ERP岗位职责及考核办法.doc

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1、 上海德朗散热器制造有限公司ERP管理系统主要工作岗位职责和考核规定2013年9月1日ERP系统管理部分：l 系统管理员1. 承担硬件系统的日常维护和管理。为了保证硬件系统的正常、稳定运行，每天要监视硬件系统的运行情况，每周对服务器以及外设进行一次例行检查和保养，并做好硬件系统运行记录。当硬件系统发生一般故障后，应立即诊断和排除故障，确保系统处于良好运行状态；2. 承担服务器操作系统的维护工作，每天密切监视操作系统运行情况，当发生系统崩溃时，系统管理员应立即进行系统恢复，尽量减少停机时间，并对系统崩溃原因认真分析，确定并排除系统崩溃源。确保系统安全运行；3. 经常检查UPS及电源线路，发现问题

2、及时排除；4. 系统管理员应定期分析、调谐系统配置，优化服务器的系统性能；5. 对服务器的运行环境以及开/关机负责，当需要停机时，应提前通知前端用户，以便系统用户做好停机前的准备工作；负责ERP系统的启动和关闭；6. 负责用户密码、权限、进程以及系统用户的增加/删除管理，保障系统的安全；负责解决系统中出现的各种技术问题(包括打补丁)；7. 每天备份应用系统的业务数据，并进行安全的保存（保存期一个月）；. 负责数据库的优化工作(调整系统参数)；8. 当ERP系统发生系统/数据性故障时，应及时恢复系统/数据，确保系统的正常运行,如果不能及时解决应在次日10点前提出解决方案；9. 负责ERP系统在企

3、业内部的推广、应用、优化，并为其他应用系统提供技术支持；10. 负责对业务人员的ERP管理思想和操作的培训工作；11. 系统的模拟与测试工作；12. 终端用户机的日常维护与管理，做好计算机系统的病毒防范工作；13. 负责维护和管理企业的信息通讯网络，保障信息通讯的畅通；14. 定时巡视和检查网络运行情况，及时排除网络和硬件设备故障；负责网络地址的分配与管理工作；15. 根据各部门对硬件的需求意见，负责硬件系统的安装、调试和网络的连接工作；16. 负责网络终端机和全厂零星单机的软硬、件系统的维护与维修工作；17. 负责工厂计算机、外设以及办公设备的统一立项与采购工作；负责工厂网络系统及硬件的规划

4、工作；18. 其他事务性工作。l 技术信息维护员：1. 负责维护系统中的企业静态数据；2. 负责系统中物料主文件的维护工作；3. 文档资料的归集、整理与保管工作；4. 根据产品图纸、设计更改和生产需求进行工艺设计和工艺更改，并根据工艺文件和工艺通知录入并维护ERP系统中的物料主文件、物料清单和工艺路线；l设计人员：1. 根据市场、用户和生产要求进行产品设计和产品设计更改；2. 审批生产中提出的让步接收，并修改相应的产品数据；3. 下发设计更改通知给制造部、相关车间和其它相关部门，并进行设计文件修改；在技术更改通知上要注明技术更改的项目和对在制品和库存物资的明确的处置意见；4. 根据设计更改通知

5、编制在制品和库存物资改制的产品工艺；5. 根据反馈的产品不合格信息，组织技术分析，提出返修方案，由生产人员返修；6. 对于不能返修需要报废的，判定报废，由车间计划员登录产品报废信息；7. 审批生产中提出的让步接收，并修改相应的工艺数据；8. 下发工艺更改通知给生产处、相关车间和其他相关部门；制造部分：l生产处计划员：（一） 生产计划和采购计划的编制及下达1. 依据销售订单、备件生产计划、需求变更、调整计划，在ERP系统中及时录入并维护主需求计划(MPS)； 2. 根据主需求计划及企业主要生产设备和关键零部件的生产能力负荷情况进行粗能力分析，检查主要设备的利用率情况；如主要设备的利用率严重超载时

6、，调整主需求计划，重新进行粗能力分析，直至粗能力平衡为止；3. 进行MRP运算，产生生产计划和采购、外协计划；4. 检查资源、物料、供应、需求和例外明细，如出现资源(细能力)不足或有例外信息时，根据不同的情况调整；调整完成后，按计划提前期发放生产计划和采购/委外计划；5. 根据车间计划员反馈，工作中心的生产能力严重不足且车间内无法调整时，及时调整生产计划；6. 对每一个返修业务，系统内下达“非标生产订单”选择要返修工序情况。7. 根据技术更改通知，确认技术更改的时间、产品批次；按照技术更改通知中对在制品和库存物料的处置意见、改制工艺，对改制产品下达临时生产计划、采购计划(包括：取消未下达的任务

7、)；运行MRP，监督计划需求和执行情况。8. 根据需求部门书面提出的应急采购请求，手工创建采购申请，批准后下发给采购部门；必要时维护主需求计划，运行MRP，监督计划需求和执行情况。（二） 计划执行情况的监督及调整9. 至少每天下班前运行一次“待处理订单明细表”，检查当天生产计划和采购、外协计划的执行情况，对可能造成计划延期的任务及时落实和督促检查，找出延期的原因，并提出解决处理意见，情况严重时应及时报告，并调整计划；10. 对不能按期完成的计划，首先手工调整，然后运行MRP；检查确认后，下达新的生产和采购计划；11. 根据零部件报废信息，手工下达临时任务，运行MRP，监督计划需求和执行情况。1

8、2. 打印当天或第二天临时增加的生产任务的加工任务单，并下发到相关车间执行；13. 根据车间反馈的“报废”信息，临时增补计划，必要时运行MRP，进行计划分解；14. 及时关闭由于主需求计划的变更、MRP运算的结果中建议取消的任务，包括：未发放、已发放、已取消等的任务。l车间计划员：(一)调整和下达生产任务1. 从系统中查询计划时间栏内要执行的生产任务；2. 检查各工作中心的生产能力负荷的均衡情况。工作中心的生产能力负荷不均衡时，在保证完工时间的条件下调整执行生产任务的工序的开工完工日期；3. 若工作中心的生产能力严重不足且无法调整时，应及时报告生产处计划员；4. 根据生产计划任务打印第二天的领

9、料单和加工任务单，并下发给车间调度员组织备料，工作中心组织生产；(二)检查和登录计划执行情况5. 根据生产人员的生产任务反馈及时登录生产任务的执行结果；6. 对于要转到其他车间的加工件，在转入下一个车间之前必须根据加工人员的反馈在系统中登录工序完成信息(即：移动到完工工序的移动状态)；7. 下道工序为外协加工时，在转入下道工序之前必须根据加工人员的反馈在系统中登录工序完成信息；8. 接收其他车间转来的加工件，根据车间调度员确认的接收信息，录入零件的加工状态；9. 按生产处下达的取消生产任务通知，通知生产人员停止生产活动；10. 在系统中登录车间内部的互供件的完工入库和领料信息，并于业务发生的当

10、天打印入库单和领料单，签字确认后交财务部；11. 发现零部件质量不合格单位：l 根据生产人员反馈的材料不合格信息，将该加工件状态移动到发现工序的拒绝状态；l 根据检验员对质量责任的判定，将不合格物料从发生工序的拒绝状态移动到责任工序的排队状态；l 出现质量问题后需要分别转移时，由车间计划员手工书写一份加工任务单进行分单跟踪；12. 造成零部件不合格的责任单位：根据质量部检验人员、技术部对不合格零部件的处理意见，生产计划员在系统中录入以下信息：l 报废的，将该物料从责任工序的排队状态移动到报废状态，并书面申请，走超定额领料或无生产订单领料；l 返修的，组织该工序人员返修，检验合格后，移动到发现工

11、序的排队状态；l 让步接收的，移动到发现工序的排队状态，并通知发现单位继续加工；13. 交库工序的车间计划员负责保管完工入库物料的加工任务单；l 车间调度员：1. 依据领料单对仓库发料核对、签收，并负责保管车间临时存放的物料；2. 根据加工任务单生产计划，将物料及时发放到相应工作中心或生产人员；3. 根据加工任务单的要求和检验结果，将合格加工件和加工单及时转运到下道工序；跨车间转移或转入外协处时，在加工任务单上签字确认转移加工件的品种、数量和时间后，将合格加工件和加工单及时转运到下道工序；产品完工后，将完工产品送入仓库，并将仓库保管员签收的加工任务单送交车间计划员保管；4. 根据加工任务单签字

12、确认其他车间或外协处按工艺路线转过来的加工件的品种、数量和时间，并将加工任务单转交车间计划员； 5. 将需退回仓库的物资退回仓库，并办理退货手续；6. 在生产过程中发现所领物料不合格时，办理手续退回原领料的仓库，换合格的物料。7. 发生零部件质量不合格的责任单位车间辅助人员，将需返修的零部件转移到责任工序，报废的送废品库；l工作中心、直产工人：1. 接收车间计划员下达的加工任务单，并进行生产准备；2. 根据车间计划员下达的加工任务单按时完成生产任务，按离散任务号在生产工时统计表上如实填写完成的数量和实际生产工时；3. 根据车间计划员下达的停止生产指令，停止生产；4. 在生产过程中发现接到的加工

13、件不合格时，及时反馈给车间计划员；l 检验员：（一） 自制件检验1. 检验自制零部件，合格的在加工单上记录合格信息，不合格的记录不合格信息，并判定责任单位或责任工序；2. 对于不合格品，要提出返工、返修、让步接收或报废的处理意见；3. 返修后的产品复检，合格的记录复检合格信息；不合格的判定报废或者同意申请让步接收；（二） 采购件、工序外协件检验5. 负责对采购件、工序外协件、“三包”返回件的检验，合格的在采购接收栏中填写合格信息，不合格的开具不合格单； 6. 在合格品的入库单上签字确认；l质量部质管人员：1. 根据质量反馈信息，提出生产过程中需要跟踪零部件的信息要求；2. 分析质量问题，并判定

14、质量责任；3. 审批责任单位提出的让步接收申请；不同意的判定报废，由责任单位计划员登录报废信息；销售业务l 营销部业务员1. 在系统内维护完整和准确的客户信息；2. 与客户签订产品销售合同,；3. 负责向客户催款，根据客户关系状况和客户欠款情况向客户发送催款函；4. 收到客户的付款后，将票据经商务处转交财务部；5. 在要求财务开据真实发票前通知销售业务信息管理员维护开票通知l销售业务信息管理员：1. 组织企业相关部门对客户特殊需求的销售订单进行合同评审；2. 根据客户特殊需求及合同评审结果，提出详细的产品配置需求，交技术发展部；3. 根据销售员提供的销售合同和客户信息录入ERP系统中，并及时维

15、护客户及合同的信息数据；4. 根据销售合同和用户的付款情况编制发货计划, 打印满足发车条件合同的发货通知单；5. 根据业务员的要求在系统中根据发货单维护开票通知l 成品库库管员：1. 及时办理产成品入库手续,借用件的调拔手续;及月未盘点工作;2. 根据发货通知单在ERP系统中登录发货信息，并一式四联交销售走相关手续,手续齐备后在系统中确认发货；采购、委外管理部分l 采购业务信息管理员: 1. 根据生产处规划出来的采购需求计划，转为采购订单并维护供应商、价格等信息；2. 采购订单的会签确认、录入；3 新供应商重新录入和维护供应商的信息；4. 系统内维护采购到货单；5. 如需退货在系统内维护到货退

16、回单6. 在系统中根据入库单维护采购发票l 采购员:1. 收集供应商信息，包括：供应商全称、编码、地址、电话、传真、联系人、开户银行名称、帐户、付款条件、零部件价格、税收及供应的物品等，交采购业务信息员； 2. 与供应商签订供货合同，提交采购部门负责人、分管经理等审核；3. 根据生产处下达的采购申请创建采购订单，并报批；当实际送货数量大于采购订单要求数量时，多余数量手工创建采购订单，并报批；4. 联系供应商按采购订单组织供货；5. 根据退货单办理退货、退款业务，并通知供应商确认；l委外业务信息管理员: 1. 根据生产处规划出来的委外需求计划，转为委外订单并维护委外商、价格等信息；2. 委外订单

17、的会签确认、录入；4 新委外商重新录入和维护供应商的信息；7. 系统内维护委外到货单；如需退回，则系统内维护到货退回单8. 在系统中及时进行委外发料与委外入库的核销9. 在系统中根据入库单维护委外发票l 委外员:1. 收集委外商信息，包括：委外商全称、编码、地址、电话、传真、联系人、开户银行名称、帐户、付款条件、零部件价格、税收及供应的物品等，交委外业务信息员； 2. 与委外商签订供货合同，提交采购部门负责人、分管经理等审核；3. 联系委外商按采购订单组织供货；4. 根据退货单办理退货、退款业务，并通知供应商确认；5. 外协员按照工序转移单签字确认车间按工艺路线转过来的加工件的品种、数量和时间

18、；外协业务完成后，在工序转移单按工艺路线转入下一道工序；凭下道工序调度员签字确认接收的工序转移单办理财务核算等业务；l 采购部门负责人: 1. 审核供货合同，提交审计处审计价格；2. 审批采购订单；3. 根据ERP系统提供的供应商质量表现分析报表、供应商服务表现分析报表、供应商供货量分析报表等定期对供应商进行考评，并建立合格供应商档案；4. 根据供应商考评结果确定供应商各自采购分摊比例；5. 每天运行一次等处理订单明细表，检查采购申请与采购订单的匹配情况，对于采购员无理由扩大采购计划、修改单据匹配选项和任意调整采购价格的行为进行监督和管理。6. 检查、督促采购订单的执行情况；库存管理部分l 仓

19、库管理员:1. 根据采购部门到货单和检验结果，对合格的物品办理入库业务，打印入库单并签字确认，经仓库检验员签字后交采购员； 3. 对生产过程中出现的不合格品，物管处保管员依据产品检验不合格单给领用单位办理“以旧换新”，做好标识，通知采购部办理退货事务；4. 每天在系统上查看“物料需求”，根据离散任务单和投料工序号提前备料；5. 依据车间打印的领料单，将备好的物品及时发给相关车间或工作中心；6. 根据加工单和检验合格单接收车间加工完成的零部件，办理入库事务，并打印出入库单签字确认；7. 根据“物料需求”的要求，将所需倒冲物料从物管处仓库转移到相关车间虚拟仓库；倒冲料品为：为冷轧管。8. 进行实物

20、盘点，并输入盘点物资的实际数量；l 物管主管: 1. 负责生成盘点标签；2. 督促检查仓库单据处理的及时性，对库存进行不定期抽查，确保帐实相符；3. 对需盘点仓库的物资作好盘点前后的进出存放管理；4. 对盘点问题做出分析报告；5. 定期打印库存报表，分析库存占用状况；ERP系统运行考核办法以下各项差错扣除部门当月工资总额的5%，出现多项差错的累计计算。对于造成系统不能正常运行的责任人给予下岗处理。技术发展部：未按要求监视硬件系统(含服务器、信息通讯网络、用户终端机等)的运行情况，做好计算机系统的病毒防范工作；未及时根据各部门需求完成硬件系统的安装、调试和网络的连接工作，以及网络终端机和单机软硬

21、、件系统的维护与维修工作；未对服务器系统实施密切监视，出现系统问题未及时恢复；需要人为停机维护时，未提前通知终端用户；未及时根据各部门的业务需求完成用户密码、权限及系统用户的增加/删除管理；未及时解决系统中出现的各种技术问题；未按时备份应用系统的业务数据；未按时维护系统中的企业静态数据；未按时在系统中进行物料主文件维护；各类ERP系统文档资料未妥善归集、保管；未按完成工艺设计和工艺更改通知录入并维护ERP系统中的物料主文件、物料清单和工艺路线；未及时提出不合格品返修方案；未及时判定不合格品报废；未及时审批让步接收申请;技术更改通知对在制品和库存物资的处置不明确；制造部：生产处：未按时录入各种计

22、划(含月度大计划、需临时插单的销售订单、需求变更、调整计划)；未按规定进行MPS/MRP运算；未按时下达生产或采购计划、委外计划、临时任务；未按技术、工艺更改通知运行MRP；粗能力、资源(细能力)调整不当造成停产；每天下班前没有系统内检查当天计划执行情况；对各种需调整计划而未及时调整；需关闭生产任务未及时关闭；物管处：未按计划规定的时间、数量接收采购物资；未经检验接收采购物资；未按计划规定的时间发放(送)生产物资；未及时办理、退换不合格品、入库、库存盘点等业务；未及时登录信息；未按要求进行盘点，并输入盘点的实际数量；未及时提供盘点分析报告、库存占用状况分析报告；车间：计划员未及时下达计划；未及

23、时调整生产能力，生产能力严重不足无法调整未及时报告生产处；执行情况当天未及时登录完毕；未在业务当天及时办理入库和领料单并交财务；工件转入下一车间之前未登录完成信息；接收其他车间转来加工件，未录入加工状态；直产人员不按加工任务单生产，未按要求如实填写完工的数量和实际生产工时，未及时将加工件不合格信息反馈给车间计划员；不按生产处下达的取消生产任务通知停止生产活动；质量部：未及时检验、复检，记录相关信息；未及时判定不合格品责任单位或工序；未及时提出返工、返修、让步接收或报废的处理意见；未按要求记录需跟踪零部件完工装配信息；不合格的采购件、委外件、工序委外件、“三包”返回未开具件检验不合格单；未及时分析质量问题，判定质量责任；未及时审批让步接收申请；未监督检查；营销部：未及按厂有关要求系统内输入已签定合同的订单；未按要求维护完整和准确的客户信息；未及时将客户付款票据交财务并在系统维护票据信息的；未及时录入出/入库信息的。采购部门：计划员未及时确认、录入合同报价单；未及时按项目分配采购申请；采购员未按计划规定的时间、数量采购；未及时办理退货等业务；采购部门负责人未及时审核供货合同、提交审计处审计价格；未及时维护供应商信息；未每天检查监督采购情况；财务部：未及时维护物料计划价；未将用户发票信息及时在系统中处理；不配合采购人员、销售人员维护供应商、客户信息；