划编号：/QR-C01-01序号培训内容培训范围培训计划时间培训方式培训部门考核方式备注123456789101112编制：批准：日期：CCC标志管理台帐编号：/QR

17、-C02-01标志规格NO：日期入库管理领用管理残损更换管理库存结存数入库数量经办人领出数量领用人批准人更换数量更换人批准人文件发放控制记录编号：/QR-C04-01NO：序号文件名称编号版本分发号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数合格供方名录编号/QR-C06-02编制：批准：日期：序号供方名称供应的产品名称地址联系人电话传真123456789设备日常保养记录编号：/QRC0803设备名称：型号：设备编号：负责人：年月份保养内容1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月设备清洁设备润滑电路检查安全性能检查备注注：

18、设备状况良好的项目栏内填入“”；反之则填入“”。供方日常管理记录编号：/QR-C06-04NO：序号企业名称供应产品名称、型号、规格供货周期是否能保证服务质量是否满意产品质量是否合格记录人日期备注关键元器件和材料定期确认检验一览表编号：/QR-C07-01序号元器件及材料名称规格型号供货厂家是否列入合格供方名录证书是否处于有效期/检验报告（材质单）是否有效备注编制：（日期）批准：（日期）设备台帐编号：/QR-C08-02序号：序号设备名称设备型号制造厂名登记日期备注监视和测量装置台帐编号：/QR-C10-01NO：序号设备名称型号规格测量范围校准周期鉴定结果/日期备注耐压测试仪CC2670A接

19、地电阻测试仪CC2520游标卡尺0-200mm兆欧表ZC25-3(500v)审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合1人员职责和资源1.1职责a) 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b) 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？8内部质量审核8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要

20、求？如果有文件，请给出参考文件号：8.2是否有不符合产品标准规定的顾客投诉？8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合2文件和记录2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？如果有文件，请给出参考文件号：2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b)文件的更改和修订状态是否得到识别

21、，防止作废文件非预期使用？c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？如果有文件，请给出参考文件号：2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？如果有文件，请给出参考文件号：2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合3采购和进货检验3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验

22、/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合4生产过程控制和过程检验4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？4.4是否建立并保持了对生产设备进行维

23、护保养的制度？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？10包装、搬运和贮存10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合5例行检验和确认检验5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？如果有文件，请给出参考文件号：例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？5.2是否已按相应的文件正确实施了例行

24、检验和确认检验，并保存检验记录？6检验试验仪器设备6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？6.3校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合6检验试验仪器设备6.4运行检查a)对于例行检验和确认检

25、验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？c) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？7不合格品的控制7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？审核检查表编号：/QR-C12-02NO：受审核部门审核时间内审员审核组长标准条款审核内容审核结果审核结果描述备注符合不符合9认证产品的一致性的管理9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？如果有文件，请给出参考文件号：9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？9.3产品的一致性检查1) 产品的结构和性能是否与型式试验样机一致;2) 关键器件和材料是否与CCC试验报告一致;3) 关键器件和材料的供应商是否与CCC试验报告一致;认证产品的合格证、铭牌、说明书、外包装、技术文件上的铭牌型号和规定是否与CCC试验报告一致;