兴隆县扶贫和农业开发办公室2018年部门预算信息公开.doc

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1、兴隆县扶贫和农业开发办公室 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一)贯彻执行国家、省、市扶贫和农业开发政策,法律法规,坚持开发式扶贫方针,精准扶贫、精准脱贫的扶贫方略,拟订全县扶贫开发和农业综合开发中长期规划和制定相关政策 (二) 制定扶贫开发、农业开发的年度计划并组织实施。（三)负责组织落实国家专项扶贫投入和农业开发投入;管理和安排扶贫开发和农业综合开发资金项目。(四) 负责监督检查扶贫专项资金、农业开发资金以及物资的使用、监督、绩效评价。(五) 负责全县贫困状

2、况的统计监测和贫困退出的协调、组织工作。(六) 负责组织农业开发项目考查评估,审核上报农业综合开发项目实施计划,检查项目实施计划执行情况,指导解决项目实施中的问题,组织竣工项目验收。（七)负责扶贫开发和农业综合开发项目的组织实施。(八) 负责会同相关金融部门制定金融扶贫工作方案和年度实施计划,并组织实施。(九) 负责协调社会各界参与扶贫开发工作;联络国家和省 市、县机关、民主党派、群众团体、部队、院校定点帮扶贫困地区;负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受和管理工作。(十) 负责会同有关部门按年度制定贫困地区劳动力转移就业实施方案;负责科教扶贫工作;利用好扶贫资金,组织实施贫困地区干部科技培训、

3、劳动力转移培训和实用技术培训推广。(十一)负责组织开放引资扶贫; 负责扶贫开发的国际交流与合作。(十二)负责认定、申报和管理扶贫龙头企业;负责落实扶贫龙头企业,扶贫产业生产基地建设的扶持政策。(十三)负责收集和发布扶贫开发和农业开发信息;组织扶贫开发、农业综合开发重大问题和事项的调查研究和宣传报道。(十四)承办缺乏生存条件和极度贫困人口异地移民搬迁工作(十五)承担县委、县政府扶贫开发工作领导小组和农业开发领导小组的日常工作。(十六)承办县委,县政府交办的其他事项 。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式兴隆县扶贫和农业开发办公室 事业 正科级 财政拨款二、部门预算

4、安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。兴隆县及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 7004.79 万元，其中：一般公共预算收入 7004.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县扶贫和农业开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 7004.79 万元，其中基本支出 296.79 万元，包括人员经

5、费 135.92 万元和日常公用经费 160.87 万元；项目支出 6708万元，主要扶贫项目资金支出 5303 万元、土地治理扶贫切块资金 1405 万元，比上年增减情况2018 年，部门预算收支安排 7004.79 万元，较 2017 年增长 904.51 万元，其中：基本支出增长110.51 万元，主要是增加公用经费增加劳务费增加脱贫出列经费增加，易地搬迁工作经费增加；项目支出减少 794 万元，主要是由扶贫资金增加，县级配套扶贫资金增加。三、机关运行经费安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排160.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

6、、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费15万元。 “三公”经费与上年增加8万元，主要增加原因为易地扶贫搬迁领导小组办公经经费在扶贫列支，脱贫出列，项目下乡增大，验收检查工作增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）贫困人口脱贫目标任务：按照“一超过、两不愁、三保障” 【通过产业就业实现稳定增收，贫困户年人均纯收入稳定超过国

7、家扶贫标准；稳定实现农村贫困人口不愁吃（含安全饮水）、不愁穿；义务教育（无辍学学生）、基本医疗（城乡基本医疗保险参保率 100%）和住房安全有保障】的标准，剔除“五不退”【当年新识别纳入的、未享受扶贫政策或扶持成效不明显的、因病致贫无稳定收入的、因病因学支出自付部分明显大于收入的、易地扶贫搬迁集中安置未取得新房钥匙的】人员，确保实现 12000 现有建档立卡贫困人口脱贫目标。（二）贫困村退出目标任务：按照“两个确保、两个 100%、五个有” 【确保综合贫困发生率低于 2%，确保村集体经济收入达到 2 万元以上；通过产业就业实现稳定增收的贫困户比率达到 100%；村级组织健全发挥作用明显、村内主

8、要道路硬化亮化、有基本的环境卫生设施、有标准化村卫生室、有基本文化服务设施】的标准，整体实现 83 个贫困村退出目标。（三）贫困县退出目标任务：按照“一高、三低、三落实” 【群众认可度高于 90%；综合贫困发生率低于2%；脱贫人口错退率低于 2%；贫困人口漏评率低于 2%；落实脱贫攻坚部署、落实“三保障”等重大政策措施、落实后续帮扶及巩固提升工作】的标准，实现脱贫摘帽目标。职责分类绩效目标：（一)贯彻执行国家、省、市扶贫和农业开发政策,法律法规,坚持开发式扶贫方针,精准扶贫、精准脱贫的扶贫方略,拟订全县扶贫开发和农业综合开发中长期规划和制定相关政策 (二) 制定扶贫开发、农业开发的年度计划并组

9、织实施。1、对全县扶贫产业项目规划立项并督导实施负责,争取财政扶贫资金项目；负责扶贫开发项目的规划、立项、储备，并对审批后的项目组织进行督导检查验收；提出扶贫资金、物资分配意见，并对使用情况进行监督检查。争取中央、省专项扶贫资金，并制定资金分配意见报送上级审批，待批复后负责资金项目的监督、检查、验收、报账。争取财政扶贫资金项目、对扶贫资金、物资进行分配取中央、省级财政扶贫资金和项目，包括财政扶贫资金、以奖代补资金、贴息资金等常规资金和彩票公益金等非常规资金，根据我县和贫困村的实际情况，做出项目资金分配计划，上报上级部门待批准。2、对扶贫开发项目规划立项和组织实施对省、市批复备案的项目，督促项目

10、单位尽快落实，对项目实施情况进行监督检查、验收、报账。督促项目单位抓紧落实项目，尽快组织验收报账（三)负责组织落实国家专项扶贫投入和农业开发投入;管理和安排扶贫开发和农业综合开发资金项目。(四) 负责监督检查扶贫专项资金、农业开发资金以及物资的使用、监督、绩效评价。(五) 负责全县贫困状况的统计监测和贫困退出的协调、组织工作。对贫困村、贫困户进行识别并将每户信息建档立卡，并根据贫困村脱贫和致贫情况及时调整贫困户，对建档立卡贫困人口进行动态管理，做到应纳尽纳，不落一户一人。(六) 负责组织农业开发项目考查评估,审核上报农业综合开发项目实施计划,检查项目实施计划执行情况,指导解决项目实施中的问题,

11、组织竣工项目验收。贯彻国家农业综合开发方针，执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据省、市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金；在全县开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展，促进农业增效、农民增收组织土地治

12、理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收；对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，对年度农业产业化项目进行验收；对农业产业化项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。（七)负责扶贫开发和农业综合开发项目的组织实施。(八) 负责会同相关金融部门制定金融扶贫工作方案和年度实施计划,并组织实施。(九) 负责协调社会各界参与扶贫开发工作;联络国家和省 市、县机关、民主党派、群众团体、部队、院校定点帮扶贫困地区;负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受和管理工作。协调省、市、县级帮扶单位做好社会帮扶

13、工作，为贫困村投入人力、物力、财力，帮助贫困村摆脱贫困(十) 负责会同有关部门按年度制定贫困地区劳动力转移就业实施方案;负责科教扶贫工作;利用好扶贫资金,组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移培训和实用技术培训推广。实施扶贫培训工作实施劳动力转移培训、农业实用技术培训、科技培训对各级扶贫干部、驻村帮扶干部进行业务培训，提高他们扶贫业务水平，对贫困村干部、致富带头人、合作组织带头人等进行培训，提高他们带领贫困群众致富的能力。(十一)负责组织开放引资扶贫; 负责扶贫开发的国际交流与合作。(十二)负责认定、申报和管理扶贫龙头企业;负责落实扶贫龙头企业,扶贫产业生产基地建设的扶持政策。(十三)负责收

14、集和发布扶贫开发和农业开发信息;组织扶贫开发、农业综合开发重大问题和事项的调查研究和宣传报道。(十四)承办缺乏生存条件和极度贫困人口异地移民搬迁工作，完成 7305 口人搬迁任务和 12 个集中安置小区建设任务。(十五)承担县委、县政府扶贫开发工作领导小组和农业开发领导小组的日常工作。(十六)承办县委,县政府交办的其他事项 。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标813 兴隆县扶贫和农业开发办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、对全县扶贫产业项目规划立项并督导实施负责争取财政扶贫资金项目；负责扶贫开发项目的规划、立项、储备，并对审批后的项目争取中央、省专项扶贫资金，并制定资金分配意见报送上级审批，待批复后负责资金项目