个人年度工作叙述总结公司审计_审计个人年度工作总结.docx

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1、个人年度工作叙述总结公司审计_审计个人年度工作总结 .精选阅读 租赁公司个人年度工作内容总结 作为一名租赁公司的员工，在结束一段时间的工作之后，是否应当写一份总结呢？总结就是对之前工作进行一次简要的回顾，以此来鞭策自己，并不断通过学习加强自身的专业水平，提高待人的态度。下面是由工作总结之家我为大家整理的“租赁公司个人年度工作内容总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 租赁公司个人年度工作内容总结（一） 20xx年即将过去，在劳碌的工作中不觉到了年末，该好好梳理总结今年的得失，为下步工作理清思路，明确目标，找出缘由，使自己在来年工作中，学习中，思想中熟悉，发挥优点，弥补不足，不断提高，仔细落实总公司总

2、体工作目标，在企业内部进一步深化企业管理，转变经营理念，乐观拓宽外部市场，扩大经营规模，使企业在激烈的市场竞争中，站稳脚。 一、今年公司的经营方针 今年公司在经营过程中，公司新的领导班子提出互利共赢的经营方针，联合了几家大规模的租赁公司作为今年乃至今后的合作伙伴，通过周转材料的外调以全力满意公司重点工程及各项目部的需求，以确保公司的工程、项目的正常施工及顺当竣工;今年公司外调周转材料200多万吨，顶丝6000多套，在起重建筑机械设备中，公司通过优质的服务，过硬的技术，全体员工在工作中的努力，赢得了市场，得到公司各项目的认可，通过外来建筑机械挂靠不断扩大市场，增加设备的周转利用率，以满意市场的要

3、求，公司将各项经济技术指标进行分解，落实到部门、班组和个人，明确责任、制定奖罚方法。千斤重担众人挑。同时提高全体员工的成本意识，加强成本管理，通过一系列的努力，截止目前共完成租赁收入 万元，上交税金 万元，上交总公司管理费 万元，资金站用费 工资、各项基金及福利 万元。在企业内部进一步深化企业管理，转变经营理念，乐观拓宽外部市场，扩展经营，使企业在激烈的市场竞争中，站稳脚，并能不断进展。 二、公司在成本掌握方面 1、对周转材料进出场仔细严格把关，对于周转材料钢管有残次、缺陷的进行折扣，将残次部位切割修复利用，通过焊修对接将废料修复成0.81米的钢管进行重复周转使用，在钢模板收料上制定了严格的标

4、准，在收料过程中严格根据标准执行，公司领导为了降低修复成本，钢模板修复所用的修复材料全是各项目、工地废弃的钢筋头、钢板条以及报废的钢模板，通过修复从而达到重复周转使用。 2、在起重机械方面，公司领导严格要求员工每天应仔细做到做好日常维护保养工作，以确保施工设备的正常运转，在维护工作中所更换的液压油、齿轮油、钢丝绳等材料将回收再利用，用于吊篮、龙门架、钢模板上，从而大幅度降低了成本，大幅度增加周转利用率。 3、在员工工资方面，实行计件工资制。公司制定的周转材料、机械设备检查表，通过每月严格的检查制定员工工资;此举充分调动了员工工作乐观性。 三、公司在平安生产和技术培训方面 分公司仔细贯彻“平安第

5、一，预防为主”的平安生产方针，使广阔职工把握必要的平安学问和平安技能，提高职工平安生产意识和自我爱护力量，从而有效地爱护劳动合法权益，促进公司平安生产水平的提高和公司业务的持续、快速、健康的进展。 平安生产这个问题看来是老生常谈，却是公司日常管理中不容忽视的问题，若出现工伤事故，一方面员工需要承受心理和生理上的巨大苦痛，另一方面影响公司正常的生产经营和工作秩序，给公司造成无法估量的经济损失，可谓是有 百害而无一利，所以平安生产意识必需引起大家的高度重视。 平安生产包括两方面的内容：一是通过平安训练，技能培训，严格操作规程来保证员工的人身平安;二是通过设备保障，事故预警系统来确保生产的平安;结合

6、公司的实际状况，公司员工在生产作业中必需留意以下几点： 1、 统一思想，提高熟悉 平安生产是公司里的一件大事，作为公司的一员，应当明白假如不留意这个问题将会给与你相关的工作带来什么不良的影响，造成怎样的后果，工伤事故只是一瞬间的事，必需高度重视。 2、 落实责任，紧密协作(平安生产，人人有责) 班组管理人员作为公司最基层的管理干部，应对本班组的平安生产担当管理责任，发觉担心全因素准时排出，若有员工违反操作规程肯定要严加惩处，绝不给担心全因素留一丝漏洞。对于平安工作做的好的班组，公司进行嘉奖，对于平安工作做的不够好的班组将进行限期整改并适当惩罚。班出现工伤事故，班组领导人有不行推卸的管理责任，必

7、需接受行政及经济惩罚。 3、 发觉问题，持续改进 对于在生产经营过程中出现的各种平安因素肯定要分析缘由，针对详细问题提出可行方案，选择最佳方案。 分公司通过冬季停工时间，常常组织公司员工学习平安理论学问，平安操作规程，平安操作技能、劳动爱护学问、消防等学问;不断加强员工的平安意识，增加员工平安操作技能，使员工的平安意识警钟长鸣。 四、职工队伍建设精神文明建设状况 20xx年分公司在新的领导班子带领下，始终紧紧围绕和服务好生产经营进展为中心开展工作，努力创新职工队伍建设和精神文明建设工作的新思路，使分公司在拥有了健康乐观向上的工作氛围。市场经营中租赁公司竞争对手多，要想在市场上求生存图进展立足，

8、只有树立品牌意识，不断更新观念，服务好各顾客。分公司班子仔细贯彻落实公司提倡的“领导在一线指挥，力气在一线凝聚，干部在一线工作，组织在一线考察，问题在一线解决，阅历在一线总结”的工作作风。在职工队伍的管理上，仔细做好平安优质服务工作，并在各班组每季度开展一次比技术、比平安、比服务的竞赛，在分公司员工中形成了比、学、赶、帮良好的工作氛围。针对分公司周转材料、机械设备租赁工地多，分散，管理修理服务难度大，加之公司项目工程量大，工期紧，业主要求高的特点，为确保业主和各项目正常施工，保证正常的施工进度。分公司深化开展“创先争优”活动。在修理、安装服务中，做到上下“一条心、一股经、一个目标”的工作宗旨，

9、在工作中党员的先锋模范作用得到了充分的发挥。分公司通过开展评比先进工、优秀共产党员、首席工人等活动，在构建和谐企业方面，我们乐观参加公司党委组织“三八、五一、七一、十一”系列活动。到外县工程慰问塔吊司机，为每一位员工的生日送上一个蛋糕。今年为提高职工的收入，我们从x月份起，对出勤每月满26天的，在职工原有的工资基础上增加200元全勤奖。 五、明年工作的目标 20xx年是不平凡的一年，在新的领导班子的带领下，通过全体员工的共同努力，公司各项工作取得了全面成功，各项经营指标均创历史新高。面对成果欢欣鼓舞的同时，我们也清醒地看到在激烈的市场竞争中工作中还存在很多不足，龙其在市场经营思想观念的创新上，

10、服务的理念上，还有潜力可挖。 20xx年即将过去，在新的一年里，有新的准备，一是通过鼓舞员工的集资购买一些周转材料及新设备;二是通过外交途径吸引有实力的大老板进行资金的投入购买周转材料及新的设备;三是通过合作“互利共嬴”的经营理念，大力发挥我们的周转材料、设备齐全、老客户多的优势，乐观开拓市场，提高服务质量，加强员工的管理和训练，转变思想观念，变被动为主动，最大限度满意用户的要求，最终赢得客户的信任和好评。 新年有新气象，由于我们的资产有限，要完成总公司下达的经济指标，困难比较大，但我们新的领导班子肯定会战胜困难，充分发挥团队精神，群策群力，紧紧围绕“服务管理”这个主旨，仔细总结阅历、优势互补

11、，再接再厉，确保公司20xx年保项工作的顺当完成。 租赁公司个人年度工作内容总结（二） 20xx年度，公司在交通运输管理分局的领导和管理下，严格深化贯彻落实关于贯彻落实国务院常务会议精神仔细开展交通运输平安隐患专项排查整治的紧急通知、关于乐观推行道路客运平安告知制度有关事项的通知、关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知等文件精神，把做好道路运输源头管理、维护市场秩序、严格落实职责、提高企业经济和.效益作为重点，仔细开展生产经营活动。现将本年度工作汇报总结如下。 一、坚决听从职能部门的管理，不折不扣完成行业工作任务 在企业指导思想上，坚持以.理论和“.”重要思想，深化贯彻落实.，在市政府的统一指

12、挥下，依据市打击严峻犯罪和整治.治安突出问题专项行动公共平安及道路交通平安整治工作方案下达给交通运输企业的详细任务，发动公司各从业人员，乐观开展和支持参加专项整治工作，加大力度，着力解决公司在经营中存在的突出问题和薄弱环节，为党的成功召开制造了和谐稳定的.环境。 公司高度重视此次专项行动，一是加强组织领导，把此项工作摆在突出位置，细心部署，狠抓落实。形成了齐抓共管，各负其责的工作格局，确保了专项行动深化扎实开展。二是根据统一部署要求，以“大事不出、中事不出、力争小事也不出”为工作目标，结合自身工作职能，制定了切实可行的详细措施，逐级分解任务、落实责任到位。 二、坚持依法治企，不断完善公司内部管

13、理 1、健全组织机构。成立机构，强化领导。为了加强对突发大事、各种创建活动的领导，成立了各部门负责人为组长的工作领导小组。下设办公室和四个特地工作组，即宣扬训练组、现场检查组、后勤保障组、检查督促组，为各项工作顺当绽开，供应了强有力的组织保障。同时也激发了广阔从业人员参加企业管理的.和责任感。 2、完善规章制度。经过几年的不断完善和进展，公司初步已建立起一套完善的规章制度，使公司的管理和运营有了准绳和规范。目前，从文书、收发、会议、接待等后勤管理到车辆登记、交接、安检、修理、客户信息等业务管理，均形成了书面规.件。该上墙的上墙，该向管理部门备案的已按规定交存。事实证明，管理出效益是企业进展永恒

14、的主题。以公司的事故应急预案为例，自建立应急预案制度以来，通过实践摸索和完善，有力地保证了运营车辆的正常生产秩序，公司争得了较大的效益，也赢得了客户的好评! 3、完善硬件设施。企业的进展除了调动员工的仆人翁 责任感和乐观性之外，还应当不断完善进展必要的硬件设施，引进科学技术，正所谓“工欲善其事，必先利其器”。过去的一年中，公司实行多种措施、多渠道、多形式地进行融资和查找合作伙伴，一是将老化和陈旧的车辆进行淘汰，换装新型、环保、价格适中的新车型，既争得了市场，又保证了客户的平安，更提升公司的形象;二是培育公司自己的维护技师，同时和修理厂家建立了常年合作关系，实行入股分红、盈亏共享的双赢模式，有力

15、保证了公司车辆的完好率、平安率、出勤率;三是专项经费保障，随时保证有充裕的资金用于硬件设施的完善和购置。 三、.平安就是生产力的宗旨，防范平安事故发生 一是车容车貌、文明服务得到明显的改善。车辆干净率达到90%以上，从业人员文明用语状况比过去有较大改善，市场满足率大大提高，投诉率比同期下降了20%，逐步亮化了这一城市流淌窗口，增加了行业内部的自律。 二是从业人员的文明服务意识有所提高。多种活动的开展转变了很多平常的陋俗，特殊是出租车行业开展的学问竞赛等活动，对从业人员触动很大。公司对全部从 业人员进行了一次文明服务、文明行车学问培训，很多从业人员把竞赛学问运用到实际服务之中，使文明服务的意识，

16、逐步成为自己的行为规范。 三是强化了公司平安管理，实行多种措施力保平安运行： 1、形成主要领导人负总责，相关科室乐观协作，从业 人员重点参加，切实做好平安保障工作，确保旅游旺季特殊是冬季道路运输平安和顺当进行。 2、把握各时期道路运输及“三大节日”客流特点，准时作出分析和猜测，依据实际状况完善应急预案，做好应对突发大事的预备。 3、针对春节前及藏历年后及旅游旺季租车人较多，客户源较复杂等特点，公司乐观延长服务方式，适时增发车辆、加班服务，平安、合理引导车辆有序流淌。 4、严格根据国家技术规范核查车辆技术状况。正常运营的车辆，要在发车前严格审查车辆二级维护、年度审验、证件有效期，防止超期经营，着

17、力加强车辆的日常维护与保养;车辆要根据规定投保承运人责任险，防范保险超出有效范围，切实根据行业规范予以经营。 回顾过去的一年，成果的取得，得益于领导重视、公司推动，也得益于多措并举、齐抓共管，对于来年和今后，公司应当在上级主管部门的管理之下，努力做好以下工作： 1、要做大做强汽车出租公司，增加企业进展后劲。 2、要连续抓好从业人员的训练培训，不断增加文明服务的意识。 3、要进一步加大平安规范的执行力度，形成平安规范管理的长效机制。 租赁公司个人年度工作内容总结（三） 今年，我公司在局党委和行业主管部门和的正确领导下，以规范经营、平安行车、优质服务为总体要求，仔细执行“平安第一，预防为主，综合治

18、理”的工作方针，乐观贯彻落实上级主管部门的各项工作部署，不断完善落实各项平安规章制度，通过开展一系列规范经营、文明礼仪、法律法规的训练和培训，平安工作也有了很大的起色，圆满的完成了上级布置的各项任务和公司拟定的各项工作方案。现将我公司今年的工作，做如下总结： 一、加强平安工作组织领导，层层落实平安责任制 公司在建立健全平安组织体系的同时，企业领导做到一岗双责，明确企业是平安生产责任的主体，企业一把手是平安生产的第一责任人，车队队长是车队平安的第一责任人，切实落实平安生产责任制，公司对车队管理考核，车队对驾驶员管理考核，做到层层把关，层层负责。 二、把好出租汽车驾驶员准入关，努力提升行业形象 连

19、续贯彻出租汽车驾驶员从业资格管理规定，通过考试来解决驾驶员入门问题，把好准入关;通过注册来解决考试终生有效问题。把好动态管理关，通过连续训练来解决运营服务，平安学问和技能的更新。把好素养提高关，通过证件管理来解决从业过程中证件和行为的管理问题，把好“监督关”。对已进入出租行业的驾驶员做到“五查”，即查遵章守纪、查平安行车、查文明服务到位、查车容车貌的干净、查投诉举报核实处理。 解决工作中突出的冲突和问题，严查群众反映看法较大的难以根治的，不规范使用计价器、拒载、宰客、乱停乱放、乱掉头、超速、车容车貌较差、乱贴广告等违规违章现象，建立长效管理机制，每月进行一次集中整治，做到每星期不少于三次上路督

20、查，对严峻违规造成恶劣影响的，一律暂扣车辆三至七天，并按相关规定处理。 三、加强出租车驾驶员的平安培训和训练，努力提升从业人员素养 今年来，我公司结合出租车家属院从业资格证的年审，对出租车驾驶员开展职业道德、文明礼仪、平安训练培训、规范服务等一系列的训练培训活动，通过培训，从业人员的素养有了明显的提高，乘客对出租车的投诉率有了明显的下降，驾驶员拾金不昧、好人好事也有了明显的增多，部分驾驶员还收到了县、市级媒体的宣扬报道。 四、乐观开展各项平安专项活动 今年来，我公司依据市局的统一支配，乐观开展了“夏季平安百日竞赛”、“平安交通活动”、“平安工作大排查大整改”和平安生产标准化建设，创建国家卫生城

21、市等专项活动。 在工作中我们坚固树立“平安第一，预防为主”的方针，进一步落实科学进展，做到以人为本，统筹兼顾。 坚持每月召开一次平安例会，通过交通平安的法律、法规和操作技能的学习，提高了广阔从业人员的平安意识。我们始终坚持日常管理和上路督查相结合的长效管理制度，每周由一名经理带队上路督查，除公司内部督查外，我们还乐观协作运政稽查部人员，进行现场检查，准时订正出租车的违规现象和不规范经营行为，对轻度违规现象按人性化管理，首次做现场订正和批判训练，对严峻违规和屡教不改的进行当场惩罚。 严禁超速行驶，针对xx线、xx线和部分重点驾驶人员的状况，进行有针对性的管理，通过AP生产配酸系统的改造、10万吨

22、年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情景，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情景，技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈情景，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情景，技改工程工期、价格、质量情景，工程尾项情景等进行审核，促进了公司工程内控管理。 6、协作xxx审计： （1）3月份协作xxx监审部到云峰公司开展内部掌握审计工作，经

23、过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，敏捷应用； （2）干部离任审计，协作xxx完成一名公司领导离任任期内经济职责审计。 二、招投标监督情景，物资选购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情景 1、特重大工程项目的招投标工作，托付xx省招投标公司进行。 2、对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监督，进取参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。 3、废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法（试行）执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参加报价。 4、xx年11月15日至xx

24、11月10日间，共参加公司物资选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429、86元，其中物资选购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。 三、工作阅历 1、经过内部审计，加强内部管理。 全年公司共开展审计项目16个，提出审计看法28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部掌握在上一个新的台阶。 2、经过内部审计，规范资金使用。 全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的平安运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格

25、根据国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。 四、不足之处 1、审计人员的专业素养还不能满意工作需要，需待进一步提高。 2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。 3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。 下一年工作要点： 下一年主要从以下几个方面开展工作： 一、按季度开展货币资金审计。 二、开展存货审计。（半年一次） 三、开展工程建设审计。 四、立项开展其他内控审计。（依据实际情景） 五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。 六、协作xxx监审部临时支配的审计工作。 公司审计2022年度个人工作总结(篇三) 7月至9月，我在移动公司10086

26、任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工作有了肯定的了解和熟悉。现就将我的感想及对客服工作的熟悉作如下总结： 1.客服人员所需的基本技能及素养要求：客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟 通力量、一般话流利、工作仔细细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。 2.作为客服人员，需要肯定的技能技巧： (1)学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包涵和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是依据客户本人的喜好使他满足。 (2)不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，任凭答应客户

27、做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必需要注意自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之内必需做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。 (3)勇于担当责任。客户服务人员需要常常担当各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应当去包涵整个企业对客户带来的全部损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于担当责任。 3.作为客服，需要肯定的技能素养： (1)良好的语言表达力量。与客户沟通过程中，一

28、般话流利，语速适中，用词恰当，谦恭自信。 (2)丰富的行业学问及阅历。丰富的行业学问及阅历是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业学问和阅历。不仅能跟客户沟通、赔礼赔礼，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。假如客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最盼望得到的就是服务人员的关心。因此，客户服务人员要有很丰富的行业学问和阅历。 (3)要学会换位思索，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、留住客户最好且最有力的方法，在遇到客户投诉时如能换位思索可以平衡工作心情，提升自身素养。 公司审计2022年度个人工作总

29、结(篇四) 在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20XX年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20XX年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20XX年共完成审计项目x项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计x项，专项经营考核审计x项，任期经济职责审计x项，投资企业财务收支与资产负债审计x项，基建工程项目预算审计x项，基建工程项目结算审计x项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算

30、执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推举，指导整改。 20XX年度完成上年度财务收支与预算执行审计x项，发觉问题x项，提出推举x项。x月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 x月，公司为扭转xx公司年

31、年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 xx原总经理、xx副

32、总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20XX年完成基建工程项目预算审计x项，预算金额x万元，核减金额x万元；基建工程项目结算审计x项，结算报审金额x万元，核减金额x万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进行工程结

33、算审核。20XX年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额x万元，核减金额x万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案

34、等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。 3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20XX年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内

35、控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关推举，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。 20XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。