集团公司财务审计个人工作总结_公司审计年终工作总结.docx

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1、集团公司财务审计个人工作总结_公司审计年终工作总结 .更多工作总结.编辑推举 公司财务审计个人总结. 时间过的飞速，20xx年公司的工作已经停止了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了本身要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在成长中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们必定可以或许做好，这些都是我们得来的赓续的成长的成果，信任我们必定可以或许做好! 20xx年是团体公司推动行业革新、拓展市场、持续成长的症结年，也是财务审计部立异思路，规范治理的一年。财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业成长思路，牢牢环绕团体公司整体工作支配和财务审计工作

2、重点，连合奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得必定的造诣。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、20xx年财务审计工作的简要回首 (一)财务方面的工作 1、加强财务办事意识 20xx年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮、效益的原则，增加财务治理，优化资源配置，进步资金使用效益，把为团体公司的各项工作服好务作为我部的一项紧急工作。 为了适应新形势下的成长，财务审计部树立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合团体公司的实

3、际环境，组织汇编了团体的财务制度。 为了更好的施展财务职能，我们增加了对管帐根基工作的规范力度，进步管帐信息质量，包管管帐信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、阐发及筹资功能，增加对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、实时的数据与技巧支持。 2、预算治理获得稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细账具体阐发了收入、本钱与期间费用的执行环境，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根基;二是进步预算透亮度。预算依据各分、子公司反馈回来的看法适当调剂后，经总司理审议通事后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解

4、，加强了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关环境，不按期的向预算委员会反馈环境，应付超预算等问题严格审批法度模范，对申请调剂的事项，需颠末特地的论证阐发后，按规定的法度模范批准后执行。一年以来，预算的总体执行环境优越，各分、子公司的预算看念也较以前有大大的进步和加强，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。 3、充分应用税收政策 充分应用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观解决了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复

5、以及20xx年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复，为团体公司取得了本质性经济收益。 4、切实增加财务治理 依据团体公司规范财务治理、优化财务审核法度模范、晋升财务办事质量和施展职能部门更好地介入企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调剂为财务人员试行委派制，并接受按统一治理，分级负责的原则进行治理。财务审计部主要详细负责团体公司各种资产的财务监督、财务阐发及财务申报和各分、子公司的财务治理和财务内部管帐凭证的考查等业务，充分施展财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务出入自查工作规划，团体公司环绕市局规范行业经营行为，匆忙进烟草行业

6、的康健成长，为国家制造和积累更多的财宝的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、匆忙进规范、推动成长为指导思想，严格依照市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计补塾严从细，自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和管帐核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与增加财经秩序整顿相结合，依照边整边改的原则，将查出来的问题依据光阴、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改步伐，限期整改到位。通过此次的自查，切实增加了国有资产的监管力度。 上市公司财务审计个人工作总结 共享 日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，公司审计的年度工作总结需要启动起来了

7、！通过这次总结来分析出自己这一年有哪些成果，毕竟如何才能写好一篇公司审计年度工作总结呢？以下是工作总结之家我收集整理的“上市公司财务审计个人工作总结”，仅供参考，大家一起来看看吧。 上市公司财务审计个人工作总结(篇一) 时间荏苒，转瞬间已从事审计工作近三年。仔细回顾总结这充实而紧急的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。 一、完成“两大转变” “两大转变”一是由.在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面叙述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角

8、色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要根据审计署要求进行学问结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理睬计等课程。不断积累，努力完善学问结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业学问不足。其次，跟随实务导师，多参与审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。 二、加强业务学习 对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。 一是审计背景学问学习。首先需要我们精确把握审计作为国家经济.稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作精确熟悉的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业学问的学习和讨论动向的关注，学习被审

9、单位历史沿革和业务流程，增加自己的学问广度和深度，使自己的学问结构更为合理，更适合工作需要。 二是审计实践学习。亲身感受、把握了解实际状况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发觉问题、分析问题和解决问题的力量。同时，加强思索，创新意识，提高观看问题、综合分析问题的力量，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。 三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发觉他们身上的许多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注意实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计

10、业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。 三、坚持抱负与信念 三年来，我没有停止过思索这两个问题：我们的抱负是什么？我们心中的信念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚决抱负与信念，应当成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应当立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增加责任感、使命感与紧迫感，坚决抱负与信念，保持独立性，使之成为我们的力气之源。.审计权力是人民给予的，坚持按原则办事，凭公心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守隐秘，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。 上市公司财务审计个人工作总结(篇二) 20_年，我镇内审在

11、镇党委、政府的直接领导下，在_审计局的关怀指导下，坚持以坚固树立.，仔细学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了乐观的作用，为_.经济健康进展作出了应有的贡献。 今年以来，镇审计室共完成了_个项目审计，其中：财务收支审计X个、干部离任审计X个、基建、工程项目审计X个，工会经费审查审计X个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面： 1、根据年初工作方案，仔细开展财务审计。 为准

12、时了解把握各单位财务收支和经济活动状况，加强检查督促，镇审计室于今年12月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20_年度财务收支状况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等状况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的状况。详细检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否准时收回，有否存在损失铺张等状况。对财务审计中发觉的问题，准时与有关单位领导沟通，做到即知即改；对一些历年遗留的问题，要求单位制订方案逐项处理。从

13、今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室乐观协作并一起参加财务互审。 2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。 离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等状况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清晰，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村委会主任、_经济进展有限公司经理和_村委会主任进行了离任审计。对审计中发觉的问题，实

14、事求是地进行披露，提出整改看法，并督促整改。 3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。 开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节省建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济.不断进展和新农村建设的不断推动，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、认真测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对_万元以上工程项目托付.中介机构直接审价；对_万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力气进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好精确定价，乐观维护集体利益。今年以来，

15、镇审计室共完成基建工程项目审价_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减工程造价_万元，核减率为_%。其中托付.中介机构外审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率_%；内审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率为X%。 4、仔细做好协调服务，落实审计整改看法 20_年下半年，_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发觉我镇在20_和20_年两年间，财务、财政收支上存在着肯定问题，依据_审计局出具的审计报告中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20_年12月24日召开专题会议，讨论部署审计整改。为了全面落实整改任务，依据拟

16、定的整改分工，镇审计室一方面准时了解、把握有关单位审计整改状况，准时向镇领导汇报；另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位根据要求逐条逐项地搞好整改。在各方的协作支持下，镇审计室按时起草了_镇经济责任审计整改状况报告，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内准时上报了_审计局。今年3月18日，经_审计组再次回访检查验收。对今年内审中发觉的问题，在10月份也进行了一次检查。 5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。 工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。依据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20_年度经费决算和20_年度经费预算进行了审查；5月，对镇工会20_年度

17、工会经费收支状况进行同级审计；7月，对镇工会200_年上半年经费预算执行状况进行了审查；8月，对5个基层工会20_年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发觉的问题，我们都出具了审计看法书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。 回顾今年以来的工作，虽然取得了肯定成果，但对比上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订具体的审计方案，有些工作做得还不够深化细致；由于缺乏基建工程项目的审价学问，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能准时完成；审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素养；要坚持边干边学，学用结合，仔细总结，查

18、找不足，不断提高审计工作质量和审计效率；要严格根据内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，准时完成各项工作任务。 20_年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素养；紧紧围绕党委、政府的中心工作，听从于、服务于我镇经济.建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度；搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持.为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，连续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20_年主要工作设想如下： 1、连续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任

19、期内各项指标完成状况、财务收支、资产管理使用和保值增值状况，财务制度、国家财经法规执行状况，以及单位内部掌握制度的建立健全和执行状况，客观公正地进行审计评价。 2、连续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等状况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内掌握度，提倡勤俭节省，促进增收节支，防止损失铺张。设想从20_年起，对全部单位进行一次排摸，根据肯定时间有方案地进行轮番审计。 3、连续加强对基建工程项目审计。20_年，一要连续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要连续严格执行审价原则，上门实地

20、测量，乐观维护集体利益。 4、连续做好审计整改、回访工作。对审计中发觉的各类问题和整改建议要准时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计看法落到实处，务求取得审计实效。 此外，准时完成领导交办的其他工作。 上市公司财务审计个人工作总结(篇三) 20xx年立刻就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求

21、公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际状况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作。 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。 （1）连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。 在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要

22、指标来考核。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位。 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对.聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、

23、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。 为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作。 1、增加财务服务意识。 20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源

24、配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理。 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动。 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司

25、的20xx年全面预算奠定基础； 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度； 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。 一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序。 依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财

26、务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家制造和积累的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用。

27、为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康进展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真

28、实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 20xx年是xx集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。 我们公司能够在金融危机的年度里账目始终特别良好，这也与财务审计部工作的仔细努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！

29、请大家能够熟悉到我们当前的形势，熟悉到我们的公司形势，在来年公司的大进展中做好充分的预备，我们公司的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力！ 上市集团公司审计工作总结报告 随着岁月消逝，一年又将过去，根据惯例，单位和部门已经在着手支配 公司审计岗位预备本年度的总结了，总结过去是为了更好的预备，有关公司审计的年度工作总结.有哪些呢？为满意您的需求，工作总结之家我特地编辑了“上市集团公司审计工作总结报告”，盼望能为您供应参考。 上市集团公司审计工作总结报告篇一 依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履

30、行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下: 完成主要工作 20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存

31、在问题，提出相关推举，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20_年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公

32、司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20_年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20_年，基建工程项目多，

33、现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约

34、超多的资金。 上市集团公司审计工作总结报告篇二 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习贯彻.理论和“.”重要思想，进一步坚决.主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育

35、自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作力量和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专

36、项审计，出具审计报告x篇，提出审计建议或看法xx余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自己存在的不足，如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中

37、，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 上市集团公司审计工作总结报告篇三 xx年至xx年，同志共参加了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，.保险基金，训练经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下： 一、坚持民本审计，维护百姓利益 近

38、两年来，同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐.建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、训练、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。 在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局准时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进行了全面核查，使239户（423人）增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规

39、定进行处理惩罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在训练经费审计中，促进市区财政将训练训练费附加5500万元准时支配使用，促使训练经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市训练局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行方法，维护了就餐同学的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台关于推动全市住房公积金制度扩面工作的实施看法，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金平安。 二、专心开展计算机帮助审计，取得明显成效 近两年来，同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，专心开展

40、计算机帮助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机帮助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机帮助审计，发觉五家企业xx年度少缴.保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期连续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。 在开展医院计算机帮助审计后，上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家阅历分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统（ao）应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专

41、家阅历库名目，同时撰写的医院乱收费现象缘由分析与推举论文在浙江审计上发表。 三、专心探究绩效审计思路，总结提升审计成果 近两年，同志在审计项目实施中，不仅仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推举，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采纳5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在训

42、练经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置铺张、民办学校投入不足等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起训练主管部门高度重视，市训练局特地召开j长办公会议进行专题讨论，审计看法和推举得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。 上市集团公司审计工作总结报告篇四 本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期

43、间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作状况总结如下。 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决.主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作力量和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业

44、性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事的确定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx

45、电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份企业去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自己存在的不足，如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 集团公司内部审计工作总结报告 保藏 一年过去了，

46、这一年既辛苦又劳碌，但也收获了许多，写好公司审计年度工作总结，有助于上级部门更全面的了解和熟悉自己的力量，只好很好地复盘上一年工作，才能对将来进展进行客观预期。毕竟怎么才能写好一篇公司审计年度工作总结呢？为满意您的需求，工作总结之家我特地编辑了“集团公司内部审计工作总结报告”，盼望能为您供应参考。 集团公司内部审计工作总结报告(篇一) 对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。在这半年我参与了多次关于审计工作的培训，同时审计条线

47、上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的不足，理论学问的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个学习方案，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永久都是自己，我坚信自己肯定能够战胜自己。 半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开头，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。 依据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部掌握管理风险的分析评价活动