检查内容与方法.doc

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1、富锦市“校安工程”监督检查内容与方式一、监督检查的内容1、监督检查的内容包括排查鉴定、规划制订、加固改造等“工程”实施的各个环节以及“工程”质量管理、资金管理、组织管理情况等。 对排查鉴定的监督检查重点内容包括：（一）排查鉴定资金是否到位。（二）是否按期组织排查。（三）鉴定机构是否具备相应资质。 （四）检测机构是否按有关技术标准和规定进行检测。 （五）是否对辖区内所有中小学现有校舍进行逐栋排查，是否逐栋出具鉴定报告并签字盖章。（六）加固改造、避险迁移和综合防灾方案是否符合抗震设防要求及其他综合防灾标准和建设工程强制性标准。2、对“工程”规划制订、年度项目预算（计划）落实情况的监督检查重点内容包

2、括：（一）“工程”规划是否符合鉴定报告及加固改造、避险迁移和综合防灾方案的要求，是否与有关专项工程相衔接，是否重点突出。（二）年度项目预算（计划）是否及时下达。（三）是否存在未履行报批程序而随意调整“工程”规划和年度项目预算（计划）的情况。3、对“工程”实施工作的监督检查包括项目选址、可行性研究、立项、招投标、勘察、设计、施工、监理、竣工验收、竣工后运行等各环节。（一）项目选址是否符合工程强制性标准和国家有关部门发布的汶川地震灾后重建学校规划建设设计导则规定，是否避开洪涝易发区，以及病险库、淤地坝、堰塞湖、蓄水池、尾矿坝、储灰库下游危险区域等。（二）项目可行性研究报告编制单位是否具备相应资质，

3、报批程序是否符合规定，审批是否符合权限、规范、及时。（三）勘察单位是否具备相应资质，勘察文件是否经县级以上住房城乡建设部门认定的施工图审查机构审查。（四）是否按规定和程序进行招投标，是否存在将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标的情况。（五）设计单位和从业人员是否具备相应资质和执业资格，设计是否与鉴定报告有关加固改造建议相衔接，是否执行了相关标准规范，并满足科学、合理、安全、节约的原则，是否按规定进行施工图审查，设计变更是否符合规定的程序和要求。（六）施工单位和从业人员是否具备相应资质和执业资格，是否按规定取得安全生产许可证，办理施工许可手续，是否严格按照经审查的施工图和设计

4、单位出具的设计变更进行施工，是否存在肢解发包、违法分包、转包等现象，施工单位安全生产责任制是否健全，机构、人员是否落实，施工现场安全管理措施是否到位，是否采取有针对性的安全防护措施。（七）监理单位和从业人员是否具备相应资质和执业资格，现场监理人员数量是否符合合同约定，是否按照监理规定的要求开展工作，监理日志和监理报告是否详尽、真实。（八）竣工验收程序是否规范，主要结论和意见是否符合实际情况，建设项目档案是否完整并按规定移交存档，是否及时办理固定资产移交手续。4、对“工程”质量、安全管理的监督检查重点内容包括：（一）是否落实质量管理责任制。（二）是否建立设备材料质量检查制度。（三）是否建立工程质

5、量保证体系和现场工程质量自检、重要结构部位和隐蔽工程质量预检、复检制度。（四）是否有完善的质量管理体系和监理大纲并严格履行监理职责。（五）是否达到竣工验收标准，是否出现过重大质量事故。（六）是否建立、健全安全生产责任制。（七）是否制定安全生产规章制度、操作规程和目标管理措施；（八）是否保证安全生产的投入。（九）是否按规定进行施工组织设计、分部（分项）工程安全技术交底、安全检查、隐患排查治理工作。（十）是否进行安全培训、教育和宣传工作，特种作业人员是否持证上岗。（十一）是否满足文明施工要求，及时、如实报告生产安全事故。5、对“工程”专项资金使用和管理情况的监督检查重点内容包括：（一）“工程”专项

6、资金管理制度是否健全。（二）“工程”专项资金拨付是否按照财政国库管理制度有关规定执行，是否按照工程进度拨款。（三）“工程”专项资金是否专款专用，是否存在截留、滞留、挤占、挪用、套取“工程”专项资金，虚列“工程”专项资金支出、白条抵账、虚假会计凭证和大额现金支付等情况。（四）是否及时进行项目竣工决算审计，是否对“工程”实行全过程跟踪审计。（五）是否按规定落实有关减免行政事业性和经营服务性收费等优惠政策。（六）对纳入政府采购范围的项目，是否按照程序采购。（七）结余资金是否按规定使用与管理。（八）社会资金来源是否符合有关规定，学校是否存在举债建设的情况。6、对“工程”组织实施管理的监督检查重点内容包

7、括：（一）是否及时成立“工程”管理机构；是否建立和执行工作制度、管理制度。（二）项目实施过程是否严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。（三）是否建立健全中小学校舍安全档案；是否按规定标准建立中小学校舍信息管理系统并及时进行动态更新。（四）是否建立健全以地方行政首长负责制为基础的防汛抗洪责任制，是否有防洪减灾预案和预警系统。二、“校安工程”监督检查方式1、采用日常监督检查与专项监督检查相结合、内部监督检查与外部监督检查相结合等方式。2、日常监督检查主要包括：（一）各有关部门对本系统履行工作职责情况进行监督检查。（二）审计部门对项目实行全过程跟踪审计。（三）由省、市有关部门成

8、立专业人员小组，对辖区内项目进行拉网式巡查；派员到重点项目县蹲点，督促、指导、帮助项目县按时保质保量完成建设目标。（四）执行日常项目公示制度，在施工现场设置项目公示牌，并通过媒体等多种方式和渠道，向社会公布“工程”的技术标准、实施方案、项目规划、工程进展和实施结果。（五）设置专线举报电话、公众意见箱和网站留言专栏，保证公众意见反馈渠道畅通，自觉接受舆论监督和社会监督。 3、专项监督检查主要包括：（一）各级教育部门牵头，组织相关部门对“工程”实施情况进行定期或不定期的重点督查和综合性检查。 （二）地方各级政府及有关部门对辖区内“工程”组织专项检查，每年向同级人大、政协报告“工程”实施工作，主动接

9、受法律监督和民主监督。（三）专项审计或审计调查。4、内部监督检查由各有关部门组织实施；外部监督检查可根据工作需要聘请外部机构进行检查或审计，一些专业技术性很强的工作，可委托专业机构进行监督检查。5、“工程”专项监督检查主要方式：（一）听取项目建设单位及相关单位汇报，进行询问和质疑。（二）查阅、摘录、复制有关文件资料、档案、会计资料。（三）实地查看项目实施情况。（四）召开相关会议，核实情况。6、专项监督检查工作结束后，检查组应当及时形成检查报告。主要内容包括：（一）前期工作情况及分析评价。（二）“工程”专项资金下达、使用及管理情况分析。（三）建设管理情况及分析评价。（四）工程质量、安全情况及分析评价。（五）项目管理经验和存在的主要问题，以及相应整改建议。