合同及合同评审控制程序.doc

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1、 合同及合同评审控制程序章节号：7.2编号：QP/GHDC-06共5页 第1页1. 目的衡量顾客的要求和规定是否明确合理，验证本公司是否具有满足顾客需求和期望的保证能力。2. 适用范围适用于本公司对顾客要求的识别，对与顾客所签合同和进行的合同评审及与顾客进行沟通的管理和控制。3. 相关文件合同审批及签订流程、合作商评估及招标流程4. 职责3.1总经理：负责本公司各种合同的审批，并对管理性合同及商品房买卖以及买卖有关的合同或协议进行签署。3.2总经办负责房地产管理性合同的策划、洽谈及洽谈中的具体联络和协调工作；对网络建设类合同的评审、洽谈；对提交审批的合同内容进行审核，保证合同的合法、合理性；监

2、督合同的实施情况。3.3供管部负责对房地产开发、施工过程的工程合同（不包括建设工程委托设计合同）、物资供应、设备租赁合同以及广告合同等供方合同的策划，对供方进行评价、组织评审工作。3.4销售部负责房地产中商品房买卖以及与买卖有关的合同的策划、洽谈、组织评审，并对洽谈中的具体工作的联络和协调。3.5 物业管理部负责对物业管理合同的策划，组织评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。3.6行政部负责行政支持性服务合同协议的策划、评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。3.7 规划部负责工程设计合同的策划、组织评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。3.8生产技术部负责工程合同（分包管理和

3、劳务合作）合同中工程范围、技术指标等进行审核、把关。3.9预算室负责工程合同、物资供应、设备租赁合同中工程量、技术指标等进行审核、把关。3.10各部门负责本部门职能范围内房地产管理、物业管理服务合同的技术把关和参与合同评审工作。3.11总经理直接授权处理的合同的策划、评审、洽谈及联络、协调工作不在本控制程序规定范围内，由总经理自行决定处理。5、工作程序 合同及合同评审控制程序章节号：7.2编号：QP/GHDC-06共5页 第2页5.1合同的分类：合同分为需评估和不需评估合同： 5.1.1需评估合同: 完成“合作商评估及招标流程”后执行以下“合同审批及签订流程”：5.1.1.1工程分包管理：工程

4、分包合同包括勘察、安装工程、单项工程施工等合同。（对于以公司委派任务的方式如样板房、售楼部的装饰装修工程等合同由申请部门向公司提出申请，由总经理批示，审批后发任务至规划部设计、招标，供管部议标，生产技术部进行工程的施工实施，按工程分包管理流程执行。）5.1.1.2劳务合作合同管理合同：包括各项目各分包班组的劳务合作，包括铁工、木工、泥水工等劳务合作合同。5.1.1.3工程材料采购及设备租赁合同：包括各项目及公司物资供应、项目使用设备租赁等。5.1.1.4工程设计合同管理：包括各项目及各单项工程设计、园林绿化设计、景观设计、装修设计、监理、审图等。5.1.1.5策划广告合同：包括公司及各项目广告

5、设计的制作、印刷类以及相关广告位租赁、媒体投放类等。5.1.2不需评估合同：5.1.2.1商品房买卖合同：包括各项目与顾客签订的商品房买卖及按揭合同等。销售部负责策划，组织评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。5.1.2.2管理性合同：包括房地产开发前期与政府、银行、社会团体、行业管理和企业咨询管理、网络建设类单位的合同、协议，以及与律师事务所、会计师事务所、保险公司等签订的合同、协议。5.1.2.3行政支持性合同：包括：计生、培训、招聘等方面的合同，以及与劳动管理部门、员工所签合同。5.1.2.4物业管理合同：包括各项目物业服务、会所委托经营、电信合作等合同 合同及合同评审控制程序章节

6、号：7.2编号：QP/GHDC-06共5页 第3页5.1.2.5商铺及住宅租赁合同：包括各项目与顾客签订的商铺及部分住宅出租类合同。5.2评审内容5.2.1标书及合同的评审：a) 技术文件、标书b) 顾客资信c) 施工能力d) 设备e) 付款及支付方式f) 施工环境g) 技术保证h) 材料供应i) 工期j) 验收后的跟踪k) 违约责任5.2.2顾客隐含的需求在实现顾客要求时虽顾客没有明确指出，本公司应确保实现房地产开发、楼盘销售、物业管理服务，要符合国家及行业的标准及规定。5.2.3为增加顾客的满意度，本公司附加条例： 除满足顾客规定和隐含的要求外，本公司还向顾客提供房地产开发、楼盘销售、物业

7、管理服务时，遵守国家法律法规的要求，做到真诚服务。5.3评审要求评审应在向顾客做出提供房地产开发、楼盘销售、物业管理服务要求的承诺之前进行。以确保：a）各项要求都有明确的规定，并形成文件；b）本公司具有满足顾客要求的能力。5.4评审方式 合同及合同评审控制程序章节号：7.2编号：QP/GHDC-06共5页 第4页5.4.1房地产开发、楼盘销售、物业管理服务合同由专业负责部门进行策划，合同牵头部门组织相关部门进行评审，并填写合同制作审批表将评审结果报总经办审核。5.4.2物资采购合同由预算室拟订材料采购及设备租赁清单，并把需要进行招（议）标与需要进行直接采购的材料和设备进行分类，总经办发放招（议

8、）标文件与接收标书，评估小组统一开标后选择合作商进行考察评估，考察评估后并出具合作商评估意见表，并把被选定合作商的标书提交预算室，预算室出具标书审核意见。供管部根据预算室审核意见与合作商谈判价格与主要合同条款，出具议价结果意见书，进入合同审批及签订管理程序。 5.4.3工程分包及劳务合作合同由预算室拟订工程清单及招标（议标）文件，并发放至总经办。总经办发放标书，统一收集封口标书。评估小组开标后，集体选择5家合作商进行考察评估，并出具合作商评估意见，预算室对标书进行审核并出具审核意见。供管部根据预算室审核意见及合作商评估意见进行议价，出具议价结果意见书，进行主要条款谈判，按工程合同审批及签订流程

9、执行。5.4.4工程设计合同由规划部拟订设计招（议）标文件，提出设计要求，招（议）标文件由营运副总审批后，由规划部发放，同时，规划部对合作商进行考察评估，出具合作商评估意见表，整理评估结果，合作商评估结果由营运副总批准后，提交总经办，按工程合同审批及签订流程执行。5.4.5广告合同由供管部负责对等供方合同的策划，对供方进行评价、组织评审工作。5.4.6商品房买卖合同、商铺及住宅租赁合同由销售部负责策划，组织评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。5.4.7管理性合同由总经办负责管理性合同的策划、洽谈及洽谈中的具体联络和协调工作。5.4.8行政部负责行政支持性合同的策划、洽谈及洽谈中的具体联

10、络和协调工作。 合同及合同评审控制程序章节号：7.2编号：QP/GHDC-06共5页 第5页5.4.9物业管理合同由物业部负责策划、洽谈及洽谈中的具体联络和协调工作。5.5合同的洽谈，签署及保存：5.5.1主管职能部门负责组织房地产开发、施工过程的工程合同、物资合同、以及广告合同等供方合同的洽谈。并将已完成洽谈评审程序的项目通过合同审批程序后送副总经理审核，由总经办复审后盖章，登记备案并进行分发。5.5.2物业公司负责组织对物业管理常规性合同的洽谈。物业公司将已完成合同审批程序的合同报总经理签字或总经理授权部门签字确认后，送总经办盖章，登记备案。 5.5.3 对于非常规的合同或高于常规的材料及

11、经营性合同、协议，由责任部门提供相关资料，由总经理进行确认，或组织进行评审后，进行合同签署；送总经办盖章，登记备案。5.5.4完成签约的合同，原件由总经办保存，复印件由财务部和职能部门各执一分。职能部门并负责落实合同的相应条款； 5.5.5对已履行完结的合同，由财务部出具月度总结送总经办和责任部门进行注销工作，责任部门每月整理一次已注销合同，并移交总经办归档管理。5.6合同的修订当合同发生修改时，由责任部门负责联络合同评审的相关部门，对需要修订的部分重新进行评审及审批，所有合同的修订必须以补充协议的形式进行，同时按合同审批程序进行审批，签字、盖章方能生效。6. 质量记录：6.1标书审核意见6.2议价结果意见书6.3合作商评估意见表6.4合同制作审批表7. 本程序由总经办提出，并归口管理。编制： 江 芳 审核： 陈杰苗 批准： 周洪球