ISO9000程序文件标准表格教学教材.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISO9000程序文件标准表格-文件收文记录登记年月收文字号来文单位来文字号摘由收文单位签收人案卷号备注字号字号字号字号字号字号字号字号字号字号-文件发文记录登记年月发文字号摘由主送单位抄送单位张数附件承办人承办的文号数送往何处分发日期案卷号备注文件更改申请表更改文件名称文件编码申请部门更改原因更改页码更改内容更改前建议更改情况部门意见签名（盖章）：年月日领导意见签章：年月日作废文件登记表序号发文机关文件标题、原文号受控编号原持有人作废时间处理结果接收签字文件销毁登记记录顺序号制成单位证书编号（或文件标

2、题）起止日期（或文件日期）卷号文号数量备注档案借阅登记表年度：借阅时间单位姓名职别持何证件归还时间签收人月日时分月日时分利用目的工作查考经济建设编史修志学术研究其它档案内容档案编号案卷号张数页数档案借阅登记表年度：借阅时间单位姓名职别持何证件归还时间签收人月日时分月日时分利用目的工作查考经济建设编史修志学术研究其它档案内容档案编号案卷号张数页数档案销毁清单序号案卷或文件题名年代目录号卷号或文件卷页件数原期限销毁原因备注会议通知簿会议名称参加人员主持人召开时间年月日时分地点单位人数接话人单位人数接话人通知人会议签到簿会议名称参加人员主持人召开时间年月日时分地点单位应到人数实到人数签到人单位应到人

3、数实到人数签到人管理评审记录表会议主持人记录人会议时间年月日会议记录：管理评审报告时间地点记录人评审目的：评审内容：评审结论：改进建议：审核管理者代表：日期：审批最高管理者：日期：年度培训计划表序号培训内容承办单位批准主管部门培训对象参加人数培训期数培训起止时间培训地址备注培训计划申请表申请单位申请日期申请培训内容培训对象参加人数培训方式培训期数内培外培培训起止时间培训地址批准主管部门批准意见备注培训记录表培训对象主办单位负责人授课时间培训时间地点总课时培训人数授课人培训内容参加培训人员培训结果记录：年月日审核：年月日职工能力确认书岗位编码姓名性别出生年月文化程度所在单位岗位(工种)职称(技能

4、等级)证书号参加工作时间何时毕业于何学校岗位工资工资总额工作经历时间在何单位从事何工作在职继续教育或接受培训情况培训时间培训内容培训方式培训地点职工能力确认书续表主要工作（简要概述）项目工作内容工作要求任职（上岗）应具备基本条件职称（技能）文化程度性别组织协调能力年龄限制健康状况应具经历（经验）其它综合评价知识健康状况(能力)技能敬业精神其它不能满足工作需求的措施内、外培训岗位培训专业培训调岗其它质量体系受控人员资质登记表单位姓名性别年龄文化程度职称从事专业在体系中的职务获取证书情况备注发证机构证书号合同评审记录工程名称中(议)标评审时间组织评审地点主持人评审要点评审意见合同要求是否明确、合理

5、可行与投标文件是否一致各职能部门是否有能力完成合同所规定的内容。4.合同是否符合国家法律、法规记录人：年月日评审结论参加单位及人员审批人合同修订评审记录工程名称中(议)标评审时间组织评审地点主持人提议内容评审要点评审意见合理性、可行性质量及造价的影响记录人：年月日评审结论参加单位及人员审批人招标文件评审记录工程名称工程地点建设单位招标单位投标日期开竣工日期工程依据：工程特点：评审内容评审意见技术要求和质量保证能力机械设备的保证能力供方的供货能力劳动力情况工期评审估算造价及资金来源评审结论参加单位及人员审批人投标文件评审记录工程名称建设单位评审时间地点主持人评审要点评审记录投标文件内容是否与招标

6、文件一致投标文件中的承诺是否明确并有能力完成项目施工组织设计是否合理资源需用计划参加单位及人员审批人物资供应方评价表供方名称地址或电话主要产品企业性质评价内容是否取得ISO9001认证：企业资质证明及相关证明：质量及检测能力证明：价格、信誉、供货能力：垫资以往供货质量补充说明：使用单位评价结论：计划经营部意见年月日公司主管领导审批年月日年度物资供方重新评价记录序号供方名称评价内容评价意见履约情况物资品质服务质量使用效果评审人员/日期审核人/日期合格物资供应方名册序号供方名称所供材料名称负责人备注公司主管领导批准审核人:填报人:年月日物资入库验收记录序号物资名称材检编号规格型号入库日期单位数量物

7、资状况入库部门备注物资出库验收记录材料名称规格型号单位数量备注请领实发领料人经办人物资收支库存报表日期序号物资名称型号规格计量单位数量、质量备注账面实际短少多余材质负责人：保管员：周转工具登记表序号设备名称规格型号单价（元）数量生产厂家出厂日期状态借用时间归还时间借用人备注计量器具登记表单位名称：序号类种型别计量器具名称型号（规格）示值范围准确度生产厂出厂编号使用部门（人）安装工位用途检定周期（月）送检情况年年年年年测量设备封存申请表申请单位：名称型号准确度等级安装地点编号封存理由：封存日期封存地点预计封存期限申请人：年月日申请单位主管：年月日批准单位意见：批准人：年月日备注：年计量器具送检表

8、填报单位：序号计量器具类别计量器具名称规格型号精度等级测量范围编号检定周期（年）上次检定时间计划检定时间安排检定时间安排检定部门甘肃铜城工程建设有限公司质量回访用户记录表单位工程名称回访用户单位回访用户时间年月日回访用户记录（质量问题、处理结果、用户意见）用户签字施工单位：回访人：年月日审核计划表审核目的审核范围审核准则审核日期制定人制定日期批准人批准日期报告发布日期审核组名单组别审核部门时间备注审核记录表受审核部门陪同员审核日期年月日审核过程内审员检查项目检查情况摘要（不合格事实应详细记录）不合格项报告受审核部门部门负责人审核员不合格事实描述：严重；一般不符合GB/T19001-2000条受

9、审核部门确认年月日不合格原因分析分析人：年月日纠正措施及实施情况制定人：年月日纠正措施的验证验证人：年月日注：“不合格事实描述”填写一式二份交被审核部门，被审核部门填写纠正措施及实施情况后一份交质量技术部验证，一份存本单位落实。内部审核报告审核范围审核组长审核日期审核目的审核依据审核过程综述：a、不合格项数量：一般项严重项b、不合格项分布见分布表：c、对质量体系基本的评价：d、问题分析和改进建议：编制人管理者代表日期年月日日期年月日不合格品评定记录表工程项目名称不合格品名称不合格部位不合格品描述及其性质（严重程度）：检验人：年月日评定意见及处置方法：评定人：责任部门负责人：年月日年月日审批意见

10、：审批人：（签字）年月日不合格品处置验证记录表工程项目名称不合格品名称不合格部位处置方法实施记录：记录人：（签字）年月日处置结果：处置人：（签字）年月日审批意见：审批人：（签字）年月日质量问题整改通知单施工单位工程名称项目经理月日，经质量技术部检查，该工程存在如下质量问题，限期于月日前按不合格品控制程序整改完毕，并于月日前反馈。工程责任人签字工程负责人甘肃铜城工程建设有限公司质量技术部（盖章）签发：填表：年月日项目经理质量检查员资料员注：本通知单一式两份，质量技术部一份，分公司一份。顾客信息汇总分析表编号用户名称业务内容负责人信誉度备注不合格品纠正措施记录表不合格品事实描述严重重大责任部门人填

11、写：原因分析分析人：月日纠正措施方案（包括完成期）：制定人：月日纠正措施的评审：评审人：月日纠正措施实施（包括完成时间）：完成人：月日实施效果的验证：验证人：月日物资采购计划序号使用单位物资名称规格型号计量单位数量使用部门（人）安装部位用途备注工程供应方评价表供方名称地址或电话经营范围企业性质评价内容是否取得ISO9001认证：生产厂家企业许可证明及相关证明：质量及监测能力证明：价格、信誉、供货能力：垫资能力：使用单位意见：公司计划经营部意见年月日公司主管领导审批年月日分包项目完成情况考核表工程名称：分包项目名称：供方名称：序号等级内容ABC1是否完成任务书要求的内容完全达到基本达到部分达到2

12、是否按合同要求的进度完成提前按期延误3工程质量是否达到要求优良合格不合格4安全文明施工是否达到要求达标基本达标不合格需要说明的问题分公司年月日计划经营部年月日质量技术部年月日劳务供方队伍安全教育登记表序号劳务供方队伍受教育人教育者受教育人签字用工计划申请表填报单位：序号工种劳动力来源需用人数备注公司审批意见质量技术部供方资质审核表供方名称工种负责人审核内容相关证件承担过何种施工任务，成果如何劳务人员组成审核结论填报单位编制人年月日审核部门负责人审核人年月日合格供方名册序号供方名称工种人数负责人公司主管领导批准审核人：填报人：年月日劳务人员花名册姓名性别出生年月文化程度家庭详细地址供方管理工作考

13、核表供方名称负责人劳务人数考核内容简评有关证件是否齐全是否进行入场安全教育供方的技术水平、人员素质及在施工过程中的适应能力如何考核结果参加考核人员分公司办公室计划经营部质量技术部安全教育登记表单位：序号姓名性别年龄工种及级别教育日期工作单位（车间、班组）教育原因安全教育内容考试分数受教育者签字教育者签字备注工程保修单工程名称施工单位工程地点建设单位内容：备注：验收：维修：年月日材料（设备）代用建议书工程名称：用途计划材料（设备）代用材料（设备）备注名称规格数量名称规格数量建设单位：经办人：年月日设计单位：经办人：年月日监理单位：经办人：年月日施工单位：经办人：年月日用户投诉记录时间年月日时分地

14、点投诉方式主要内容：部门：记录人：顾客联系方式：电话号码：姓名：主要责任单位：负责人：于年月日以方式通知。处理意见、结果：维修服务登记表楼房地址住户姓名楼号土建部分：地面、墙壁、门窗维修人签字：电气部分：照明、插销、开关维修人签字：上水、采暖、阀门、水表维修人签字：水、电表施工时已用度数及吨数用户签字：用户意见：用户签字：注：此表填写一式两份。住宅工程返修记录施工单位：建设单位住户地址工程名称户号户主回访编号返修日期年月日返修内容：处理结果：返修人：年月日验收意见：建设单位（用户）签证：年月日住宅工程回访记录单施工单位：建设单位住户地址工程名称房号户主交工日期年月日回访日期年月日回访情况及发现

15、的质量问题：施工单位回访人：年月日与建设单位（用户）协商的处理意见：建设单位（用户）签证：年月日建设工程竣工验收申请书建设单位：我单位施工的已具备竣工验收条件，拟定于年月日至月日内组织验收，具体日期由你单位确定，并及时通知我单位，我单位做好准备，同时，请你单位派人予以监督。施工单位：（公章）年月日工程开工令令：200单位名称：工程名称：工程内容：现由你队项目部施工，准予开工，请按照施工图和现行施工规范标准及施工协议要求进行施工。批准部门：计划经营部年月日工程质量维修通知书工程名称：使用单位（用户）名称：施工单位名称：本工程于年月日发生质量问题，根据建筑工程保修办法（试行）有关规定，请你单位派人

16、检查修理为盼。质量问题及部位：承修单位：使用单位（用户）对维修结果的意见：使用单位：（用户）地址：电话：联系人姓名：通知书发出日期：年月日此表在维修项目完成后，由施工单位保存。主要设备能力鉴定证明记录序号设备名称设备编号使用部门检查日期设备状况检查部门备注顾客投诉、顾客意见纠正措施记录顾客投诉事实描述原因分析分析人:月日纠正措施方案(包括完成期):制定人:月日纠正措施的评审:评审人:月日纠正措施实施(包括完成时间):完成人:月日实施效果的验证:验证人:月日预防措施记录表潜在不合格品事实描述部门：填写：原因分析分析人：月日预防措施（包括完成期）：制定：月日预防措施的评审：评审：月日预防措施实施：签字：月日实施效果的验证：验证人：月日