附件4：工程质量保证体系及保措施.docx

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1、工程质量保证体系及保证措施一、质量保证体系为实现本工程的质量目标，根据IS09001质量管理体系文件标准和公司质量 管理体系文件规定，结合本工程的特点，建立健全工程质量保证体系，从完善质 量管理制度着手，强化施工质量控制。质量保证体系见下列图。质量保证体系图质量保证体系组织保证技术保证施工保证提高质量意识TQC教育工程部质量管理领导小组贯彻 IS09001 系列质量标准， 推行全面质量管理创优规划检查效果制定明确 措施工程工程队质量小组工作检查QC 小 组 活 动责任制技术岗位 责任制各项工作制度和标准分用代检手，强场验制 充利现化测段加现试控. 进行自检耳检交接检 定期不定Wig量检查 接受

2、业主和监理监督优 质 优 价一 兀 善 计 量 支 付 手 续制 定 奖 罚 措 施签 订 包 保 责 任 状奖优罚劣检查落实经济兑现改进工作质量总结表彰先进提高工作技能质量评定实现质 量目标反应二、质量保证措施建立质量管理责任制(1)本标段工程经理全权代表我公司负责施工合同的全面履行，并负责项 目施工全过程的组织、协调和管理，对工程最终质量负责。(2)工程总工协助工程经理工作，负责本标段施工生产全过程的技术组织、 协调和管理，确保保证质量的技术措施的落实。对技术性质量事故负责。(3)专业工程师负责提供质量技术标准，制定质量保证措施，对技术标准 的具体实施进行监督、指导，对外技术协调联系，确保

3、各工序、各环节的施工技 术符合设计文件和施工规范。(4)平安质量工程师负责本标段质量检验和评定，对施工质量和过程控制 进行检查监控，与监理工程师、业主就质量监督检查进行协调和处理，催促质量 保证措施贯彻落实。(5)检测工程师负责设备和材料的检测，并作出测试报告。保证材料设备符 合技术规范的要求，保证施工过程产品符合监理工程师的要求。(6)物资部门工程师严格执行检验制度，负责材料入库检查验收，保证设 备材料符合相关的国标和部标，确保材料质量。(7)作业队长负责组织落实质量保证措施，确保在施工全过程中工程质量 处于受控状态，确保质量活动满足质量体系文件的要求，确保工程质量满足规定 要求。(8)作业

4、队技术员负责制定各工序质量保证技术措施，落实施工全过程的 技术组织、协调和管理，确保各项施工技术的实施符合规定。(9)作业队安检员负责监督检查各项质量保证措施的贯彻落实，检查施工 全过程的质量情况，并及时纠正。落实质量管理制度制(1)质量“三检”制度：施工过程执行自检、互检、交接检。(2)工程测量复检制度：根据设计文件对工程工程进行复核测量，做好施 工测量记录和台帐。测量中发现与设计不符的问题书面报监理工程师请示处理。(3)隐蔽工程检查签认制度：隐蔽工程需经自检合格，再由监理工程师检 查签认后，方可掩埋。（4）质量责任挂牌制度：坚持作业点挂牌制度，作业卡填作业工程、时间、地点、作业人、检查人、

5、质量评定的内容，施工完后由安质部门妥善保管。（5）质量评比奖罚制度：工程部与各作业队签定质量包保责任状，以保证 质量目标兑现。质量评比每月一考核，季度一总结，奖优罚劣，奖罚兑现。（6）定期质量检查制度：工程部每季度对工程质量进行一次综合检查，作 业队每月对工程质量进行一次综合检查,并作出质量检查报告下发班组整改。（7）质量签证制度：各分项工程完工后，由专职质量检查员检查后，方能 内部验工核算，转入下道工序施工。（8）质量情况报告制度：发生质量事故，严格执行事故申报制度，及时主 动向上级报告。并采取有效措施，尽量减少损失。（9）关键部位及重点工序的监督制度：对关键部位及重点工序，安质人员 和施工

6、技术人员坚持跟班作业,检查设计文件、施工规范、实施情况和施工方案、 工艺标准、工序施工技术标准的符合性，纠正违章，发现问题及时处理报告，确 保工程质量。（10）样板工程引路制度：建立样板工序及工地，在工程部内全面推广。（11）对员工进行系统培训，加强员工质量意识教育，并引入竞争机制，严 格考核，合格者持证上岗，使每一位职工树立强烈的质量意识，用工作的高质量， 保证工程的高质量。作业组每日填写工班日志，工班日志详细记载当天的施工情 况和相关施工人员。设备、材料质量的保证（1）设备、器材、材料的型号、规格、货源、数量符合设计及合同规定， 并全面满足招标书中对其适用环境、电磁兼容性、可靠性、适用性、

7、平安性、可 扩展性、可维护性、兼容性以及制造工艺方面的要求。（2）采购的设备和材料，均有质量证明书正本。随机附带的文件包括：产 品清单、产品出厂合格证、各主要部件及设备检测报告、原产地证明文件等。（3）对主要设备、材料和器材，选派有丰富经验的技术人员参加必要的驻 厂监造、出厂验收，以到达控制产品质量的目的。（4）对采购和加工定货的某些专用器材和非标设备，在采购和订货前报监 理工程师审查、业主批准，以明确采购品种、规格和生产厂家。(5)材料、器材、设备到货后，我公司会同业主代表、监理、厂家代表到 场开箱检验。对包装、设备名称、规格型号、数量及外观、零配件数量及外观、 备件数量及外观，以及随机文件

8、进行严格检查、登记，如有不符、遗缺或损伤, 当场向厂家提出。(6)及时组织技术人员和质检员对设备、材料进行性能测试，做出书面的 测试报告，经监理工程师验证后使用，型号不符和测试不合格的产品禁止使用。施工过程质量控制(1)设备、材料供应及运输供应控制：包括从产品清单的准备到购买的全部阶段。为正确地执行好每一 阶段工作，要考虑供应的部件及评估，处理部件编码清单、文件、以便定货、购 买、开箱验收。运输控制：其目的是在运输过程中对设备、材料进行控制，防止失控及运输 过程中产生的消极效果，以保障设备、材料在运输过程中不受损害，按时到达指 定地点，并符合合同要求及技术要求。(2)设备、材料开箱验收设备材料

9、到货后，工作小组(工程部主要管理人员、各部长和专责工程师) 根据工作计划，会同监理、业主代表、厂立即组织开箱检验工作。开箱检验主要检查实物、技术资料与装箱单是否相符，设备配套是否齐全(包 括附件、软件、专用工具、辅料、备品配件等)，设备外观有否残损、锈蚀、变 形(必要时在现场拍照)，并请在场有关各方在设备、材料开箱检验单会签。发现有不符合合同规定、设备缺损、或质量问题，技术资料不齐全，将按下 列原那么处理：有制造商代表在场时，当场验明损坏内容,经制造商代表会签并确认赔偿, 同时将详情书面报知业主和监理工程师。进口设备未经开箱检验不得安装。设备、材料按合同规定不能拆验的工程或地方，不得拆验。设备

10、、材料的随机技术文件资料，由专业工程师、业主和监理工程师代表 参加开箱，负责核对验收，经登记造册，由工程部统一归档保存。(3)弱电工程安装工程弱电工程安装工程严格按图施工，对进口设备要详细阅读说明书和有关资料, 要掌握设备有关规范和技术要求，各项安装工程要作出施工方案或施工技术措施, 工程部自审合格后报业主和监理工程师代表会审，批准后方可施工。加强原材料和设备的质量检查工作，做好原始记录，坚持不合格品不施工的 原那么。隐蔽工程要经有关部门验收，并做好原始记录。凡施工工程均有技术方案，且按方案施工，所有工程到达有关规范和标书的 要求。安装过程中我公司将认真贯彻IS09000标准，对安装工程进行过

11、程控制，做 好技术交底工作和质量记录。安装工程质量记录是依合同要求，制作并维持执行质量保证任务的记录。(4)施工过程质量的自控自评过程质量的三检在施工过程中，严格实行总承包商初检、业主代表复检、监理工程师终检的 “三检制”原那么进行质量控制，并实行“质量一票否决制”。对施工质量不合格 的单元工程，坚决返工，直到验收合格为止。过程质量的三评与三检相对的是过程质量的三评，在三检的每个环节做好原始记录，由质量 控制部归口管理，对每个环节和工序做出公证的评价。在内部实行严格的奖惩制度，以确保工程质量。对一次性检验合格的按照公 司内部管理方法进行奖励，对不合格局部责成有关部门或个人坚决返工，直到验 收合

12、格为止，并按公司规定给予相应的惩罚。(5)关键部位的过程质量控制本标段的关键工序为：联合设计；设备采购制造；运输至现场；开箱验货；子系统调试试运行；完工和联合调试；培训及竣工资料； 缺陷责任期。在以上工序中，认真贯彻执行IS09001质量手册标准。确保工程质量和售后 服务。(6)施工质量检验方法施工质量的检验认真贯彻执行IS09001质量手册标准，质量检验层层落实、 层层把关。依靠设备、工具、器械，通过自检、互检等方法，严格按程序施工，把施工 中的缺陷和漏洞，消灭在本施工程序之中和下项施工开始之前。工程资料管理我公司一直强化工程竣工资料管理，确保工程竣工资料及时、准确、真实、 完整地移交。工程

13、资料由工程局部门别类安排专人管理。工程资料主要包括如下内容：(1)工程前期依据性文件：主要立项审批文件、合同文件、会议记要等。(2)设备及管线安装文件：设备安装技术记录和签证，光、电缆敷设记录 和安装原始记录，主要管道、支吊架安装记录，重要施工材料、化验记录和报告， 分部试运行方案、措施记录、报告和验收签证,设计变更通知单与材料代用记录， 各级质量检查、验收记录与签证。(3)设备、材料文件：主、辅助设备厂家说明书、试验记录、合格证件等 技术文件，设备合同及合同附件、商检记录、索赔文件，设备消缺与更换记录, 移交的备品、备件、专用工具清单。(4)试运行及系统调试文件：试运行方案、措施、调试大纲，

14、试运行记录 和调试报告，试运行阶段的缺陷、故障分析记录和处理意见。(5)工程质量监督与监理文件：质量监检记录、记要和结论意见，工程监理工程的文件及结论意见，整改记录。(6)工程竣工资料管理要求：工程竣工资料归档、分类、组卷、编目、卷 皮规格及其制作材料的质量符合规定。凡合同、协议、签证、启动验收交接书等 文件均为正本归档，不得用副本或复印件归档。施工技术记录、工程签证单、试运行记录、试验单、设计变更单等表式和数 据均用合格的书写材料书写并要求原件归档。验收签证单中的各方人员签全名，不能以盖章或复印代替签名。调试措施、方案和报告等均为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或 普通色打印件以保证字迹耐久性。如特殊要求，需保存原件时且具备专业档案馆 保存条件，可向归档部门报复印件，但要在复印件上注明原件保存单位并加盖公 辽 早。重大质量事故处理、重要设备缺陷处理、重要会议及涉外工作除文字材料, 要求尽量收集声像材料，永久存放、归档。