2022十六届人民代表大会第四次会议工作报告王志国 (4) .doc

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1、十六届人民代表大会第四次会议工作报告王志国 XX县区第十六届人民代表大会第三次会议文件（7） 关于XX县区2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告 2018年4月9日在XX县区第十六届人民代表大会第三次会议上 XX县区财政局局长 勾海德 各位代表： 现将XX县区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请县第十六届人民代表大会第三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2017年全县财政预算执行情况 2017年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，全县财税部门深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九

2、大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则，落实更加积极有效的财政政策，减税降费，精准调控，完善预算管理制度，推进财政资金统筹使用，提高财政支出精准度和有效性，助力脱贫攻坚，为全县社会经济发展实现预期目标提供了坚强有力的财政支撑。 （一）财政预算收支执行情况 1、公共财政预算收入完成情况 2017年县级公共财政预算收入完成13517万元，占年初预算11577万元的116.76%，占财政总收入27174万元的49.74%，比上年同期11218万元增收2299万元，增长20.49%。 公共财政预算收入分部门完成情况： 财政系统完成6013万元，比上

3、年同期3448万元增长74.39%； 国税系统完成3931万元，比上年同期2530万元增长55.38%； 地税系统完成3573万元，比上年同期5240万元下降31.81%。 2017年全县财政总收入完成27174万元，占年初预算23123万元的117.52%，比上年同期22833万元增收4342万元，增长19.02%。 财政总收入分部门完成情况： 财政系统完成6013万元，比上年同期3448万元增长74.39%； 国税系统完成14813万元，比上年同期10457万元增长41.67%； -230.20%； 文化体育传媒支出4149万元，比上年同期4498万元下降7.76%； 社会保障和就业支出3

4、4955万元，比上年同期31111万元增长12.36%； 医疗卫生支出10272万元，比上年同期17278万元下降40.55%； 环境保护支出5175万元，比去年同期8967万元下降42.29%;城乡社区支出5920万元，比上年同期5632万元增长5.11%； 农林水事务支出55825万元，比上年同期36446万元增长53.17%； 交通运输支出2915万元，比上年同期4238万元下降31.22%； 资源勘探电力信息事务支出1314万元，比上年同期1085万元增长21.11%； 国土资源气象事务支出2299万元，比上年同期1176万元增长95.49%； 住房保障支出11825万元，比上年同期2

5、1146万元下降44.08%。 -4420万元，门头峪水库蓄水项目929万元，“三河”县城段综合治理项目120万元，文旅产业基金项目1210万元等。 4、公共财政预算平衡情况 2017年全县财政收入总计为210796万元。其中。当年县级公共财政收入13517万元，上级补助收入165132万元（返还性收入726万元、一般性转移支付补助收入102688万元、专项转移支付补助收入61718万元），债务转贷收入15080万元，动用预算稳定调节基金1658万元，调入资金7318万元，上年结余8061万元。 2017年全县财政支出总计为210796万元。其中。当年县级公共财政支出192118万元，上解上级

6、支出470万元，债务还本支出11890万元，安排预算稳定调节基金4521万元，结转下年支出1797万元（专项资金结转）。 收支相抵后，全年财政实现收支平衡。 （二）政府性基金收支执行情况 2017年全县政府性基金收入总计16314万元。其中：本级收入846万元，上级补助收入1558万元，上年结余2210万元，债务转贷收入11700万元。 2017年全县政府性基金支出总计16314万元。其中：政府性基金支出13804万元，上解支出82万元，调出基金2428万元。 -6用财”职能作用，做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，各项支出得到了较好保障，有力促进了全县经济社会平稳较快发展。

7、（一）强化收入征管，确保平稳较快增长 一是围绕财政收入增长目标，加强部门协作。坚持财税部门联席会议制度，定期通报收入进度，做到旬关注、月调度、季小结、半年考核、年终总评，确保收入均衡入库。做好对重点行业和重点税源的监控，做好对重点企业的调研分析，全面掌握其税收变化情况，落实好“营改增”相关税收政策，完善各项税收征管措施，加强税收征管力度，坚持依法治税，及时清理到期税收优惠政策，努力做到应收尽收，税收收入完成7504万元。二是加强非税收入管理。严格执行“收支两条线”规定，完善非税收入收缴管理办法，提高执征执收部门积极性，将应纳入预算管理的各项非税收入足额征缴入库，不断增强财政部门的收入管理职能，

8、非税收入完成6013万元。三是积极向上级争取政策和资金支持。提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合各部门积极立项，将准备工作做实做细，争取项目和资金支持。全年争取专项转移支付资金61718万元，一般性转移支付资金102688万元。这些资金的注入，对壮大我县地方财政实力起到了决定性作用，有力地支持了我县各项事业的长足发-8坚决压缩一般性支出，勒紧腰带过“紧日子”，从严控制“三公经费”，集中力量办大事。二是积极落实各项惠农补贴政策，确保惠农补贴资金及时发放到农户手中。农机购置补贴发放96户，补贴资金163.73万元；退耕还林补贴发放46690户，补贴资金897.9万元；农业“三

9、项补贴”发放46512户，补贴资金3007.30万元；低收入农户冬季取暖补贴发放78049户，补贴资金1560.98万元。三是支持社会保障事业发展。发放新型农村养老保险金3752万元，使全县35699名农民受益；发放企业养老保险金11000万元，人均提高167元，确保了3375名企业离退休人员养老金按时足额领取；发放城市居民最低生活保障金1253万元，确保了全县城市低保对象1787户3342人的低保金按时足额领取；发放农村居民最低保障金4508万元，确保了全县农村低保对象18934人的低保金按时足额领取；发放农村五保金1274万元，确保了全县2978名五保供养对象的五保金按时足额领取。 （四）

10、致力精细管理，提升科学理财水平 一是财政投资评审范围不断拓宽。建立了初审、复审和稽核为一体的三级评审体系，评审范围由过去的建筑安装、市政道路等基本建设项目评审逐步拓展到水土保持、水利建设、土地测绘等项目。全年评审各类政府投资项目39个，评审投资总金额47119万元，审定金额41905万元，审减-10模式是我县走出的一条别具特色的资产收益富民路，被财政部办公厅作为资产收益成功案例予以通报表彰，全国共表彰六家，我县是XX省唯一入选案例，要求全国交流学习和参考借鉴。二是加大扶贫资金投入规模。在财政资金调度异常困难的情况下，财政部门千方百计筹措资金，全力助推精准扶贫精准脱贫工作。积极落实中央和省市财政

11、部门下达财政扶贫项目资金要求，对上年度滞留结转结余的资金进行回收和盘活，对正在实施的项目督促实施单位保质保量完工，对无法实施的项目进行盘活重新安排，全年统筹整合扶贫资金达30994.78万元，主要用于扶贫村基础设施建设、社会发展及生产发展等方面，从资金方面保障了全县扶贫工作的正常开展。三是落实产业贷款扶持政策。为了不断拓宽融资渠道，努力为贫困村群众通过贷款贴息、涉农贷款增量奖励等方式兴产业。充分调动各类金融资金加大以粮、果、菜、畜等为主的农业产业开发投入，真正为农村发展、农民致富提高“造血”功能，为精准脱贫夯实基础。四是加强扶贫资金监管。严格执行扶贫资金管理办法，确保资金实行封闭管理运行，资金

12、拨付由扶贫部门根据项目的进展情况提出具体意见后，财政部门结合扶贫部门意见按进度拨付。同时，通过进一步修订完善扶贫项目资金管理制度，建立项目资金落实责任倒逼机制，确保扶贫资金发挥最佳效益和安全高效运行。 -12施、市政公用设施、公共服务等领域的项目进行了初步筛选识别，建立了ppp项目库，邀请省财政厅专家对我县ppp工作进行指导，帮助各部门掌握ppp模式重点支持方向和推广思路，助推ppp项目落地生根。当前已着手实施的ppp项目有“XX县区城头会生态民俗有机养生文化旅游园区ppp项目”，项目总投资16000万元，已通过省级专家组评审，列入省级示范项目库，获省市两级财政奖励资金70万元，项目正在稳步进

13、行中。计划投资59000万元的“XX县区平型关革命老区农村基础设施建设ppp项目”和计划投资58000万元的“XX县区三河（县城段）综合治理工程ppp项目”，去年年底完成了物有所值评价和财政承受能力论证，并通过政府采购程序择优选择了社会资本方，上述两个项目已正式进入实施阶段。三是加大“三基建设”资金保障力度。按照县委和省市财政部门关于加强“三基建设”的有关精神，在县级财力十分困难的情况下，为了确保“三基”经费落实到位，县财政部门制定了关于加强“三基建设”财政投入保障的实施方案，将“三基建设”经费列入年度重点保障范围，切实加大对“三基建设”的资金保障力度，各项“三基建设”经费足额保障到位。我县全

14、年“三基建设”实际投入4166万元，较应投入经费总额4031万元增长3.35%；乡（镇）运转经费全年实际投入840万元，应投入经费总额840万元；村级组织-14省市政府性债务管理要求，设置了债务考核评价指标，对债务管理情况进行考核评价，进一步提高了政府性债务管理水平，防范了债务风险。同时，按照上级要求，启用了地方政府债务信息管理系统，所有政府性债务全部录入系统锁定，动态监控，为分析债务风险，研究化债措施，提供了决策依据。四是加强预算管理。政府性债务按规定分类列入预算管理，足额安排还本付息资金。严格限额管理，确保县级债务控制在省下达的政府债务限额之内。根据国家相关政策，全面排查整改违规融资举债行

15、为，切实防范和化解政府债务风险。 三、2018年全县财政预算安排情况 2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是我县加快转型发展、全线冲刺脱贫之年，做好财政各项工作，对推动全县改革发展稳定具有重要意义。 根据中央、省、市财政工作会议精神XX县区委对财政工作的总体要求，今年我县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市关于财政经济工作的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，以推进供给侧结构性改革和转型综改试验区建设为主线，紧紧

16、围绕县委、县政府工作重心，落实积极有-16中：个人部分支出70264万元；商品服务支出2036万元；项目支出15415万元；预备费2000万元；预留政府债券付息支出1046万元；预留物业补贴、通讯补贴、值班费3083万元；专项财力支出42121万元（含上年结余专项指标结转1797万元）；援疆上解支出52万元。 预算支出安排的增减情况： 个人部分。全面保障了现行的个人部分支出项目政策，与去年相比，今年按上级要求新增预留了行政事业单位人均300元调资的个人支出2500万元，物业补贴2320万元（行政事业单位在职及离退休人员人均200元/月），通讯补贴305万元（公务员及参公事业单位人均200元/月

17、），值班费458万元（公务员及参公事业单位人员300元/人，每月最多一天）。退休人员划归了机关事业养老保险中心管理，调减支出15745万元。 项目部分。严格压缩各单位一般性支出。党建经费、扶贫领域、社保支出应保尽保。新增项目主要有城乡居民养老保险建档立卡贫困XX县区级代缴保费122万元，建档立卡贫困户医疗保障县级配套515万元，城乡居民养老保险基础养老金县级提标229万元，提高教师待遇补助经费500万元，营养餐全覆盖县级负担850万元，广播电视专网建设46万元，人大预算联网经费200万元，村卫生室建设项目263万元，-182018年政府性基金预算支出安排10736万元，主要用于平型关易地扶贫搬

18、迁项目，三河治理ppp项目，育英街王庄路棚改项目，政府债券付息支出和中央彩票公益金对贫困老区的脱贫攻坚支出。 2018年全县政府性基金预算收支平衡。 （三）社会保险基金收支预算安排 2018年社会保险基金预算收入安排50336万元。其中：当年预算安排收入30204万元（企业职工养老保险基金4832万元、城乡居民养老保险基金5336万元、机关事业单位基本养老保险基金20036万元），上年结余20132万元（企业职工养老保险基金6358万元、城乡居民养老保险基金11156万元、机关事业单位基本养老保险基金2618万元）。 2018年社会保险基金预算支出安排35500万元。其中：企业职工养老保险基金

19、13154万元，城乡居民养老保险基金3790万元，机关事业单位基本养老保险基金18376万元。 年底滚存结余14836万元（企业职工养老保险基金-1964万元，城乡居民养老保险基金12521万元，机关事业单位基本养老保险基金4279万元）。 （四）国有资本经营预算安排 2018年国有资本经营预算收入安排3115万元，主要来-20稳中向好发展 一是全面落实减税降费政策。强化放水养鱼意识，继续落实并完善营改增试点和其他已出台的减负政策，按照上级统一部署，进一步清理规范基金和收费，对前置中介服务收费、经营性收费和各种垄断收费重点予以规范，切实进一步降低我县的企业负担。二是支持深化供给侧结构性改革。创

20、新财政投融资模式，以财政资金为引导，推广和运用“财政+金融”新组合模式、政府产业引导基金结构模式，加快调整我县经济结构，促进产业发展方式的尽快转变，重点支持文化旅游、有机农业等新型产业集群和“十大工程”发展。加快推进ppp示范项目建设，将财政补贴纳入中长期财政预算，将“补建设”变为“补运营”，兑现对社会资本的承诺，增强ppp项目吸引力，改变我县ppp示范项目数量规模偏小、项目落地难、推进慢的局面。三是支持“三去一降一补”。支持棚户区改造推进货币化安置、城中村改造扩大货币化安置比例，鼓励农业转移人口进城购房。加强政银企合作，积极撬动银行金融机构为全县重大项目融资，努力促进解决企业项目资金不足难题

21、。落实好我县降低实体经济企业成本实施方案，有效降低各类交易成本。 （三）支持乡村振兴战略，全力做好脱贫攻坚和“三农”工作 -22务教育学生“两免一补”政策，实现教育经费随学生流动可携带，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学基本条件。二是完善公共就业服务体系，加强财政政策与就业创业政策配套衔接，以创业带动就业。三是健全完善社会保障制度，继续提高退休人员基本养老金水平、城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务经费和大病医疗保险筹资标准。巩固和完善县级公立医院综合改革，城市公立医院综合改革全覆盖。推进医疗卫生与养老服务相结合，扩大政府购买基本健康养老服务。进一步完善社会救助体系，推动农村低保线和脱

22、贫线的有效衔接。 （五）坚持管理兴财，积极创新完善财政体制机制一是完善预算管理。深化部门预算改革，加强项目库特别是储备项目建设，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。加大财政资金统筹力度。推进全过程预算绩效管理，扩大预算绩效目标管理范围，加强预算绩效运行跟踪监控，强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，注重评价结果运用，逐步将绩效管理覆盖所有预算资金。建立健全预决算公开考核机制，严格落实公开主体责任。二是加强债务管理。目前，我县政府债务规模仍处于一个较高的水平，要高度重视债务风险和财政支出压力。要严格政府债务限额和预算管理，新增债券要严格限定在公益性资本支出范围，坚-24为面向京津冀的“

23、宜居宜业宜游的山水特色城镇”而努力奋斗。 县十六届人大三次会议秘书处 2018年4月印附件： 名词解释 1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。 、一般公共预算收入。指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税等共享税收地方分享部分，城市维护建设税、房产税、

24、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、车辆购置税、耕地占用税、契税等地方固-26社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土资源气象、住房保障、粮油物资储备、预备费、国债还本付息和其他支出等。 9、民生支出。民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备等支出科目

25、的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探信息、金融、其他支出等支出科目。 10、政府性基金支出。指用本级政府性基金收入安排的各项支出。 11、预算稳定调节基金：是指由县政府设立的，从规定范围筹集的，用于调节和平衡预算平稳运行的预算储备资金。主要从以下渠道筹集：公共财政预算当年超收收入；公共财政预算财力性结余；政府性基金滚存结余；统筹整合的专项资金和财政存量资金盘活资金；县政府批准的其他收入。预算稳定调节基金应当用于：弥补公共财政预算编制的-28 15、ppp模式。是指政府与社会资本之间，为提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 -30- 内容总结（1）积极落实中央和省市财政部门下达财政扶贫项目资金要求，对上年度滞留结转结余的资金进行回收和盘活，对正在实施的项目督促实施单位保质保量完工，对无法实施的项目进行盘活重新安排，全年统筹整合扶贫资金达30994.78万元，主要用于扶贫村基础设施建设、社会发展及生产发展等方面，从资金方面保障了全县扶贫工作的正常开展（2）（五）坚持管理兴财，积极创新完善财政体制机制一是完善预算管理