河南省电力公司县级供电企业物资管理标准 第7部分：供应商关系.doc

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1、Q/GDW ONG河 南 省 电 力 公 司 企 业 标 准河南省电力公司 发布县级供电企业物资管理标准第7部分：供应商关系（试行）2011-04-01 实施2011-03-02 发布Q/GDW 17 WZ(X) XXX.7-2011目 次 前 言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责24.1市公司农电工作部24.2市公司物流服务中心24.3县公司分管领导24.4县公司物流服务分中心24.5县公司项目部门/物资需求部门24.6县公司审计、纪检监察部门35供应商管理内容与要求35.1管理原则35.2统招供应商管理35.3零星采购供应商管理36供应商档案管理46.1档案内容46.2档案

2、管理要求47检查与考核47.1考核内容47.2考核方式48报告和记录4表1报告和记录4附录 A （规范性附录） 供应商评价与再评价工作内容5A.1 供应商评价工作内容5A.2 供应商再评价工作内容5附录 B （规范性附录） 流程图6图B.1 新增零星采购供应商评价管理流程6图B.2零星采购供应商再评价管理流程7附录C （规范性附录） 表样格式8表C.1合格供应商一览表8表C.2供应商推荐表9表C.3供应商年度业绩评价表10前 言本标准按照GB/T 1.1-2009 规定的要求进行编写。Q/GDW 17 WZ(X) XXX是河南省电力公司县级供电企业物资管理系列标准，共分为以下12个部分：第1部

3、分：综合管理第2部分：需求计划第3部分：采购管理第4部分：合同管理第5部分：物资配送第6部分：物资质量管理第7部分：供应商关系第8部分：采购资金第9部分：废旧物资处置第10部分：应急物资第11部分：农电工程结余物资第12部分：物资档案本标准是系列标准的第7部分。本标准附录A为规范性附录供应商评价与再评价工作内容，附录B为规范性附录流程图，附录C为规范性附录表样格式。本标准由河南省电力公司管理标准委员会提出，物资部归口管理并解释。本标准负责起草单位：河南省电力公司物资部、河南省电力公司物流服务中心。本标准主要起草单位：西平县供电公司、平顶山供电公司、驻马店供电公司、鹤壁供电公司、南阳供电公司、信

4、阳供电公司、西峡县供电公司。本标准主要起草人：杨保灿、盛卫平、孙启兵、张卫东、张富杰、张卫东、石瑞杰、杨海光、张立、崔威、谢卫民、王向阳、朱建华、刘芸、窦兆平、刁飞、李成、薛明、李权。本标准审核人：程亚平、冯生虎、安建新本标准审定人：樊龙本标准批准人：凌绍雄本标准为首次发布，发布时间为：2011年3月2日 县级供电企业物资管理标准第7部分：供应商关系1 范围本标准规定了河南省电力公司县级供电企业供应商管理的职责和权限、管理活动的内容与方法、检查与考核等要求。本标准适用于河南省电力公司县级供电企业供应商管理工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日

5、期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。豫电【2008】1231号 河南省电力公司供应商评估管理办法豫电物【2009】1117号 河南省电力公司物资管理办法（试行）豫电物【2009】1285号 河南省电力公司物资管理配套办法(供应商关系管理办法)（试行）豫电物【2010】942号 河南省电力公司农电物资管理办法（试行）3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1省公司河南省电力公司定义为省公司。3.2 市公司市供电公司定义为市公司。3.3 县公司县级供电企业定义为县公司。3.4统招供应商国网、省公司集中规模统一招标采购的供应商定义为统招供应

6、商。3.5 零星采购供应商省公司委托市公司采购的供应商定义为零星采购供应商。3.6 供应商评价在物资招标采购前对供应商的生产资质、产品质量、供货业绩、售后服务等基本信息进行评价，定义为供应商评价。3.7 供应商再评价对已投入使用运行供应商的生产资质、产品质量、供货业绩、售后服务等基本信息进行评价，定义为供应商再评价。3.8 供应商违约问题在签约、履约、产品运行过程中，供应商负主要责任并造成一定后果的问题，定义为供应商违约问题。3.9 对供应商的处理对供应商进行警告，以及在招标采购过程中对其进行暂停授标、减少中标量，直至终止授标的处理方式，定义为对供应商的处理。3.10项目部门/物资需求部门县公

7、司项目管理与物资需求部门包括生产技术、安全监察、农电、营销、行政后勤、变电运行、调度通信中心等基建、生产、运行、检修与维护部门。4 职责4.1 市公司农电工作部4.1.1 协助市公司物流服务分中心做好供应商管理工作。4.2 市公司物流服务分中心4.2.1 负责收集、统计、分析县公司上报统招供应商在合同履约、产品质量、售后服务情况和违约信息，并汇总上报市省公司物资部。4.2.2 并协助省公司物资部做好统招供应商再评价工作。4.3 县公司分管领导4.3.1 对供应商管理工作进行督导。4.3.2 审批合格供应商一览表。4.4 县公司物流服务分中心4.4.1 配合省公司开展的统招供应商管理工作。4.4

8、.2 负责零星物资采购合格供应商资质登记备案管理。4.4.3 负责组织对零星物资采购供应商年度评价、再评价后登记备案与信息更新。4.4.4 负责在完成零星物资采购、签约、履约、质量抽检、监造、配送等全过程收集合格供应商信息。4.4.5 对所收集到的统招供应商信息汇总后，及时反馈到上级供应商管理部门。4.4.6 负责提供已在省公司备案并在县公司备案的零星物资采购供应商服务情况。4.4.7 负责根据上级管理部门和县公司分管领导对违约供应商的处理决定，通知并督促违约供应商进行整改并反馈整改情况。4.5 县公司项目部门/物资需求部门4.5.1 负责根据项目需求推荐供应商。4.5.2 负责配合物流服务分

9、中心做好供应商所供产品运行质量、服务质量及相关履约情况的动态评价工作，及时提供相关信息。4.6 县公司审计、纪检监察部门4.6.1 对供应商的选择、评价等全过程进行监督。5 供应商管理内容与要求5.1 管理原则5.1.1 县级供电企业的供应商关系管理按照省公司统一的供应商关系管理要求执行，纳入省级供应商关系管理体系。5.1.2 农电物资供应商关系管理包括对供应商资质评价、再评价管理、信息管理和违约问题处理。5.2 统招供应商管理5.2.1 县公司物流服务分中心在日常工作中，应及时收集统招供应商的供货信息，包括供货及时性、现场服务和售后服务情况、违约及整改情况等信息，对供应商的供货业绩进行监控。

10、5.2.2 县公司物资需求单位在日常工作中，应及时收集统招供应商在产品的安装调试、运行情况及售后服务等方面的信息，对供应商的供货业绩进行监控。5.2.3 县公司项目部门在日常工作中，应及时收集统招供应商技术协议的执行情况、产品质量情况等信息，对供应商的供货业绩进行监控。5.2.4 以上各部门根据各自的职责及时收集上述信息，以备配合市公司物流服务分中心在统招供应商年度再评价时使用。 5.2.5 县公司物流服务分中心应按照市公司物流服务分中心的要求，汇总提交统招物资供应商的再评价信息，县公司项目部门和需求部门应予以配合。5.3 零星采购供应商管理5.3.1 新增零星采购供应商评价管理5.3.1.1

11、 省、市公司已确定的合格供应商，可直接纳入县公司“合格供应商一览表”（见附表C.1）中。5.3.1.2 项目部门、需求部门根据日常收集的供应商信息，可向物流服务分中心推荐拟新增的供应商名单；供应商也可向物流服务分中心自荐。推荐或自荐时均需填写供应商推荐表（见附表C.2），提交供应商的资质材料，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。采购领导小组对以上供应商进行初选，确定初选合格的供应商名单，通知供应商正式报送基本信息，具体内容见附录A.1。 5.3.1.3 物流服务分中心协助采购领导小组成员依据河南省电力公司供应商评估管理办法，确定供应商的评价方式，依据附录A.1，必要时结合对供应商现场核

12、实情况，对其进行评价，并在供应商推荐表（见附表C.2）中评审意见栏记录评审结果，评审结果需经分管领导审批。5.3.1.4 物流服务分中心依据评审结果更新县公司合格供应商一览表（见附表C.2），并通知供应商。5.3.1.5 新增零星采购供应商评价管理流程见附录B.1。5.3.2 零星采购供应商再评价管理5.3.2.1 物流服务分中心、项目部门和物资需求部门在日常工作中，在各自的职责范围内及时收集零星采购供应商的供货信息（主要包括：生产技术标准执行及其他资信文件履约情况、产品质量、服务质量、交付及时性等），对供应商的供货业绩进行日常监控。5.3.3 物流服务分中心每年协助采购领导小组，对合格供应商

13、进行再评价，依据附录A.2，结合日常监控结果分别填写供应商年度业绩评价表（见附表C.3），针对评价项目分别进行评价，根据综合评价结果确定供应商是否合格。凡有以下情况之一的，取消合格供应商资格： 一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的 所提供的产品影响安全生产与供电运行可靠性的 履约不及时，影响供电生产服务的 服务态度差，售后服务质量低的5.3.4 评价结果由物流服务分中心记入供应商档案，对评价为不合格的，经分管领导批准后从合格供应商一览表中删除。5.3.5 零星采购供应商再评价管理流程见附录B.2。6 供应商档案管理6.1 档案内容物流服务分中心建立完整的供应商档案，内容包括合格

14、供应商一览表、供应商推荐表、供应商年度业绩评价表、供应商资质文件、授权文件、价格信息、违约处置等。6.2 档案管理要求具体执行县公司物资档案管理标准。7 检查与考核7.1 考核内容县公司指标考核部门负责对供应商的管理工作进行监督与考核，考核内容包括：a) 对统招供应商履约基础资料的收集与上报，及时率100%；b) 对供应商的年度评价率100%； c) 供应商基础资料的完整率100%，并及时进行更新。7.2 考核方式结合县公司指标考核要求，考核负责部门对物流服务分中心每季度进行抽查，并进行年度综合检查。物流服务分中心根据考核考核结果，对责任单位和责任人进行奖励或处罚。8 报告和记录执行本标准形成

15、的报告和记录。表1 报告和记录序号名称保存地点保存形式保存期限1合格供应商一览表物流服务分中心纸质/电子10年2供应商推荐表物流服务分中心纸质/电子3年3供应商年度业绩评价表物流服务分中心纸质/电子3年附录 A （规范性附录）供应商评价与再评价工作内容A.1 供应商评价工作内容A.1.1 供应商主要情况介绍（包括生产能力、设备、厂房、人员等），主要产品清单以及产品性能、功能描述。A.1.2 企业法人营业执照副本复印件。A.1.3 产品主要性能以及采用的技术、质量标准。A.1.4 相关的产品鉴定报告。A.1.5 质量管理体系或质量认证证书。A.1.6 国家实行生产许可证制度产品的许可证明。A.1

16、.7 企业近3年财务报表及银行资信证明。A.1.8 企业近3年主要业绩。A.1.9 产品曾经出现的质量问题及有效的改进措施。A.1.10 其它需要补充的有关资料等。A.2 供应商再评价工作内容A.2.1 能力审查。对供应商的近三年同类工程业绩、服务承诺、工艺装备、生产能力及交货期、人员构成、技术先进性等情况进行审查。A.2.2 资信审查。对供应商合同执行能力、质量管理体系认证情况、净资产收益率、资产负债率、净资产、银行资信等情况进行审查。A.2.3 运行评价。对已投入公司系统运行的产品，运行（使用）单位对产品质量和服务情况的反馈意见将作为供应商评价的重要依据。对于投入系统运行的产品，国家电网公

17、司、省公司物资部发布的评价信息、运行信息和其他网省公司发布的相关信息也将作为供应商评价的重要依据。A.2.4 现场考察核实。现场考察核实的主要内容应包括：A.2.4.1 生产能力、生产工艺及主要生产设备。A.2.4.2 实际生产流程。A.2.4.3 质量管理体系、检测手段及相应的认证情况。A.2.4.4 产品型式试验及鉴定情况。A.2.4.5 原材料和外协件的供货渠道。A.2.4.6 产品的价格成本构成。A.2.5 企业的经营管理状况。附录 B（规范性附录）流程图图 B.1 新增零星采购供应商评价管理流程图 B.2零星采购供应商再评价管理流程附录C（规范性附录）表样格式表C.1合格供应商一览表

18、合格供应商一览表填报单位： 填报时间： 年 月 日序号供应商名称地址主要产品联系人联系方式备 注固定电话传真电话移动电话12345678评审专家意见分管领导审批单位负责人签字：填表人签字：表C.2供应商推荐表供应商推荐表填报单位： 填报时间： 年 月 日序号供应商名称供应商地址主要产品推荐人联系方式备 注固定电话传真电话移动电话1234567891011评审专家意见分管领导审批单位负责人签字：填表人签字：表C.3供应商年度业绩评价表供应商年度业绩评价表被评价供应商名称： 时间： 年 月 日供应商名称联系人联系电话地址传真电话主供物资名称评价内容：备注1年检有效营业执照；说明： 好 ； 不好 ；2有效期内的生产（流通）许可证；说明： 好 ； 不好 ；3近期监督抽查或第三方检验报告；说明： 好 ； 不好 ；4质量稳定性；说明： 好 ； 不好 ；5履约情况；说明： 好 ； 不好 ；6服务情况；说明： 好 ； 不好 ；结论1、合格供应商； 建议列入下年度合格供应商一览表； 2、不合格供应商； 建议从合格供应商一览表中删除； 评审组成员签字纪检监察部门意见分管领导审批意见