供应商的选择和评价管理办法.doc

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1、TS 2008-10-18实施XXXX公司 发 布DR-GL4-01XXXXX有限公司2008-10-18发布供应商的选择和评价管理办法前 言本管理办法依据质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本管理办法由XX公司采购部提出。 本管理办法由XX公司采购部归口。 本管理办法起草单位：XXXXX公司采购部。 本管理办法主要起草人： 版号修订状态修订日期制 定日 期审 核日 期批 准日 期XXX有限公司供应商的选择和评价管理办法1 目的对供方进行选择和先期评价，以确保选择的供方具有提供满足公司规定要求的产品的能力

2、。2 适用范围本程序适用于XX公司对向公司提供产品的供方的选择和先期评价。3 术语 N.A4 职责4.1 项目管理委员会4.1.1 指导、监督供方选择和评价的具体工作。4.1.2 负责新选供方的审批工作。4.2 工程部负责向公司提供产品的供方的选择、评价工作。4.2.1 负责组织对新选供方的调查、评价工作。4.2.2 负责新选供方提供产品的认可工作。4.3 品质部参加向公司提供产品的供方的选择、评价工作。4.3.1 参加新选供方的调查并负责对供方提供的工装样件质量进行检验、评价。4.3.2 负责新选用材料/零部件的进厂检验和型式试验，保证进货材料的质量符合标准要求。4.4 采购部参加向公司提供

3、产品的国内供方的选择、评价工作。4.4.1 负责新选用国内采购材料/零部件的价格管理工作。4.4.2 负责新选用国内采购材料/零部件的采购管理工作。4.5 采购部参加向公司提供产品的国外供方的选择、评价工作。4.5.1 负责新选用国外采购材料/零部件的价格管理工作。4.5.2 负责新选用国外采购材料/零部件的采购管理工作。4.6 品质部负责对向公司提供产品的供方进行质量能力审核。4.7 价格办公室负责对向公司提供产品的供方的价格进行评审、确认和跟踪。5 工作程序5.1 材料/零部件的分类按材料/零部件在线束中的重要程度，把我公司现行采购的材料/零部件分为A、B、C三类。A类材料/零部件：构成电

4、线产品实体并实现电气功能要求的关键材料。包括：塑料护套、端子、电线、总成件、继电器、保险丝、配电盒、熔断器盒、铜丝、胶料、油墨等。B类材料/零部件：构成线束产品实体，起保护和定位、支撑作用的材料/零部件。包括：支架、管材、胶带、扎带、定位件、橡胶件、泡沫条、隔热布、胶水、编织线等。C类材料/零部件：不构成线束产品实体的标识、包装等辅助材料/零部件。包括：标签、包装箱、包装袋、包装布、打包带、打包扣、质量跟踪卡等。A、B类材料/零部件必须按以下工作程序进行控制。且A类材料/零部件的供方必须通过二方审核。5.2 供方的选择和评价原则公司以符合ISO / TS16949：2002为目标对供方进行质量

5、管理体系开发，供方开发的优先顺序取决于供方的质量业绩和提供产品、材料的价格、开发进度、服务等的重要程度。供方质量管理体系开发包括：除非顾客指定，供方至少应获得ISO9001：2000的第三方认证。5.2.1 国内供方的选择和评价原则a. 就地就近b. 综合开发能力强，质量保证体系健全c. 质量相同，价格低优先d. 价格相同，质量好优先e. 质量价格相同，资金承受能力大者优先f. 质量价格相同，过程服务好者优先5.2.2 国外供方的选择和评价原则a. 顾客指定的国外供方优先b. 质量相同，价格低优先c. 价格相同，质量好优先d. 质量、价格相同，过程服务好者优先5.3 供方选择和评价的依据5.3

6、.1 国内供应商选择和评价的依据5.3.1.1 工程部编制原材料设计定额，重要材料标注“”号，对标有“”号材料的国内供方进行重点选择和评价；5.3.1.2 首次采用的新材料/零部件，由工程部编制开发计划，经品质部和采购部共同会签后，对开发计划中标注的国内供方进行重点选择和评价。5.3.1.3 用户直接指定/采用的供方。5.3.2 国外供方选择和评价的依据5.3.2.1 由工程部编制原材料设计定额，重要材料标注“”号，对标有“”号材料的国外供方进行重点选择和评价；5.3.2.2 首次采用的新材料/零部件，由工程部编制开发计划，对开发计划中标注的国外供方进行重点选择和评价。5.3.2.3 用户提供

7、的产品/零部件原始供方清单。5.4 供方的选择和评价程序5.4.1 国内供方的选择和评价程序5.4.1.1 新材料/零部件的开发准备a. 工程部负责准备与开发新材料/零部件有关的技术资料（包括：产品图纸，相关技术标准，标准样件等）；b. 对首次采用的新材料，由工程部编制开发预计划，并进行询价（同时预报开发进度）；c. 工程部编写开发计划，填写“试制协议零部件明细和进度表”，经品质部、采购部共同会签后，报项目管理委员会审批后实施。开发计划中应包括：开发材料/零部件的名称、型号、相关技术标准、开发的供方、开发进度、特殊特性说明等。5.4.1.2 对预开发供方的评价和新选国内供方的调查a 开发供方对

8、预开发的新材料/零部件以书面形式报出开发进度、价格和其它相关内容。由工程部会同相关部门对此开发进度和其它相关内容进行初审，并将价格资料及时转给价格办公室、采购部；b 由成本办公室对此报价进行详细测算，并会同工程部，采购部拟定（试制阶段的）供货价格；c 如开发供方是新选国内供方，则由工程部组织品质部、采购部对该供方进行综合调查，填写“供方调查表”，做出评价结论，经部门领导审核，报“项目管理委员会”审批后，工程部、品质部、采购部各保存一份；d 若开发供方已与我公司有配套关系则免除对该供方的调查。5.4.1.3 签署试制协议a. 由工程部负责与开发供方签定“试制协议”（标准文本附后），经双方代表签字

9、后生效。“试制协议”中应包括：技术资料、样品的测试、保密条款、进度、价格、不可抗力、采购合同的订立、协议的期限和终止等；b. 由工程部负责组织“试制协议”的实施和跟踪工作。5.4.1.4 新材料/零部件的样品评价a. 承担新产品开发任务的供方，首批提供的样品不得少于1000米电线所需材料，同时应提供产品的自检报告，必要时需按我公司要求提供顾客认可或国家指定（认可）的省、市或行业检验中心（所、站）的检验报告；b. 工程部向品质部提供新材料的技术标准、标准样件、供方的自检报告、我公司指定的顾客认可或国家指定（认可）的省、市或行业检验中心（所、站）的检验报告或新材料的顾客认可资料，由品质部负责对首批

10、提供的样件进行检验。 对于只有标准样件的产品：品质部应依据工程部确认的标准样件进行结构、尺寸等项目的检验； 对于技术资料、检验依据齐全的产品：品质部应对样件的尺寸、材料、性能进行检验（顾客认可的国家或省、市行业检验中心（所、站）的检验报告结果可作为参考资料）。品质部出具“工装样件新材料/零部件检验/评价报告”通报给工程部，工程部确认时负责在“工装样件新材料/零部件检验/评价报告”的备注中注明“关键尺寸/关键特性” ，工程部负责工艺性试验，根据上述检验、试验结果，由工程部负责出具“样品评价表” ，确定是否进行小批量试流，经公司技术副总经理审批后实施，发品质部、采购部、生产车间各一份。5.4.1.

11、5 小批量供货前的准备a. 首批提供的样件经检验、确认合格后，采购部应依据“样品评价表”及时组织小批量定货，并与供方协商供货价格，供货周期，供货能力等；b. 品质部接到“样品评价表”后，应根据新材料/零部件的技术文件有关特性指标制订原材料技术条件，做好零部件进厂检验的准备工作； c. 新选国内供方在此阶段开始前应向工程部提交生产件批准申请报告，由工程部负责组织相关部门对供方进行两日生产评审，确定供方批量生产件的批准状态。5.4.1.6 小批量供货后的检验和试装a. 采购部采购的小批量新材料/零部件到厂后，应及时通知品质部，品质部按原材料技术条件实施检验，并将检验结果转发给采购部、工程部；b.

12、经品质部检验合格的新材料/零部件，由工程部会同生产车间做小批量试用，并由工程部根据试用结果填写“试用报告” ，试用所在车间的主管领导应在此报告上签署试装意见，经公司技术副总经理审批后转发品质部、品质部、生产车间、采购部等部门。c. 小批量试用合格后，由工程部填写“试用报告” ，经“项目管理委员会”审核，公司技术副总批准后，转入批量采购；d. 工程部负责与新选国内合格供方签署新材料/零部件的“技术协议”（技术资料完善时，该“协议”可不签）；e. 品质部负责与新选国内合格供方签署新材料/零部件的“质量保证协议”；f. 采购部负责与新选国内合格供方签署新材料/零部件的“供货价格协议”，并建立“用户档

13、案”5.4.1.7 新选国内合格供方的确定 合格供方的的标准为：供方评价得分在8.0分以上 供方应通过了ISO/TS16949：2002或ISO9001：2000质量体系认证。（4分） 开发按时交付率在95%以上。（2分） 样品检验合格。（2分） 价格满足公司的目标成本要求。（2分） 售后服务满足公司的质量体系管理要求。 （2分） 5.4.1.8 新选国内供方的质量能力审核a. 小批量试用合格后，由品质部负责按供应商审核组织对新选国内供方的质量保证能力进行现场审核；b. 新选国内供方质量能力审核必须达到B级。5.4.1.9 新选国内供方的认可 新选国内供方的质量能力审核达到B级，由工程部负责填

14、写“新选供方认可报告”经采购部、品质部和品质部共同签署意见后，报“项目管理委员会”审批，方能将其列为合格供方，纳入批量采购管理程序。5.4.2 国外供方的选择和评价程序5.4.2.1 首次采用新材料/零部件的开发准备a. 工程部负责准备与开发新材料/零部件有关的技术资料（包括：产品图纸，相关技术标准，标准样件等）；b. 首次采用的新材料，由工程部根据顾客指定（或相关的文件资料）编制预开发计划，填写“新材料开发明细表”报项目管理委员会审批后实施。开发计划中应包括：新采用材料/零部件的品种，国外供方名称，特殊特性说明等；c. 采购部负责向新采用材料/零部件国外供方索取相关资料及价格，并负责国外供方

15、的价格管理。5.4.2.2 对新采用材料/零部件国外供方的评价a. 新采用材料/零部件国外供方应以书面形式，对我公司已采用的材料/零部件进行报价并送样件（样品数量不得少于最小包装量），并确定供货的时间进度。采购部应及时将上述资料提供给价格办公室和工程部；b. 工程部向品质部提供新材料/零部件的产品图纸、相关技术标准、标准样件等资料。品质部负责对首批提供的工装样件的尺寸、材料、性能进行检验，并出具“工装样件新材料/零部件检验/评价报告”通报给工程部，工程部确认时负责在“工装样件新材料/零部件检验/评价报告”的备注中注明“关键尺寸/关键特性”。工程部负责工艺性试验，根据上述检验、试验结果，由工程部

16、出具“样品评价表”，确定是否进行小批量试用，经公司技术副总审批后实施，发给采购部、品质部、生产车间各一份；c. 由价格办公室对国外供方的报价进行详细的对比，测算，并会同工程部，采购部对此报价提出综合评价意见，报“项目管理委员会”审批，确定供货价格。采购部应及时将价格信息通报国外供方；d. 若国外供方是新选的供应商，则由采购部向国外供方索取相关的企业自然状况资料（含质量体系认证资料）和相关零件的第二方认可资料；e. 若国外供方已与我公司有配套关系，则只需向供应商索取新采用材料/零部件的第二方认可资料；f. 采购部根据上述资料，组织相关部门对新选的国外供方进行综合评价，并填写“供方调查表”，报“项

17、目管理委员会”审批后实施，采购部，工程部，品质部各保留一份；g. 品质部接到“样品认可报告”后，应根据新材料/零部件的有关技术文件和特性指标制订新开发材料检验纲要或原材料技术标准，做好新材料/零部件进厂检验的准备工作。5.4.2.3 小批量供货前的准备a. 首批提供的工装样件经检验、试验合格后，采购部应依据“样品认可报告”，及时组织500辆份或10000m电线所需的材料定货，并与供方协商确定供货价格、供货周期、供货能力等；b. 品质部接到“样品评价表”后，应根据新材料/零部件的技术文件、标准样件和有关特性指标制订新开发材料检验纲要或原材料技术标准，做好新材料/零部件进厂检验的准备工作。5.4.

18、2.4 小批量供货后的检验和试用a. 采购部采购的500辆份或10000m电线所需新材料/零部件到厂后，应及时通知品质部检验，品质部按原材料技术标准实施检验，并将检验结果及时转发给工程部、采购部；b. 经品质部检验合格的新材料/零部件，由工程部会同生产车间共同做500辆份批量试装或小批量试用，并由工程部根据试装结果填写“试用报告”，试用所在车间的主管领导应在此报告上签署试用意见，经公司工程部经理审批后转发品质部、生产车间、采购部等部门，纳入批量采购管理。5.4.2.5 新选国外合格供方的标准：供方评价得分在8.0分以上。 供方应通过了ISO/TS16949：2002或ISO9001：2000质

19、量体系认证。（2分） 样品检验合格。（2分） 价格满足公司的目标成本要求。（2分） 供货周期满足公司开发要求。（2分） 产品按时交付率90%以上。（2分）5.5 供方的重新评价对供方提供的产品，在遇以下情况时，应重新进行评价。5.5.1 供方移地生产。5.5.2 供方提供的产品生产工艺发生重大变化。5.5.3 供方提供的产品材料发生变化。5.5.4 供方提供的产品反复出现质量缺陷，经改进后重新供货的。6 绩效指标 N.A7 相关文件 N.A8 工作指导书 N.A9 记录9.1 试制协议零部件明细和进度表9.2 样品评价表9.3 试装报告9.4 供方调查表9.5 样件新材料/零部件检验 / 评价报告9.6 新选供方认可报告10 工作流程图 N.A