危险源识别与评价.doc

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1、 山西华润煤业有限公司铁 鑫 煤 矿危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）评价人员： 施社军 王二喜 赵增明 赵永诚 史贞峰 吴晟华 张新星 张冰昌 弓智勇 刘军军 张乡明 杨永平 张泉军 王建东 刘银柱 王海生 郝月英 审 核： 刘应虎 批 准： 高生光 2013年12月11日危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD1 通讯监测电缆、设备安装1、梯子损坏2、未佩戴安全带现在/正常物理摔伤3139

2、操作规程施工措施通风科3、带电操作4、停电无人看守行为触电2 2维护保养1、带电操作2、停电无人看守现在/异常行为触电操作规程施工措施3 3通讯监测设备运转1、设备电缆老化2、电缆短路3、误操作4、设备缺陷现在/正常物理设备损坏影响通讯1133岗位责任制操作规程4 1通风管理1、工作面风量不够；1、 扩散通风；2、 无计划停风，有毒有害气体超限。现在/异常物理人员窒息、中毒三大规程通风科各施工队伍4、工作面停风不撤人；5、误穿盲巷。行为337635瓦斯管理1、瓦斯超限时继续打眼、装药、爆破；2、风电不闭锁；3、送电时未检查瓦斯；4、瓦斯突然涌出，无计划停风。现在/紧急化学瓦斯爆炸三大规程各施工

3、队伍通风科生产技术科危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD5瓦斯管理5、工作面风流中瓦斯超限时，没有停电撤人；6、工作面瓦斯断电仪损坏，没有配备瓦斯断电仪；7、瓦斯积聚时，排放措施不当；8、瓦斯检查不及时；9、爆破未执行“一炮三检”；10、违章放炮；现在/紧急化学瓦斯爆炸三大规程各施工队伍通风科生产技术科6防尘管理1、掘进机内外喷雾损坏或不正常使用；2、放炮前不洒水降尘；3、煤尘超限，煤尘检查不及时。4、

4、综合防尘不到位；现在/紧急化学煤尘爆炸三大规程井下各部门5、不进行湿式打眼，不使用水炮泥；6、防尘效果不好；7、个体防护不力。物理职业病7防火管理1、工作面收面没有及时封闭；2、顶煤松动，出现高温火点；3、浮煤积聚；4、采空区防火措施不力。现在/紧急化学煤炭自然发火三大规程各施工队通风科危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD8防治水1、未打钻孔或穿老空区、灌浆区和老巷时未按要求探放水；2、地质状况不明，误

5、透含水层、导水断层、含水溶洞；3、防水煤柱不够；4、有透水预兆时，没有采取措施；5、地面钻孔未封孔或封孔不良。现在/紧急物理透水三大规程各施工队伍技术科9施工准备(安全检查)1、没有敲帮问顶；现在/正常物理冒顶片帮311545三大规程各施工队伍2、通风设施不到位,不完好,通风效果不好；人员窒息中毒三大规程3、 接头脱落；4、施工工具不完好；物体打击1133操作规程5、辅助运输系统不完善；车辆掉道31721三大规程6、拖拉电缆漏电。触电三大规程10打眼1、个体防护及钻具操作不规范；现在/正常行为挤伤三大规程2、钻具滑落断杆，人员站位不当；撞伤、砸伤11截割1、截割头碰撞棚子；现在/正常物理倒棚3

6、11545三大规程各施工队伍2、电缆破裂、漏电；触电3、转载机掉道、人员站位不当；挤伤4、掘进机油管爆裂。物体打击31721危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD12放炮1、支架联锁加固不合格；现在/正常物理倒棚、冒顶三大规程各施工队伍2、装药与其它工序平行作业、放炮员无资格、一次装药分次放炮、放炮器材不合要求、装药联线不合格、放炮警戒距离不符合要求、残炮处理不合要求；放炮伤人3、炮烟没有散尽。化学炮烟熏

7、人、中毒13支护1、人员站位不当，操作错误、配合不协调、机具不完好、支架歪倒滑落；现在/正常行为挤伤三大规程各掘进队2、不使用临时支护、空顶作业、控顶不符合规定、支架不合格；3、支护不及时、支架联锁达不到要求，支护质量差；4、锚杆、索失效，两帮锚杆距迎头超过规定；5、巷道压力大，支护方式选择不当；现在/紧急物理冒顶片帮6、喷浆堵管处理不当、人员之间配合不协调、喷浆机司机操作不当；现在/异常行为碰伤7、支护时综掘机未停电；危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合L

8、EC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD14出煤出矸1、回头滑子固定位置不当或不牢靠、钢丝绳断丝断股超限、耙矸机司机操作不当、钢丝绳弹及范围内有人，护绳栏不完好；现在/正常行为碰伤、物体打击三大规程各施工队伍2、人员站位不当、耙装机两侧积煤清理不及时、耙装机到迎头距离超过规定；挤伤人3、刨杆碰铲板、刨杆碰金属物，引发明火；现在/紧急化学瓦斯煤尘爆炸4、耙斗碰撞棚腿。物理倒架、冒顶15钉道1、 搬运轨道人员配合不好2、 钉道质量不符合要求。现在/正常行为撞伤人1133三大规程施工队机电科16检修1、炮杆未落地、带电作业、不执行停送电制度；2、综掘机保护不全、未实行定期检修。现在/异

9、常物理触电三大规程各施工队17移耙装机1、滑子固定不牢或联接装置不完好；2、绞车司机、信号工误操作；现在/正常行为跑车伤人三大规程3、牵引、安装耙装机人员协调不当、站位不当；挤伤、撞伤4、耙装机固定不当。物体打击31721危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD18轨道运输1、车辆停放不当、人员站位不当、车辆掉道处理不当现在/正常物理挤伤三大规程各施工队机电科供应科2、运输安全间隙不够、绞车安装不合格、联接

10、装置不合格、不使用标准销链、钢丝绳断丝断股超过规定、钩头滑落；3、轨道质量不好、装车不规范；4、超挂车、人员无证操作或操作不规范、辅助运输工具安设不规范不牢靠；跑车、翻车伤人5、人员爬、蹬、跳；人员在轨道上行走；6、信号不明确、绞车及信号不完好、不使用保险绳。现在/正常行为摔伤、撞伤3274219设备检修1、设备不完好、失爆；送电时未检查瓦斯浓度；现在/异常物理瓦斯爆炸三大规程各施工队通风科2、保护装置不齐全、不持证上岗或操作不规范、不执行停送电制度；3、带电作业、不执行定期检修。触电危险源辨识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的

11、事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD20贯通1、对头未设好警戒；现在/正常物理放炮伤人三大规程各施工队通风科2、贯通点通风不良、瓦斯积聚、水未排干、未提前打钻探放水及排放有害气体，盲目贯通；现在/紧急化学瓦斯爆炸、透水、窒息3、未按规定放小炮、贯通点未采取加固措施；物理冒顶片帮21主、付井绞车操作、检修及提升1、操作或检修错误；2、保护系统失灵；3、 制动系统失灵；4、 极限开关失灵；5、 信号系统闭锁失灵；6、 钢丝绳打滑；7、 钢丝绳锈蚀、断绳；8、 意外停电；9、 装重罐；10、未完全卸载；现在/正常行为

12、坠罐；过卷蹲罐；触电安全规程设备检修制度操作规程机电科11、设备损坏，材料缺陷物理设备事故；人员伤亡1674212、噪声超标。职业病36118隔音室22矿灯维修1、 操作错误；现在/异常化学损坏设备16318安全规程设备检修制度机电科2、 电器漏电；3、 3、人员误接触带电体。物理触电操作规程安全规程危险源辩识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD23库房1、起吊设备不合格；2、保护失灵；现在/正常物理设备损坏砸伤

13、人员3139安全规程操作规程3、操作错误；4、意外明火；5、电气短路；损坏设备火灾触电操作规程防火责任制6、物品放置不当；7、人员站位不当。碰伤安全规程库房管理制度24一类负荷高压开关1、一类负荷高压开关出现故障现在/正常物理矿井停电影响生产安全规程25高压线路1、高压电缆意外破损安全规程26变电所内开关、线路1、保护误动作；2、雷电跳闸；3、小动物造成短路。区域停电影响生产1177操作规程27排水操作及维护1、停电时间长；2、矿井透水；现在/正常物理淹井114040安全规程设备检修制度3、操作或检修错误；损坏设备触电操作规程安全规程设备检修制度4、缺防护罩；5、缺防护栏、盖板；挤伤淹溺133

14、9安全规程6、管道破裂。高压水伤人1339检修制度28设备维修1、 防火措施不到位；2、 电气设备过热。现在/紧急物理火灾114040防火责任制机电科危险源辩识与风险评价表（编号：SX-TX-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD29设备维修 安装1、停错电；2、误送电；3、带电作业；4、漏电保护失效；现在/异常行为触电安全规程设备检修制度机电科5、安装物断裂、倾斜6、操作失误；7、吊装工具、材料脱落；现在/异常行为高处坠落摔伤砸伤8、保险带使用

15、不合格9、安装、拆卸不当。313930清池排污1、站立不稳定2、人员站位不当现在/正常行为摔伤碰伤1339操作规程31设备维护保养1、带电维修现在/正常行为触电操作规程监护措施2、人员站立不稳3、起吊不牢碰伤摔伤13394、有害气体积聚中毒窒息11151532清理1. 人员站立不当现在/正常行为挤伤砸伤摔伤1177加强安全教育培训,严格遵守操作规章制度2. 操作错误3. 皮带误启动4. 顶板掉矸 危险源辩识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目

16、标管理方案运行控制培训LECD33井下气割电气焊1.瓦斯煤尘超标，瓦斯煤尘检查不及时现在/紧急化学瓦斯煤尘爆炸及时检查，配备好消防器材，专人监护，制定专门的烧焊报告，并认真传达和学习运输工区机电科通防科2.现场有易燃物,清理不彻底火灾3.消防器材不齐全,不完好,使用不到位1140404.氧气瓶、乙炔瓶距烧焊点距离小于规定值5.乙炔瓶不完好6.回火现在/紧急化学乙炔瓶爆炸8.操作失误9.作业人员配合不协调10.乙炔带破损11.未使用个人防护面罩现在/正常行为灼伤31721及时检查,正确使用,操作有序,个人劳动保护用12.保护失灵13.电焊机漏电14.带电搬运现在/正常物理触电检验、试验，不带电搬

17、动15.监护不到位13721危险源辩识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD34地面、大巷运输1. 机车不按信号行车2. 行车保护不全3. 制动装置有缺陷4. 超速行驶5. 违章顶车6. 司机操作失误现在/正常物理挤伤碰伤摔伤砸伤31721煤矿安全规程、岗位责任制、安全生产责任制、矿井运输管理规定、机电设备完好标准、安全技术措施、操作规程、运输工区及各相关部门7. 人员乘车不规范8. 攀、坐不安全位置9. 人车、矿

18、车掉道10. 照明光线不良11. 人、货混载12. 机车维护不当行为313913. 装、挂车不规范14. 掉道处理不当15. 轨道质量不合格物理翻车伤人313916. 误碰架线触电35斜巷运输1. 断链、断销、窜销、断绳、钢丝绳扎头失效、钩头滑脱、突然掉电2. 绞车系统不完好3. 防跑车装置、跑车防护装置和保险绳不齐全、不完好、失效及使用不正常4. 超挂车现在/正常物理跑车伤人操作规程、矿井运输管理规定、岗位责任制、安全生产责任制运输工区机电队供应科各采掘队危险源辩识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险

19、级别管理策划是否监控相关部门定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD36斜巷运输5.行车时行人6.信号失灵，操作失误7.装车质量不合格，处理掉道车辆方法不当8.轨道质量不合格现在/正常物理跑车伤人翻车伤人操作规程、矿井运输管理规定、岗位责任制、安全生产责任制运输工区机电科供应科各采掘队10.攀、坐不安全位置11.人员站位不当行为挤伤12.巷顶巷帮维修不当物理片帮、冒顶3172137副井提升1.违章顶车2.罐茏内杂物清理不干净3.装车质量不合格4.设备带病运转5.配重不符合要求6.井口周围局部封堵钢板移位、变形7.直接装罐，物料装卸8.罐位、安全门、阻车器等闭锁失效9.违

20、章乘罐现在/正常物理井筒坠物井筒坠人坠物伤人挤伤扭伤划伤砸伤311545操作规程、岗位责任制、安全生产责任制、副井口管理制度、副井下长料措施副井乘罐制度、副井升降大件措施、矿有关规定、加强检修、技术培训机电科运输工区及各相关部门10.罐挡、阻车器失效、使用不正常11.罐帘不完好、使用不当12.操作错误13.井口绞车误动作危险源辩识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关单位定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD38轨道铺设1. 人员配合不协调2. 操作错误3

21、. 人员站位不当现在/正常行为砸伤挤伤操作规程、矿井运输管理规定、轨道管理规定、加强培训各掘进队运输工区4. 工具不合格5. 异物飞溅6. 违章操作物理113339蓄电池充电1. 充电过热2. 电气短路现在/正常化学火灾1177操作规程、安全生产责任制、充电管理制度、严格管理、加强培训运输工区3、 个人防护不当4、 容器摆放位置不当，意外歪倒、破损5、 操作错误烧伤皮肤11336、 漏电保护失灵7、 人员误接触物理触电危险源辩识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关单位定性综合LE

22、C法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD40测风1、巷道片帮或掉顶；2、过往电车3、触及架空线；现在/正常物理砸伤挤伤电击31721操作规程通防科41安装及回收风机1、 巷道片帮或掉顶；2、 装运时不小心；3、 吊装时不小心；现在/正常物理砸伤31721工作标准4、 停电操作不合格。电击42建造通风设施1、巷道片帮或掉顶；2、施工操作不当；3、协作不当；4、运料时不小心。现在/正常物理砸伤31721施工规程43冲洗大巷1、 巷道片帮或掉顶；2、 操作不当；3、 过往电瓶车。现在/正常物理砸伤碰伤31721操作规程44巷道探查或排放瓦斯1、巷道片帮或掉顶现在/正常化学砸伤死亡窒息或中

23、毒31721安全技术措施2、瓦斯爆炸，有毒有害气体超限。3、呼吸器故障危险源辨识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关单位定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD45电瓶车使用1、 无证操作2、 车速太快3、 刹车失灵现在/正常物理撞伤31721三大规程机电科46气割、电焊1、氧气、乙炔瓶摆放位置不当2、无证操作现在/正常物理爆炸焊接措施施工3、把子破落167424、电焊机外壳接地不可靠触电1615905、劳动防护用品不齐全1674247龙门吊起重1、大风天

24、气起吊2、无证操作现在/正常物理翻倒伤人压伤、砸伤、挤伤、碰伤131545三大规程3、起吊用具不合格4、起吊勾头拴不牢5、人员站立位置不当6、人员相互协调不好行为48地面机动车辆1、无证驾驶2、车速太快现在/正常物理撞伤33327操作规程49设备试运转1、信号不合格2、人站位不当3、保护罩缺损4、安装不到位现在/异常物理挤伤、碰伤13721施工措施5、刮板卡阻6、链条拧劲断链伤人1236危险源辨识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关单位定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案

25、运行控制培训LECD50小绞车运输1、车辆停放不当2、人员站位不当3、信号不清晰4、安全间隙不够5、人员爬蹬跳现在/正常物理挤伤、撞伤摔伤32742施工措施机电科6、轨道质量差7、装车不规范，车辆掉道处理不当8、绞车安装不符合要求9、超挂车10、断绳、断链、窜销、钩头滑脱11、操作不规范12、安全设施不完好13、不使用标准销、链翻车伤人跑车伤人施工措施三大规程51设备起吊装车、卸车安装、拆除（含组装峒室起吊用行车）1、信号不合格2、人员站位不当3、施工人员协调不好4、设备封车不牢现在/正常行为物体打击31721施工措施操作规程5、起吊点选择不当物理冒顶311545施工措施6、起吊用具不合格7、

26、起吊钩头拴不牢起重伤害8、装车重心不正翻车伤人31399、高空作业不系安全带高处坠落31721危险源辨识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关单位定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD52顶板维护1、单体不完好2、支护强度不够3、接顶不实4、棚梁打滑5、棚腿角度不对现在/正常物理冒顶、片帮伤人311545施工措施机电科6、油枪不完好7、油枪未固定好8、单体未联锁9、人员相互协调不好物体打击3172153支架调向1、支架卡阻2、信号不合格3、施工人员站立位置不当现在/正常物理断绳、断链伤人31721施工措施4、铁滑车不完好5、铁滑车连接不合格物体打击3231854支架供液调试1、支架不完好2、油泵不完好现在/异常物理冒顶33327施工措施3、“U”型卡不齐全，不完好4、液压管路不完好5、施工人员站立位置不当物体打击33763危险源辨识与风险评价表（编号：TN-LQ-13）序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态状态危害类型可能导致的事故评价方法现有控制措施风险级别管理策划是否监控相关单位定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD55供电施工1、电气失爆，瓦斯超限现在/紧急化学瓦斯爆炸有