机组整套启动试运前质量监督检查记录.doc

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1、设备整套启动试运前质量监督检查记录 工程项目惠州广惠能源有限公司垃圾处理电厂 工程规模26MW 机组号#1炉 监检机构 2013年8月2日惠州广惠能源有限公司垃圾电厂工程#1机组整套启动试运前质量监督检查记录1. 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检查项目检查结果1.1对建设单位质量行为的监督检查1.1.1质量责任和义务符合建设工程质量管理条例规定符合要求1.1.2规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制符合要求1.1.3各类招标、投标文件和合同齐全齐全1.1.4各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效，工程质量处于有效控制状态过程控制有效1.1.5工程档案管理

2、制度健全、管理人员到位正常1.1.6按规定组织设计交底和图纸会检正常1.1.7强制性条文执行情况已执行1.1.8物资管理制度健全并能有效实施正常1.1.9督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证完成1.1.10调试管理制度符合“启规”和“验评标准”的规定符合规定1.1.11对采用的“四新”进行审批已执行1.2对勘察设计单位质量行为的监督1.2.1设计单位资质、工程设计负责人的执业资格应符合承担的设计工程项目的要求符合要求1.2.2工程设计负责人已由企业法定代表人授权，责、权明确正常1.2.3施工图纸交付情况，设计变更和技术洽商单审批手续。按规定进行设计交底手续

3、齐全1.2.4设计变更（技术洽商）在施工图的标识明确明晰1.2.5有无指定材料或设备生产厂家行为正常程序1.3对监理单位质量行为的监督1.3.1单位资质与承担的监理项目相符相符1.3.2总监理师授权情况，质量管理体系及运行正常程序1.3.3监理机构人员配备合理，资格证书于承担任务相符，责任制落实已落实1.3.4监理规划、监理细则、监理工作程序的审批及实施已落实1.3.5对施工单位编制的施工组织设计、各项施工技术措施及时审核或审批，对项目开工报告及时审核、批复正常程序1.3.6组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底已执行1.3.7参加设备、材料开箱检验，记录齐全全齐1.3.8对施工单位和调试

4、单位的资质审查符合要求1.3.9对各类试验室和试验人员、特殊工程的资质、资格审核符合要求1.3.10见证取样制度健全及执行情况健全、已知行1.3.11完成施工和分部试运质量验评。对机组全部已完成的施工和分部试运项目质量验评结果统计、汇总程序正常1.3.12对发出的质量问题通知单的跟踪管理，台帐完整，配合相关单位处理材料、设备不合格完善1.3.13对“四新”的认证、审核正常1.3.14对预检查提出的待整改问题验收完毕正常1.4对施工单位质量行为的监督1.4.1质量责任和义务符合建设工程质量管理条例规定符合要求1.4.2单位资质与所承担的项目相符，承包合同已签定正常程序1.4.3项目经理部的质量管

5、理体系健全有效并能持续改进正常1.4.4项目经理授权情况及质量管理机构人员配备及其上岗证书持证上岗且已授权1.4.5各类工程试验室（或合同检测单位）资质及特殊操作工种资格证书健全1.4.6项目部的质量管理制度实施及质量问题台帐情况正常1.4.7施工质量验评项目划分表审批及验评签证情况正常1.4.8计量管理制度情况正常1.4.9见证取样制度执行情况正常1.4.10施工组织总设计、专业施工组织设计及施工方案审批及执行情况已执行1.4.11图纸会检制度情况正常1.4.12设计变更、技术洽商制度健全及执行已执行1.4.13设计变更（技术洽商）在施工图的标识已执行1.4.14施工技术交底制度健全及实施已

6、执行1.4.15分部试运组织健全合理及单机试运技术措施、方案规范、齐全、有效已完善1.4.16各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评等符合规定符合要求1.4.17物资管理制度健全及实施有效已执行1.4.18合格供应商名录准确、齐全正常1.4.19主要原材料质量跟踪台帐情况正常1.4.20分包管理制度及分包单位资质审查已通过审查1.5对调试单位质量行为的监督检查1.5.1调试工作的组织机构、人员配备及分工职责明确1.5.2机组整套启动试运计划编制完成，符合相关规定已完成，符合规定要求1.5.3调试方案、措施和控制曲线编绘及审批，内容完整、规范，能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序正常程序

7、1.5.4机组整套启动试运计划和方案、措施交底情况完善1.5.5分系统试运项目已试运合格及试运记录情况正常程序1.5.6所需仪器、设备、用具等用品已齐备齐全1.6对生产单位质量行为的监督检查1.6.1生产运行管理组织机构健全，满足生产运行管理工作的要求满足1.6.2各级运行人员的培训、考核并取得上岗资格正常程序1.6.3生产管理、运行操作、检修维护等制度编制完成及出版已执行1.6.4运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘及出版已执行1.6.5运行操作和检修维护所用的记录等齐备齐备1.6.6调度已下达一次系统编号。遥测、遥讯、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供正常程序1.6

8、.7试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离措施正确、可靠已执行1.6.8参加机组的分部试运，掌握设备和工艺系统及其性能并参加分部试运验收签证正常程序1.6.9已经上岗部位的工作环境符合管理规定符合规定1.6.10设备和阀门的命名和编号、管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范，符合火力发电厂保温油漆设计规程规定。电气设备的双重编号已确定，现场的标识已完成已完成1.6.11生产用备品、备件、填料、燃料、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全按要求齐全技术文件、资料组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日2. 技术文件

9、、资料检查序号检查项目检查结果2.1工程前期工作的依据性文件归档目录符合要求2.2工程现场五通一平和地基处理施工记录符合要求2.3经地方消防主管部门核发的全厂消防水和泡沫灭火系统同意使用的书面文件已颁发2.4各类招、投标文件、承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件齐全2.5工程初步设计、施工设计图纸、技术文件、设计变更单和技术洽商单齐全2.6设计交底和图纸会审及其他相关会议的纪要及文件齐全2.7设备制造图纸、产品说明书、出厂质量证明书及其他相关技术资料齐全2.8工程项目部质量管理体系文件完善2.9施工组织总设计、施工组织专业设计和审批文件齐全2.10各类特殊操作人员资格证书和汇总名单符

10、合要求2.11施工技术交底记录和双签字记录符合要求2.12原材料等的出厂检验合格证及试验报告齐全2.13按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账齐全2.14建筑、安装施工各类检测、试验报告齐全2.15锅炉压力容器安全性能检验和汽轮发电机金属监督检验报告符合要求2.16建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证及隐蔽工程验收签证齐全2.17主要建筑物、构筑物、大型设备基础等沉降观测计划、记录、曲线和成果报告齐全2.18设备监造报告、会议纪要和工作总结齐全2.19分部试运技术措施、记录和验收签证齐全2.20经审批的机组整套启动试运计划、方案和措施齐全2.21机组启动试运控制曲线符合要求2.22符合实

11、际的整套启动试运所需的各种系统图和曲线及表式符合要求2.23机组整套启动试运各项管理制度齐全并实施2.24监理规划、监理实施细则、监理工作程序等文件齐全2.25各类施工、隐蔽工程、分部试运验收签证统计表齐全2.26施工质量问题台账、质量问题通知单齐全2.27现场各单位有效文件清单齐全2.28未完单机试运和分系统试运项目清单无2.29未完或待完善施工项目清单无技术文件、资料组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日3. 受社会监督的工程项目检查序号检查项目及要求检查结果3.1全厂消防水和泡沫灭火系统已按设计施工完成，并经地方消防主管部门验收

12、，已签发同意使用的书面文件已完善3.2各类电气、热控盘柜和其他各部电缆孔的放火封堵完好、有效。已执行3.3主厂房易燃区域钢结构的放火涂料和电缆放火漆涂刷及电缆桥架上的阻燃材料袋设置正确；符合设计和消防规定符合要求3.4工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完毕，符合设计要求和相关技术规定，已经验收、签证完毕。具备调试条件已具备3.5烟气品质在线监测装置已安装完毕，具备调试条件已完成3.6同期建设的脱硫系统的建筑、安装施工已全部完成，符合设计要求，已经验收、签证完毕。分部试运已完毕。烟气系统具备冷态调试条件已完善受社会监督项目评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：

13、专业组长（签名）： 年 月 日4. 锅炉专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果4.1主要热膨胀部件的安装间隙记录及签证齐全齐全4.2安全门检修及冷态调试记录齐全齐全4.3锅炉本体防爆门齐全、完好已完善4.4化学清洗签证完已完成4.5燃油系统调试合格符合要求4.6引风机、送风机调试合格符合要求4.7除尘除灰系统调试合格符合要求4.8锅炉水压后未完成的项目未进行金属检验和焊接的部件应检查合格合格4.9锅炉水压试验前监检遗留问题处理完并有签证符合要求锅炉专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日5. 汽机专业重点项目检查序号检查项目及要

14、求检查结果5.1汽轮发电机组轴系中心合格符合要求5.2汽轮机保安装置验收合格符合要求5.3油系统清洁度及油质检验报告合格符合要求5.4给水泵组调试合格符合要求5.5凝结水泵组调试合格符合要求5.6循环水泵组调试合格符合要求5.7汽机真空系统严密性检查合格符合要求5.8盘车装置调试合格符合要求5.9蒸汽吹管签证符合验标规定符合要求汽机专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日6. 电气专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果6.1发电机安装、试验记录齐全符合要求励磁机安装、试验记录齐全符合要求励磁系统调试合格符合要求6.2变压器安装、

15、试验记录齐全符合要求事故排油设施完好符合要求消防设施齐全完好符合要求6.3直流电源完好符合要求保安电源完好符合要求6.4通讯装置能正常投用符合要求远动装置能正常投用符合要求6.5全厂照明能正常投用符合要求事故照明能正常切换符合要求6.6全厂防雷及过电压保护设施齐全、完好符合要求6.7电气保护装置试验合格符合要求指示仪表校验合格、指示正确符合要求远方操作装置试验合格符合要求6.8灯光、音响、信号试验合格符合要求事故按钮试验合格符合要求联锁装置试验合格符合要求6.9电缆沟盖板齐全符合要求电缆隔火设施完好符合要求沟内清洁无杂物、排水良好符合要求6.10UPS装置投用正常符合要求6.11全厂接地系统符

16、合设计符合要求6.12厂用电受电监检遗留问题已处理并有签证符合要求电气专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日7. 热控专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果7.1抽查控制室及计算机房的盘、台上热控设备安装质量应良好符合要求抽查热控装置一次元件取样安装及焊接质量应符合要求符合要求检查执行机构安装及调试情况是否符合规范要求符合要求7.2抽查气动控制机构供气的可靠性及气源品质应符合标准符合标准7.3检查不停电电源应切换良好、供电可靠符合要求7.4FSSS静态调试合格合格DEH接线正确，静态调试合格合格DAS输入、输出点接线正确，精度

17、符合要求，画面显示清晰正确，软手操作正确符合要求汽机安全监控系统静态调试合格符合要求7.5常规仪表的监视和控制装置静态调试合格、定值正确符合要求7.6热工信号、热工保护、联锁装置功能调试后正常投入使用符合要求7.7热工自动调节装置及远方操作装置静态调试合格、动作正确，具备投入条件符合要求7.8热控电缆敷设合理、整齐，电缆孔洞封堵符合要求符合要求7.9控制室及计算机房温度调节符合要求符合要求热控专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日8. 化环专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果8.1原水预处理装置经调试合格，出力、水质符合规定

18、符合要求除盐水处理装置经调试合格，出力、水质符合规定符合要求8.2循环水处理系统安装、调试合格，水质符合要求符合要求8.3化学监督指示、记录仪表安装、调试合格符合要求8.4加药系统安装、调试合格符合要求8.5汽水采样系统安装、调试合格符合要求8.6废水处理装置安装、调试合格符合要求化环专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日9. 土建工程和试运环境检查序号检查项目及要求检查结果9.1屋面防水无渗漏符合要求9.2沟道盖板齐全、平直符合要求9.3楼梯、栏杆、扶手齐全、稳定符合要求9.4门、窗开启灵活符合要求9.5沟道排水畅通符合要求9.

19、6沟道无障碍物或杂物符合要求9.7上、下水道畅通符合要求9.8防洪设施符合要求符合要求9.9采暖、通风、降温、卫生设施符合要求符合要求9.10满足整套启动的土建工程应完成符合要求9.11全厂道路形成符合要求9.12易燃物、建筑垃圾清理干净符合要求9.13水工系统具备整套试运条件符合要求土建工程和试运环境组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日10. 生产准备重点项目检查序号检查项目及要求检查结果10.1运行规程、制度、事故处理规程等齐全符合要求10.2整套启动试运范围设备系统图准确、齐全符合要求10.3设备编号、管道色标、介质流向标志齐全符合要求10.4试运必须的备品配件、燃料、药品、大宗材料、工具、仪器准备齐全符合要求10.5运行人员上岗符合要求生产准备组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）： 年 月 日