ISO14001：2004标准培训资料讲课讲稿.doc

《ISO14001：2004标准培训资料讲课讲稿.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO14001：2004标准培训资料讲课讲稿.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISO14001：2004标准培训资料-ISO14001：2004标准培训资料关键词：要求与可能性的问题41总要求1、必须是文件化的管理体系2、未给出体系覆盖的范围，或范围描述不准确42 环境方针1、 文件化的环境方针，由最高管理者制定2、 是否包括二个承诺3、 是否为环境目标指标提供框架4、 方针过于简单，不能体现组织内存在的主要问题，感觉适用于任何组织5、 有证据显示已传达至供方及在内部宣导6、 环境方针是否定期评审431环境因素1、 有无制定程序文件2、 是否分别考虑了能够控制和能够施加影响的环境

2、因素3、 未对产品方面和相关方的环境问题进行识别4、 是否建立了环境因素台帐及重要环境因素清单5、 是否明确了重要环境因素的评价准则6、 最高管理者是否清楚组织的重要环境因素7、 部门主管是否了解本部门的重要环境因素及控制措施8、 员工是否清楚本岗位的重大环境问题并掌握解决措施9、 没有依据变化及时更新环境因素432法律法规及其它要求1、 是否建立了程序2、 法律法规收集不全，有遗漏，特别是新法规3、 对法律法规和其它要求未及时更新4、 未将适用的条款摘录下来5、 是否进行了宣导培训6、 不能说明法律法规和其它要求如何应用于组织的环境因素及环境管理体系433目标、指标和方案1、 有无文件化的目

3、标指标2、 目标指针的制定依据：一是企业的重要环境因素，二是新法规要求3、 部门主管是否清楚本部门的目标指标及完成情况4、 所有目标指标是否均已按计划进行5、 环境管理方案没有按期完成6、 不能提供目标指标和方案已完成的证据7、 是否有制度对方案加以监控8、 目标指标多年不变，不能体现持续改进的承诺441资源、作用、职责和权限1、 有文件化的职责权限规定，并培训2、 职责规定未涉及重要环境因素直接相关人员3、 有无任命管理者代表，管代工作是否得到了全面支持4、 管理者提供资源是否充分，以满足目标指标的要求5、 最高管理者、管代、部门主管、重要岗位人员是否了解自身职责442能力、培训和意识1、

4、有证据显示人员具备了必要的能力2、 组织未确定与重要岗位工作人员所需要的能力3、 有无完整的培训计划，是否满足培训需求4、 环境重要岗位人员接受的培训是否适宜5、 培训无记录6、 重要岗位人员没有颁发资格证7、 培训实施效果不佳，人员环境意识薄弱443信息交流1、 保证信息交流渠道的畅通是环境管理体系有效实施的重要手段2、 不能提供内外部信息交流的证据3、 未明确重要环境因素是否对外交流，及规定交流的方式，并形成文件444文件1、 EMS特有的文件：如应急预案、环境管理方案2、 不是为EMS制定的文件也可引用，应当指明其出处3、 与重要环境因素有关的各项活动是否有控制文件4、 未清楚给出文件查

5、询的途径445文件控制1、 文件无发放记录2、 现场使用非受控文件或过期文件3、 文件的收发、归档都有责任人签字4、 文件修订时，是否制定了更改清单或一览表5、 作废文件是否都进行了标识和管理6、 文件未按规定进行评审7、 对于外来文件未识别或未进行控制8、 对电子文件管理不足，现有制度主要针对书面文件446运行控制1、 对与重要环境因素有关的运行，是否都制定了文件2、 作业文件对操作者来说是强制性的，必须按要求进行3、 现场作业人员不按文件规定操作，或按规定操作后未达到预期效果4、 部门主管应对重要岗位的运行情况进行监控5、 适用环保法规可直接应用于作业要求6、 未对外部相关方的作业提出要求

6、，或未能将要求提供给相关方447 应急准备和响应1、 是否制定了程序文件2、 未识别存在哪些紧急情况3、 未制定应急预案，或仅制定了部分预案4、 现场有否应急设备和物质5、 训练人员是否充分，应急小组人员是否明了职责与正确执行应急计划6、 未进行应急演习，或无相应的记录7、 未对演习结果及程序的有效性进行评价8、 应定期评审应急准备和响应程序451监测和测量1、 是否建立了程序文件，规定监测项目、频次、方法和责任部门2、 对重要环境因素的运行控制是否进行定期的监测和测量3、 所实施的监测项目是否齐全4、 监测仪器是否经校准合格5、 是否保存了完整的记录6、 监测人员不具备上岗资格452合规性评

7、价1、 是否建立了合规性评价程序2、 合规性评价人员缺少必要的培训3、 不能提供法律规定和其它要求符合性的客观证据4、 是否保留合规性评价记录453不符合、纠正措施和预防措施1、 是否建立了程序文件2、 是否有记录3、 是否将纠正预防措施提交管理评审4、 对于纠正措施的实施情况未进行跟踪5、 实施的纠正措施达不到预期效果6、 是否按要求对文件进行必要的更改454记录控制1、 是否建立了记录控制程序2、 填写是否正确完整、字迹清晰3、 是否规定了记录的保存期限4、 所有记录是否具有可追溯性455 内部审核1、 是否制定了内部审核程序2、 内审员是否经过培训，并经资格认可3、 审核员应与被审核对象无直接关联4、 是否编制了内审检查表，并覆盖内审计划的所有内容5、 是否编写了审核报告，是否明确体系的有效性6、 不符合项均已得到纠正并验证有效7、 内审结果是否提交管理评审8、 内审资料是否齐备46管理评审1、 是否由最高管理者主持管理评审2、 评审输入是否全面，完全覆盖标准要求3、 评审输出不符合标准要求，无结论4、 评审结果是否有记录，是否体现持续改进5、 管评报告未经最高管理层确认6、 管评提出的事项未进行改善管评资料是否齐备综述：1、 要素关联图2、 PDCA图3、 重要环境因素与各要素的关联培训大纲：一、 ISO14001：2004标准二、 内审流程-