2022年公司内部掌握专项检查工作总结_公司内部培训总结.docx

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1、2022年公司内部掌握专项检查工作总结_公司内部培训总结 2022年公司内部掌握专项检查工作总结。 时间是一条金河，我们又将迎来新的工作。此时就可以做个总结，看看自己的收获。我们需要仔细总结工作终的得与失，工作总结怎么写才好呢？我特地为大家细心收集和整理了“2022年公司内部掌握专项检查工作总结”，供大家参考，盼望能关心到有需要的伴侣。 XX年公司内部掌握专项检查工作总结 依据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，详细状况如下： 一、推动平安标准化，实施全过程风险管理，完善公司平安管理体系 从XX年起，我处开头牵头推动公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的基础上，我处

2、对比平安标准化规范，制定平安标准化实施方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家平安标准化二级企业要求。 平安标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进平安绩效。根据这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的平安风险辨识和风险掌握效果评价；对检修、技改、变更等特别规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险掌握措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特殊对重大危急源、重大风险，要求制定预案和专项掌握方案。通过这些手段，保

3、证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，规范各环节平安管理 为规范公司各层面、各环节的平安管理，我处于XX年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成平安管理制度汇编。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危急作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处准时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司平安管理制度（XX版），将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、规

4、范作业票证台帐，严格危急作业审批，确保生产过程平安 近年来，我处不断改进和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危急作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处平安管理工作的重心，支配2人特地负责危急作业审批和现场平安管理，确保危急作业全过程在有效监控内。 四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，督促平安制度和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危急源、关键装置、重要物料管线、危急场所平安检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发觉隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今日前三季度排出隐患

5、和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消退事故隐患、规范人员行为，保证公司平安生产正常进行。 五、开展平安训练，提高全员平安素养 我处严格执行“三级平安训练”，对新进公司的人员按要求进行了公司级训练，同时督促、检查二、三级平安训练，使他们熟识、把握必要的平安技术学问和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级平安训练，并作业所在单位进行车间级平安训练，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际状况制定班组平安活动方案，编制学习资料，指导

6、各班组开展平安活动，并每月进行检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训方案，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。 六、开展职业卫生工作，加强员工劳动爱护 我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发觉的问题马上协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。准时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康平安。 七、完善应急救援预案体系

7、，定期组织演练，增加应急响应力量 XX年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应力量。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应力量和全员的应急处置技能。 八、按办理有关证照，保证公司合法经营 公司支配由我处负责办理的证照包括平安生产许可证、危急化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特殊许可证、工业品生产许可证等。我处依据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生

8、产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。 九、严格平安考核，提高平安绩效 我处严格执行公司平安风险责任考核制度，坚持每月对各单位平安目标实现状况、平安责任落实状况、平安双基工作完成状况进行全面检查考核，提出订正预防措施和方案，促进了平安责任制的落实和公司整体平安绩效的提高。 从总体上讲，平安管理业务流程是顺畅的、平安风险得到有效掌握。但还存在许多不确定因素的影响，比如人员平安行为的掌握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善平安标准化工作，特殊是要注意细节的管理。 更多工作总结.我推举 公司内部掌握工作总结汇报 为了促进公司管理水平的提升，实现防范风险的目的，我们的公司内

9、部掌握工作都是极其重要的，下面是我搜集整理的公司内部掌握工作总结汇报，欢迎阅读。 公司内部掌握工作总结 20xx年，公司根据工程公司(20xx)109号关于印发集团公司内部掌握操作细则的统一部署，开头正式运行与国际接轨的内部掌握体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出执行二字，重在狠、严上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面： 一、 强化内控执行，按程序办事的法规日渐形成 没有法规，不成方圆，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，

10、结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对比检查，找出了差距和不足。为此，公司实行了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注意宣扬，确保手册相关内容人人把握。学习、把握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内进行了一次20xx版内部掌握操作细则的视频培训会议，使员工了解了20xx版比2022版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和把握了内部掌握的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司进展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 健全内控

11、工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部掌握办公室和内掌握度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程掌握实现硬着陆。为了使内部掌握真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有方案地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经

12、理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。 在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司某公司内掌握度实施细则，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程准时跟踪，准时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发觉问题准时上报，准时解决，保证全部内控流程都有令必行，有据必依。 二、严考核硬兑现，确保掌握到位，执行有力。 确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。 通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至

13、一般员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何掌握风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。 三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化 一些掌握最终反映结果是在财务部门，但掌握活动却是发生在上游业务部门，对于这样的掌握，公司内控办组织召开了由机关全部职能处室参与的内控协调会，将每一个掌握点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点协作完成，明确了各部门的掌握责任，保证了全部关键掌握都有部门负责，增加了公司抵御经营风险的力量。 推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制

14、度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发觉了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，根据公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，方案在明年修改本公司的内掌握度实施细则。 四、加强掌握环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分 掌握环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部掌握的保障，直接影响着公司内部掌握的贯彻执行。通过多种形式的宣扬、训练，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动 力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、领先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特别事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履

15、行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。 公司内部掌握工作总结 分公司连续根据公司内部掌握与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以内部掌握管理手册为基础结合分公司实际状况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康进展。现就详细工作开展状况汇报如下： 一、上半年主要开展的内控工作 以内部掌握管理手册为参照，乐观动员全面组织。半年来，乐观组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参加公司组织开展手册相关内容的业务培训学习4次，根据公司培训周的支配在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习关心大家完成了从

16、最初的熟悉到深层次的了解过程。 根据公司要求全面开展内部掌握体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营状况全面开展跟单核查，并将核查结果签字准时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，认真查找相关业务流程实施和风险掌握在操作中存在的问题。 二、下一步内控工作 1、连续仔细开展业务流程梳理 针对公司内部掌握工作相关要求，连续仔细开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依旧存在着风险，将连续加强与有关部门沟通实行有效措施进行规避。 2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。 内控涉及分公司生产经营方方面面，关

17、键在于执行，要确保内部掌握在分公司更有效执行，还应连续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上熟悉到内部掌握和风险管理工作的重要性;还要让搞好内控与风险防范是每一位员工的责任的理念深化人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。 3、结合手册完成部分规章制度的修订工作。 分公司将在手册的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，依据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相全都。 在今后的工作中，分公司将连续根据公司的要求，结合自身的特点，以手册为范本。在公司和分公司的正确领导下，根据公司

18、内控处的统一部署，完善内部掌握，提高分公司经营管理水平和抗风险力量，为建设国内一流的跨国运输物流企业做出乐观贡献。 2022内部掌握工作总结 做好内部掌握，写好内部掌握工作总结是为了更好的健全和完善内控管理制度，提高效益，下面是我搜集整理的20xx内部掌握工作总结，欢迎阅读。 20xx内部掌握工作总结 健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保平安进展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了乐观有效的探究，对增加我行业务竞争力量，提高经营管理水平发挥了乐观的作用，取得了一些成果，20xx年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地熟悉我行内控管

19、理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。 一、完善内控主体建设 建立内控机制。要乐观培育符合我行实际的内部掌握文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟识自身岗位工作的职责要求，理解和把握内控要点，准时发觉问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。 完善风险识别和评估体系。要仔细借鉴同业的先进阅历，乐观运用现代科技手段，逐步建立掩盖全部业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，仔细执行风险提示制度。 树立正确的业务

20、进展观。要在追求盈利性的同时，重视平安性和流淌性，在追求业务高速进展同时，更重视风险防范和内控建设。 建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈供应信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，准时、真实、完整地传递监管意图、沟通信息、沟通问题。 重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督掌握，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。 二、强化内控责任落实 加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责

21、和目标，形成由行长负责抓、分管领导详细抓、部门协作抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、详细组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实实行有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。 建立例会制度。全行要加强学习，娴熟把握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。 强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，仔细履

22、行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定的确可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。 落实防控措施。在日常经营管理中，要注意对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。详细做到以下几点：一是指定特地专人负责各项规章制度的详细落实、实施;二是对上级行的各项制度仔细组织学习并准时

23、下达贯彻;三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;四是对以前规章制度的执行状况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，准时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检查中发觉的存在问题要抓好后续跟踪检查，仔细分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，仔细对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象;确保整改工作取得肯定成效。七是严格追究责任。要

24、真正提高内掌握度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，根据责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严厉对违法违纪人员的查处。 三、强化各种规章制度的执行力 强化检查。要重视检查制度落实状况的重要性，不要等上级布置时来抓 抓检查，或发生案件后进行检查，而是应当要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。平安保卫、

25、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必需检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。 严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行状况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改状况的落实状况如何;检查组人员有无做和事佬状况，有无该查而不查，有无应发觉而未发觉，有无发觉了未作报告、未要求其进行

26、整改等状况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批判。如造成损失的，则视其损失状况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要准时进行表彰以弘扬正气。 实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未准时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。 定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有

27、效途经，也是熬炼人才、培育复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有肯定的职权，所以轮岗应当是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。 四、强化合规管理 增加合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增加合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增加自我爱护意识和力量的需要。全面增加合规管理，以有效识别、防范和化解风险为目的，避开因不遵循法律

28、、规章和准则而可能患病法律制裁，监管惩罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健进展。 加强合规评价。只有加强合规评价，才能准时发觉各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和平安合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度状况。平安合规主要评价经营平安的结果，防止各类案件的发生。 提升合规管理水平。强化规章制度的学习和

29、执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调协作与互动，确保合规管理的效率与质量。 五、改进内控激励和考评制度 实现激励与风险约束的平衡。内部掌握是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控、制度管理和相互制约的方法和措施。内部掌握是商业银行为实现经营目标，通过制定和

30、实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范、事中掌握、事后监督和订正的动态过程和机制。建立科学的激励与约束机制的重点应当是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。 实现激励方式多样化。激励供应方式要克服过去单一的物质激励，而是要实行物质激励和精神激励相结合。为全体员工供应各种必要的保障。物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴、假期、培训机会、办公、生活等方面的福利。精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的进展生死相依，让每个员工

31、乐在其中。 实现激励考核以积分结果为重要依据。推行全员违规积分考核制度，依据中国农业银行员工违返规章制度处理方法、中国农业银行审计惩罚处理暂行方法以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位、部门或员工违反各种规章制度，但不足以根据其他各种处理方法进行处理的稍微违规行为进行积分。在积分对象上从柜台人员，扩大到营业网点负责人、会计主管、客户经理等各岗位人员，使每一项次违规违章都留下痕迹。在一年的积分考核周期内，依据不同类别人员不同的总积分标准，分别赐予相应的处理。 六、提高整体风险防控力量 加强对领导干部合规经营意识和力量的培训。每年都要制定合规训练学习活动方案，实行自学和集中学习相结

32、合的方式，有方案、有步骤地学习有关法律、法规，学习金融政策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，仔细剖析农行乃至整个金融系统的典型案件，向领导干部灌输主动合规、合规制造效益的理念。 开展合规宣讲训练，提高广阔员工合规经营和防范案件力量。强化规章制度培训学习，是员工熟识政策、规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广阔员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策、法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增加员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。 创新培训方式，

33、提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要实行敏捷多样的培训方式。首先针对不同的内容实行不同的培训方式。其次，要针对不同的对象实行不同的方式。再次，要针对不同的时期实行不同的方式，从而提高培训效果。 七、制造良好的内控环境 坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命线。任何时期都要注意员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观、人生观、价值观的训练，坚持不懈地进行平安形势训练、典型案例训练、规章制度训练，通过多种形式和方法切实抓好风险训练工作，提高全行员工的平安防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。 加强改革政策的连接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行

34、要增加员工的亲和力和凝聚力，要关怀员、爱惜员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，把握他们境况，全心全意解决员工工作、生活、学习等方面的实际困难。针对当前农行改革、机制转化中存在的一些冲突和问题，要深化实际调查讨论，准时了解员工的思想动向和行为排查，做到准时化解各种冲突。 大力提倡新的用人观，激发员工乐观性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分熟悉选人用人的重要性，要做到敬重人、培育人、使用人相结合。各级领导要做到敬重学问、敬重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的才智和精神诸能，使之最大限度地释放

35、能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度、双向选择的岗位竞争制度、人尽其才的内部沟通制度。从根本上稳定人才，激发员工的乐观性和能动性。 加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要担当授权产生的责任，是提高系统制度执行力的重要角色。因此，领导班子要通过营造良好的执行文化、身体力行地执行制度，提高下属的执行力，嘉奖优秀的执行者，严格监督制度执行等措施，提高领导者执行力。特殊是要形成有章可循的制度管人的组织体系，增加内部管理的公正性、公开性，使管理职能化、制度化，从而全面提高队伍整体执行力。 加强内控文化建设，构建

36、和谐风险防控环境。企业文化是企业在长期的生产经营过程中形成的，为全体员工接受、认同与信守的经营理念，行为规范，企业形象、价值观念和.责任等具有企业特色的精神财宝的总和。要乐观培育符合农行实际的内控文化，让风险意识和内控文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟识自身岗位工作的职责要求，理解和把握内控要点，准时、努力发觉问题和风险，确保各项业务的健康进展。 20xx内部掌握工作总结 20xx年所院内部审计在党委、纪委的领导下，在上级主管部门的指导关心下，仔细学习、贯彻落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定、卫生系统内部审计工作规定及中国医学科学院内部审计工作规定和国家相关

37、法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能，为所院领导决策供应依据。通过开展审计工作，为所院节省了大量资金，促进了党风廉政建设。现将一年来的工作状况总结如下： 一、 内部审计体系建设 20xx年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了基础所内部审计工作规定，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审计参加监督的工作，逐步健全完善各项监督工作程序及实施方法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。 二、 审计工作开展状况 根据审计署提出的“乐观稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原

38、则，稳步推动内部审计工作深化的开展。 (一) 基建修缮工程审计 随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所院利益为动身点，紧抓工程项目审计。20xx年共送审基建修缮工程项目9项，送审金额约752.55万元，其中6项工程已审计完毕，审减金额12.96万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺当完成。 (二) 工程造价审核中介机构的招标工作 根据所院党政联席会议精神，为加强基建修缮工程审计，内部审计部门组织了基建修缮工程审计.中介机构选聘的招标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会

39、，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程审计供应良好的服务。 (三) 开展决算审计。通过对财务决算状况进行审计，进一步规范了财务决算的编制和管理工作。 (四) 开展预算执行状况自查。通过对财务预算执行状况自查，进一步制定和完善相关管理方法，努力提高财务管理水平。 (五) 开展“小金库”专项治理和财务检查工作。通过开展财务检查深刻熟悉到：该项工作是整顿经济秩序、严厉财经纪律、深化学习实践.的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐朽的有力措施。 (六) 科研工作是所院进展至关重要的工作，为加强对科研专项资金的管理，20xx年开展科研经费审签11项，开展科研专项资金审计13项，送

40、审金额约3024万元，促进了科研工作的进展。 (七) 所院党政联席会议打算对院校关于基础医学讨论所所长沈岩同志任期经济责任的审计报告提出问题和涉及人员进行全面、深化的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的相关规定，本着事实清晰、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的问题进行了核查。详细包括：1.查阅了2022至2022年基建修缮工程相关档案材料共17类。2.与相关人员13人进行了近50余人次的谈话，以了解核实状况。部分资料到相关的学系、课题组进行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取看法。核查期间先后组

41、织了当事人与院校审计、中介审计公司对不同看法的沟通会两次;与院校审计和中介审计人员进行材料传递沟通4次，电话沟通很多次。4.为规范核查报告，从法律角度听取律师看法建议2次。最终以核查中的事实依据为基础形成核查报告后上报党委，同时建立了留档备查的档案4册。 三、 参加各项监督工作 为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参加监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作200余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的经济利益。 四、 学习及培训 为进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，乐观参与内审协会、卫生部、医科院组

42、织的内部审计学习，与参会单位相互沟通，共同探讨审计工作新思路，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。使所院内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作能手。 为了所院基建修缮工程专项治理工作顺当开展，内部审计部门邀请为所院供应工程造价审核服务的中介审计机构，结合所院工程审计实际状况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一个“工程审计专题报告”。另外，协作财务处组织召开国有资产管理及财务学问讲座。有力的宣扬了财经纪律及审计法规，提高广阔职工对审计工作的熟悉。 五、 20xx年工作方案 (一) 通过不同渠道、不同方式连续开展审计工作的宣扬，逐步提高广阔职工对审计工作的熟悉。 (二

43、) 大力宣扬审计法。审计法是审计人员有效开展审计工作的法律武器，因此，宣扬好、学习好、贯彻好审计法是审计工作的“必修课”。 (三) 加强审计内部掌握制度建设，促进依法审计，防范审计风险，做到切实维护审计工作的严厉性。 (四) 加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治、业务素养和行政执法水平。 (五) 根据“乐观探究、提高，稳妥推动，逐步规范”的原则，有方案、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透亮度，扩大审计监督的影响力。 (六) 独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性质打算了必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计在履行监督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、

44、公正的原则，才能确保审计看法的公允性。 (七) 审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远进展奠定坚实基础。 内部掌握工作总结2022 内部掌握工作是提高内部管理水平，规范内部掌握的集中表现，下面是我搜集整理的内部掌握工作总结.，欢迎阅读。 内部掌握工作总结一 随着医疗卫生事业的进展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监督”向“经济掌握”转变， 通过对医院预算、内掌握度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计，促进医院管理水平和经济效

45、益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促.效益、经济效益同步增长的大好局面。 贯彻.，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监督力量， 说究竟就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。 为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，坚固直立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序， 克服审计过程中的随便性，做到审计程序合法、审计行

46、为规范、审计问题定性精确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金管理力量、提高经济效益与.效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭选购上，开头由一家公司独家供货，无审计人员参加，造成质量不稳定、价格不透亮， 当由审计参加后，依据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节省了数万元资金。印刷品方面，06年前印刷品支出始终居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参加，进行印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：06年印刷品审减率57.1%(个别品种审减率达86.3%);07年审减率25.1%;08年审减率

47、23.2%。 近年来审计科根据院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使审计工作做到“三个提前”： 一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用平安和使用效果。规范了物资选购程序和选购行为，参加了医院的材料设备选购、零星修理基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强， 审计的项目、范围不断拓宽，在厉行节省方面取得了明显效果。从2022年到目前参加招标比价工作44次，参加议价选购物品43批次，涉及60多个供应商，完成专项项目审计119项，接审各种物资选购、基建修理等总额183.77万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额18.16万元，审减幅度为9.88%，最高审减率达43.33%，为医院节省了大量资金。 今日在.主义市场经济的不断进展下，医院作为一个服务的“窗口”行业，要在激烈的市场竞争中求得生存和进展，必需建立优质、高效、低耗的科学管理模式，作为医院管理机制重要环节的审计部门更应起很大的作用。在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者供应优质、价廉的医疗服务， 市场打算