种羊良种工程建设项目可行性研究报告.docx

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1、 种羊良种工程建设项目 可行性研究报告 二一二年六月 目 录第一章 总 论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 可行性研究报告编写依据 . 5 1.3 综合评价 . 5 第二章 项目建设背景、必要性 . 7 2.1 项目建设的背景 . 7 2.2 项目建设的必要性 . 9 2.3 项目建设的可行性 . 12 第三章 市场分析和预测 . 16 3.1 世界养羊业概况 . 16 3.2 国内和*羊肉市场分析 . 17 3.3 优质纯种种羊市场分析 . 25 3.4 *种羊消费市场分析 . 30 3.5 肉羊冻精市场分析 . 31 3.6 胚胎移植市场分析 . 33 3.7 种羊良种工程建设项

2、目的优劣势分析 . 35 3.8 本项目的战略选择 . 37 第四章 项目区概况和建设条件 . 40 4.1 项目区概况 . 40 4.2 项目建设地址 . 41 4.3 项目建设单位基础工作简介 . 41 4.4 项目技术依托 . 44 第五章 项目组织与管理 . 45 5.1 组织机构与职能划分 . 45 5.2 项目管理措施 . 45 5.3 人力资源配置方案 . 46 5.4 技术培训 . 47 5.5 劳动保护与安全卫生 . 48 第六章 建设方案 . 49 6.1 建设规划和布局 . 49 6.2 建设方案 . 49 6.3 生产技术方案及工艺流程 . 51 6.4 销售方案 .

3、75 6.5 生产技术服务保障 . 76 第七章 项目实施进度 . 78 7.1 项目建设期、投产期和达产期 . 78 7.2 项目进度表 . 78 7.3 项目实施进度安排 . 78 第八章 投资估算与资金筹措 . 80 8.1 投资估算依据 . 80 8.2 建设投资估算 . 80 8.3 总投资额 . 83 8.4 资金来源及筹措 . 84 8.5 资金使用和管理 . 84 第九章 财务评价 . 85 9.1 财务评价依据 . 85 9.2 产品销售收入、销售税金和附加估算 . 85 9.3 总成本及经营成本估算 . 86 9.4 盈利能力分析 . 88 9.5 不确定性分析 . 88

4、9.6 财务评价结论 . 91 第十章 环境影响评价 . 92 10.1 环境影响 . 92 10.2 环境保护与治理措施 . 92 10.3 环境影响评价 . 93 第十一章 项目招投标 . 94 11.1 招投标依据 . 94 11.2 招标范围 . 94 11.3 招标组织形式 . 94 11.4 招标方式 . 95 11.5 招标情况 . 95 第十二章 社会效益与风险分析 . 96 12.1 社会效益分析 . 96 12.2 促进畜牧业现代化 . 97 12.3 农业增效潜力大 . 97 12.4 风险分析 . 98 第十三章 结论与建议 . 100 13.1 可行性研究结论 . 1

5、00 13.2 建议 . 101 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：*种羊良种工程建设项目 1.1.2 建设地点：*市阿什里乡努尔加村 1.1.3 建设单位：*畜牧生物工程股份有限公司 1.1.4 建设性质：改扩建 1.1.5 项目法人代表：* 1.1.6 企业性质：股份有限公司 1.1.7 建设（生产）规模和产品： 生产规模： 2015 年种羊群生产规模年末存栏达到 4037 只，其中：种公羊 500 只，种母羊 2000 只，后备公羊 769 只，后备母羊 768 只。 2015年种羊场羊群周转计划表 1-1 项目 畜群 年初存栏 年内增加 年内减少 年末存栏 外购数

6、 转入数 繁成数 转出数 出售数 淘汰数 死亡数 成年种公羊 500 31 25 5 501 成年母羊 1561 611 78 94 2000 育成母羊 774 769 611 63 77 23 768 育成公羊 774 769 31 643 77 23 769 母羔羊 0 780 769 12 0 公羔羊 0 780 769 12 0 受体羊 420 420 0 合计 4029 0 2179 1561 2179 1126 258 169 4038 产品方案： 2016 年以后每年推广优质种羊冻精 200 万剂，胚胎 3000 枚； 年销售种公羊 564 只，其中：特级种公羊 264 只，一级

7、种公羊 300 只； 年销售种母羊 169 只，其中：特级种母羊 69 只，一级种母羊 100 只； 年出售羔羊 530 只，公母羔各半；年销售淘汰羊 654 只； 年销售羊粪 1000 吨。 2016年种羊场羊群周转计划表 1-2 项目 畜群 年初存栏 年内增加 年内减少 年末存栏 外购数 转入数 繁成数 转出数 出售数 淘汰数 死亡数 成年种公羊 501 105 100 5 501 成年母羊 2000 500 400 100 2000 育成母羊 769 769 500 169 77 23 768 育成公羊 769 769 105 564 77 23 769 母羔羊 0 1050 769 2

8、65 16 0 公羔羊 0 1050 769 265 16 0 受体羊 0 0 合计 4037 0 2143 2100 2143 1263 654 183 4038 1.1.8 主要建设内容： 1.1.8.1 建筑工程 新建羊舍 8 栋，每栋 720 m2，总面积 5760 m2； 新建青贮窖 2 座，每座 1000m3，总面积 2000 m3； 新建冻精实验室一座 300 m2； 新建冻精库房一座 100 m2； 新建采精厅一座 300 m2。 1.1.8.2 设备及工器具购臵 购臵冻精胚胎设备一套； 购臵其他附属设备。 1.1.8.3 引进种羊和受体羊 2012 年引进种羊总数 600 只

9、，其中 萨福克种羊 350 只，其中：公 50 只，母 300 只；无角陶赛特 150 只，其中：公 30 只，母 120 只； 杜泊 100 只，其中：公 20 只，母 80 只。 引进受体羊 2012 年引进受体羊 1300 只，销售 880 只，存留 420 只。 1.1.8.4 场地租赁 2 年。 1.1.9 项目总投资 经估算，项目总投资 3688.08 万元，其中： 一期投资 1126.93 万元（截止 2012 年 3 月净资产：建筑工程 862.99 万元；设备购臵 80.96 万元；种羊引进 44.66 万元，工程建设其他费 28.32 万元，流动资金 110 万元）； 二期

10、投资 2561.15 万元（包括：建筑工程 768.88 万元；设备购臵 151 万元；种羊引进 782 万元，安装工程费 11.6 万元，工程建设其他费 291.57 万元（含土地购臵费 225 万元，羊场租赁费 20 万元，其他费用 46.57 万元），基本预备费 59.28 万元，流动资金 496.81 万元）。 1.1.10 资金筹措 一期投资全部由企业自有资金投入；二期投资资金全部由*畜牧生物工程股份有限公司上市募集资金投入。 1.1.11 财务效益 本项目达产年销售收入为 2955.8 万元，总成本为 2127.4 万元，年新增利润为 828.4 万元；财务内部收益率 26.96%

11、，财务净现值 5022.9 万元，静态投资回收期 5.66 年，动态投资回收期 6.47 年，投资利润率 22.46%，销售收入利润率 28.03%，总成本利润率 38.94%，从财务效益方面分析该项目盈力能力较强。 项目财务指标分析表表 1-3 名 称 指 标 单 位 本项目 备注 现金流量分析 财务内部收益率 % 26.96 财务净现值 万元 5022.9 静态投资回收期 年 5.66 含建设期 动态投资回收期 年 6.47 含建设期 经济指标 投资利税率 % 22.46 投资利润率 % 22.46 销售收入利润率 % 28.03 总成本利润率 % 38.94 1.1.12 盈亏平衡分析

12、BEP(生产利用率)=33.72%，说明本项目生产规模只要达到设计能力的 33.72%，企业即可保本，抗风险能力较强。 1.1.13 项目建设期限 本项目计算期 20 年。建设期 3 年（2012 年 7 月-2014 年 8 月），投产期 2 年（2015 年-2016 年），达产期 15 年（2017 年-2032 年）。 1.2 可行性研究报告编写依据 1.2.1中华人民共和国畜牧法； 1. 2.2中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 1.2.3 农业部农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；建设部建设项目经济评价方法与参数；国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南

13、； 1.2.4 农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见农牧发20106 号； 1.25 自治区党委、自治区人民政府以新党发201015 文件*维吾尔自治区农牧业现代化建设规划纲要（2011-2020年）； 1.2.6 *维吾尔自治区畜牧厅肉羊产业发展示范工程建设实施方案（2012-2015 年）； 1. 2.7*州国民经济和社会发展“十二五”计划纲要； 1.2.8 *畜牧生物工程股份有限公司项目建议书及相关资料。 1.3 综合评价 实施种羊良种工程建设项目，大力发展肉羊是促进*农业和农村经济结构调整，促进肉羊产业化经营提高农牧民收入和人民生活的需要，是提高农牧民收入和人民生活的有效途径，是

14、加大科技投入、提高产品竞争力、提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。通过对项目社会效益、生态效益、财务运行等方面的具体分析计算以及对项目建设的必要性、种羊市场前景的分析、研究，本项目符合国家及自治区产业发展政策，项目科技含量高，种羊市场需求大，发展前景广阔。 通过项目的实施，辐射带动全疆肉羊产业结构的调整和经济发展，可有力地推动种羊业产业化进程，促进*农村经济的可持续发展，本项目的建设是完全必要的也是切实可行的。第二章 项目建设背景、必要性 2.1 项目建设的背景 种羊业是我国畜牧业发展中具有较强活力的产业，与牛马驼等大家畜比较，具有投资成本低、周转快、容易形成规模、生产效率高、易于

15、被农牧民所接受等相对优势。从*区情出发，遵循经济规律和市场规律，以市场为导向，立足本地，着眼长远，尽快培育和壮大羊肉产业，努力把优势资源充分转化成经济优势，是今后的发展方向。*是多民族聚居地，全区现有 1260 万穆斯林群众，占全疆总人口的 58%，肉食以消费羊肉为主，其它各族人民也历来有喜食羊肉的习惯和偏好，羊肉是*人民最主要的肉食来源。随着人民生活收入水平的提高，羊肉消费需求刚性增长。 目前，全疆 850 万农村人口年人均肉食消费量为 15.38 千克，全国农村居民消费量为 22.15 千克，有 7 千克的差距，为实现同步小康目标，到 2015 年*农村人口肉食消费水平要达到全国农村现有消

16、费水平，需新增肉食 6 万吨；考虑人口自然增长因素，则缺口更大，根据人口发展计划到 2015 年*常住人口达到 2375万，较2010年净增200万，若仅按照全国农村人口现有22.15 千克消费水平计算，也需新增肉食 4.4 万吨，仅此两项肉食缺口就在 10 万吨以上。 相比 850 万农村人口，*现有 1300 多万城镇人口对羊肉的消费增长需求空间更大，仅从*城镇人口人均购买肉食情况看，2010 年人均购买水平为 29 千克，全国平均为 33 千克，有 4 千克差距，要达到全国平均水平，就需新增肉食购买量 5.2 万吨。再加上*已进入大开放、大开发、大发展的历史机遇期，流动人口和旅游人口数量

17、日趋增加，2010 年，流动人口达到 300 多万，进疆旅游人数突破 3500 万大关，也加大了羊肉等肉食的消费需求。消费人群增加、消费水平提高，形成了巨大的、不断增长的羊肉市场需求，羊肉供需压力不断扩大。 为了发展和壮大羊肉产业，在 2010 年召开的自治区畜牧业工作会议上，以及“*畜牧业十二五发展计划纲要”中，自治区将羊肉产业确定为畜牧业的三大优势产业之一。自治区畜牧业工作会议及自治区党委、自治区人民政府以新党发201015 文件*维吾尔自治区农牧业现代化建设规划纲要（2011-2020 年）中，自治区又将羊肉产业列为畜牧业的四大优势产业之一，进行了重点部署。 *羊业发展的主导趋势是：生产

18、方式逐步从传统方式向现代化转变，规模化、集约化饲养必将成为养羊业的主流。充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，大规模开展经济杂交，生产杂交羊肉，是快速提高优质羊肉生产能力的有效途径；由于羔羊时期生长发育快，饲料利用效率高，而且羔羊肉的品质远远高于成年羊肉，因此杂交羔羊育肥出栏产肉，必将成为羊肉生产的主渠道；建立社会化生产服务体系，实行产业化运作，是养羊业快速、健康发展的总体方向。 *新增 1000 万只出栏肉羊综合生产能力建设规划在积极把握国家、自治区产业发展政策，充分研究自治区肉羊产业发展现状、分析各种不利因素和有利条件的基础上，突出区域比较优势，坚持科学发展、合理定位，重点围绕四大工

19、程建设，规划 2012-2015 年，用四年时间实现新增出栏肉羊 1000 万只，增产 25 万吨羊肉综合生产能力建设目标。 本项目以*畜牧生物工程股份有限公司为主体，带动区域养殖户。通过建立纯种肉羊繁育羊场和种羊良种工程建设，形成规模化产业化生产格局，推动*养羊业发展。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是实现畜牧业现代化的需要 规模化养殖、标准化生产是畜牧业科技水平高低的体现，也是畜牧业生产由粗放数量型向质量效益型转变的基础。虽然近年来我国羊牛的发展速度保持强劲的增长势头，但由于多年来受各种因素制约，羊的生产水平仍然较低，就羊胴体重而言，发达国家多在 32kg/头以上，世界平均

20、水平为 28kg /头，而我国仅为 15kg /头。因此从长远来看，随着国内外市场的逐步融合，我国肉羊产业所面临的挑战不容轻视。特别是*，养羊业的发展问题较多，现有的地方品种资源没有很好的开发和利用，肉羊改良程度低、饲养水平低、生产效益差。本项目通过种羊良种工程建设，加大地方肉羊品种的改良速度，加速*肉羊杂交组合的推广与利用，进一步提高肉羊育肥的专业化管理水平及标准化科学育肥，必将形成高产值、高效益、高科技含量的现代化羊肉产业。因此项目建设是实现畜牧业现代化的关键举措。 2.2.2 是肉羊品种保护和市场发展的需要 种畜是畜牧业发展的重要物质基础。推进种畜产业持续健康发展，对于加快建设现代畜牧业

21、、保障畜产品有效供给和促进牧民增收具有十分重要的意义。种畜场是种畜供应的主体，原种场作为良种供应辐射力强的种畜场类型之一，对稳定种畜禽生产又具有十分重要的意义。 *优良肉羊种羊的资源不少，但其品种资源和效益还是没有有效发挥出来，所以肉用种羊培育规模应不断加大，才能满足*在羊肉生产和肥羔生产上对肉用种公羊的需求。因此，应加强肉用种羊的培育和品种筛选，培育和筛选出用于*肉羊生产和肥羔生产的主要肉用种公羊，肉用种公羊的生产形成基地化、规模化，以满足肉羊生产市场对肉用种羊的需求。 2.2.2 是企业自身发展的需要 *畜牧生物工程股份有限公司自 2003 年成立以来，致力于中国黄牛改良事业，积极采用引种

22、和育种相结合的路线，大力拓展全国市场，经过近十年的努力，现已在国内牛的良种繁育领域构建了核心竞争力，并于 2012 年 4 月在深交所创业板上市，是国内首家动物育种上市公司。 为进一步做好肉羊改良工作，公司拟在种羊领域实施良种工程建设，并且于 2011 年在*市阿什里乡建设了种羊场，现在该场工程建设已完成 40%，饲养陶赛特、德克赛尔种羊 757 只，2012 年可向社会提供种公羊 110 只，为企业拓展新的经济增长点。 2.2.3 是促进农牧民增收的需要 本项目通过种羊良种工程建设拉动肉羊养殖业、饲草料种植业快速发展，实现粮食过腹转化增值，促进循环经济发展。同时标准化、规模化的肉羊良种工程可

23、以为本地区羊肉加工龙头企业提供充足的优质肉羊种源，使优势资源得以有效转化。种羊良种工程建设项目专业化分工明确细致，集标准化饲养、集约化管理等于一体，集成了现代畜牧业的多项技术成果。本项目建立的纯种肉羊生产方式和运作模式，必将充分展示优良品种、科学饲养、现代管理等因素对畜牧业发展的巨大作用，可以作为*州乃至全疆优质羊肉生产的技术示范与牧业经济增长模式予以应用，带动区域经济的发展，增加农牧民收入。因此，项目建设是推动区域经济发展实现农牧民增收、畜牧业增效的有效途径。 2.2.4 是肉羊良种繁育体系建设的需要 我国到了20世纪70年代开始进行液氮冷冻精液的研究和推广应用，80 年代从国外开始引进牛细管冷冻精液的技术和设备。经过 近 40 年的研究发展，牛羊冷冻精液生产工艺几经改进，已