最新 2022年公司内部审计工作总结优选6篇_财务内部审计工作总结.docx
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1、最新 2022年公司内部审计工作总结优选6篇_财务内部审计工作总结 接受公司内部审计工作总结 春去秋来,劳碌的工作和生活即将跨入下一个阶段。此时就可以总结剖析自己的工作状况了。通过回顾,将零星而肤浅的感性认知上升到全面而系统的熟悉上来,好的工作总结是怎么写的呢?我特地为大家细心收集和整理了“最新! 2022年公司内部审计工作总结.优选6篇”,仅供参考,大家一起来看看吧。 2022年公司内部审计工作总结篇一 这一年来,我能够热衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持“虚心”、“谨慎”、“律己”的态度,在领导的关怀和同事们的关心支持下,勤奋学习,努力提高自我,勤奋工作,履行好岗位职责,得到
2、了领导和前辈们的确定。现将一年来的学习、工作状况作如下简要个人工作总结: 一、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素养。作为不是审计专业毕业,对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习,积累充实自己,才能更好的进入角色,做好工作。 一是加强思想政治学习,仔细学习.理论和“.”重要思想,仔细学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策,保持政治上的清醒和坚决。坚决为人民服务的念。二是仔细学习业务学问,虚心向前辈学习,一年来,在领导和同事的关心下,我对工银行个人总结程审计有了更深层的熟悉。 二、创新思维,不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后,充分利
3、用计算机维护档案管理,使档案的保管、查询都便利快捷。同时还拟稿了审计档案管理规范、审计台账管理操作程序等流程文件,进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账,为后续审计供应了充分的依据。 三、拓宽工作领域,乐观参与流程银行建设。今年初,很荣幸被部门选派参与联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下,能快速调整传统银行的工作模式,按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法,稽核工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成果。对于目前的审计工作,我觉得我们仍旧
4、停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断进展,我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素养的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的转变,所学习的学问不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,不断的学习,才能适应。 2022年公司内部审计工作总结篇二 根据省国资委关于报送度省属企业内部审计状况统计报表及总结的通知要求,在各有关子公司的通力协作下,由法规审计部牵头。 在公司领导和审计监督委员会的关怀、指导下,集团公
5、司内审人员以“热忱、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部掌握和防范经营风险等方面做了肯定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评比为20xx年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。 集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业xxxx年至20xx年财务状况、内部掌握状况和投资项目状况进行了全面审计。同时,连续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并乐观协作省国资
6、委第七监事会对集团公司xxxx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。 集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成20xx年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查看法,准时制定整改方案;仔细做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务学问培训。 2022年公司内部审计工作总结篇三 xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司xx工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公
7、司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务,现就xx年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符
8、合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发觉问题41项,提出建议36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,特殊是针对整改不到位单位,提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计,严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计。 xx年7月,公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管
9、领导审核,最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严厉性,同时也确定了二级企业勤奋、乐观的经营成果。 3、完善投资企业审计,供应投资评估依据。 为评价对外投资企业的管理效果的需要,依据集团公司领导支配对投资企业进行审计,对xx年度省xx等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营猜测,为投资决策供应依据。 4、加强离任审计,供应人事管理参考。 xx年,xx原总经理、xx副总经理岗位变动,依据集团公司支配进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核供应参考。 5
10、、完善基建工程审计。 xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场,开呈现场工程监督、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额xx万元,核减金额xx万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额xx万元,核减金额384、39万元。 依据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公正、公正进行工程结算审核。xx年引进外部力气进行工程造价审核1项,结算报审金额xx万元,核减金额xx万元。为集团降低了工程造价,节约大
11、量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键。 xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟识管理与业务流程,给审计工作进展带来肯定便利,推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控,提升内审质量。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理方法和实施方案,具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档
12、案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员乐观学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。 3、延长审计项目,合并审计目的,注意审计存在问题整改落实 xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存
13、在问题。 由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家xx公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计,审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备。 坚持学习,提高专业学问与专业应用力量。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业学问相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业力量有所欠缺,审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与沟通,在实践中乐观探
14、究,积累阅历。坚持不懈学习,提高专业学问与专业力量,为集团审计工作进展积攒力气。 xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服许多困难并取得一些成果,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,依据审计工作进展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。 帮助相关部门厘清基建管理流程,完善预、结算审核流程,保证基建工程项目管理清楚、透亮、合理、公正。 2022年公司内部审计工作总结篇四 20xx年成华区审计局仔细贯彻落实党的.精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作支配部署,在拓宽审计视野、把握审
15、计重点、理清审计思路、改进审计方式、增加审计力量、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济.的深化进展作出了乐观贡献。紧紧围绕这一目标,我区乐观发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推动廉政建设等方面做出了乐观的贡献。 一、加强指导,促进内审工作顺当开展 根据四川省内部审计条例的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。20xx年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣扬审计工作程序、方法和阅历;二是随时对内审人员遇到的困难供应关心,20xx年我局向各内
16、审机构供应了大量参考看法和资料,对内审机构工作开展进行指导,关心其完善制度和相应工作流程;三是以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣扬训练突破口,大力宣扬审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题讨论,并提出相应改进看法。依据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发觉的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指导,确保村级公共服务项目的有序开展和推动,特殊应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度掌握、竣工验收等工作环节的指导和监督。 二、加强监督,提高资金使用效率 今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止11月,完成内部审计项目96项,其中基本建设审计49项
17、、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部掌握评审3项、其他类审计项目12项。 为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查,全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金管理无盲区。同时,切实发挥自身职能特点,乐观指导和关心全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时,针对发觉的问题进行仔细总结,乐观提出制度修订或修改看法20条,不断促进本单位财务掌握制度的完善,取得了良好的效果。 全区各相关单位非常重视内审工作,在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权,发挥内审人员在各单位重
18、大经济活动中的决策参谋作用,为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。 三、存在的问题和困难 (一)对内审工作指导还有待进一步加强,部分单位对内审工作的作用熟悉不够,致使个别内审机构形同虚设,未能切实开展工作。 (二)部分单位内审工作开展无方案、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则,缘由是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。 四、20xx年工作思路 (一)加强四川省内部审计条例的学习贯彻,尤其要向各级领导宣扬条例内容,使其了解内部审计的必要性和重要性,以取得支持;加大我区内审机构建设力度,进一步扩大掩盖面。 (二)加强与市审计局的联系,接受指导和培训,不断提高我区内审工作管理水平,充
19、分发挥内部审计的监督、预防作用。 (三)乐观组织内审审计人员参与各类培训,搭建、完善内审机构间的沟通平台,促进内审队伍理论水平和工作力量的不断提高。 2022年公司内部审计工作总结篇五 各位领导: 一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实 这一工作目标,乐观主动地在公司内部开展了审计工作,公司审计部门领导年终工作总结报告。经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成果,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审
20、计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面,实现了从最初的不了解、不熟识,工作过分谨慎当心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作: 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的
21、进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作方案,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工,部门工作总结公司审计部门领导年终工作总结报告。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、乐观开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突
22、破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由,该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,关心该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也训练了会计人员,增加了他
23、们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好
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