一份很全的质量管理文件汇编！一般够用！.docx

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1、一份很全的质量管理文件汇编！一般够用！目录1质量负责人任命书22关于质量管理工作的归口管理规定23质量方针、质量目标及实施方案34公司质量管理组织机构图45各（部门）岗位职责和权限56不合格品及纠正措施管理制度87设备维修、清洗、消毒管理制度118检测设备、计量器具管理制度139文件管理制度1410采购管理制度书152任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。四设备的清洗消毒1对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、（晒制）台架等应定期清洗消毒。2清洗消毒时机：A每天生产完毕后；B当发现或怀疑设备/器具

2、不洁时；C停产三天以上后，重新开始生产前。3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。4清洗消毒方式A对可拆卸的设备、管道应予以分解；B先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具外表的残留物；C再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）；D最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。5清洗、消毒记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好设备清洗、消毒记录。五设备检查每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好设备检查记录。检测设备、计量器具管理制度一、确定与配置技术质量主管根据本公司产品检测的需求，组织确定并购买相 应的检测设备。二、

3、使用前管理技术质量主管建立检测设备一览表，确定编号、校准周 期、校准方式等内容。三、校验/周期检定的管理1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主 管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据检测 设备一览表规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送 检。3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标 识。四、使用管理1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬 运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。3当发现检定失效

4、时，应及时重新送检。 文件管理制度一文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件行政主管组织总经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组 织质量负责人质量负责人二文件发放1行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关 使用人员能随时得到有关文件的有效版本。2收、发双方应在文件发放/回收记录表中做好记录。三文件和资料的更改和收回1文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后 实施必要的更改。2原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或 全部换新。4审批后的更改文本交由行政主管下发。四文件的保管1各类文件

5、一般应存放处于工作现场，指定专人（如某一执行责 任人）保管。2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增 发。4文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特 殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。采购管理制度一、基本原那么：供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规 定要求。二、供方/供应商的选择与评价公司原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；2猪肉的供方应为生猪定点屠宰企业；3对实施生产许可证管理的产

6、品，必须获得生产许可证；4食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相 应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。三、采购文件1、采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制订采购 计划。2、采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规 格、数量、到货日期、质量要求等。3、采购计划应报总经理审批后实施。4、必要时，对重要或大批理物资的采购，供销主管还应依据采购计划与供方签订采购合同。四、采购产品的验证为确保采购的物资满足规定的要求，供销主管应在到货的当天 报检，由公司检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验 证。生产作业指导书一、生产工艺流程关键过程/工序：配料、腌制、烘烤特殊过程

7、/工序：腌制二、生产作业要求1选料A瘦肉呈现红色、枣红色，色泽清楚，外表有光泽；B肥肉（脂肪）呈乳白色，色泽清楚，外表有光泽；C所用肉应干净，无污物；D按技术质量主管下达的瘦肉与肥肉搭配比例，用磅秤称取所需 用量。2修整A去除瘦肉中的脆骨或肥碎；B用绞肉机，将瘦肉绞成肉末，将肥肉绞成丁状。3配料A按下达的配方准备：盐、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等。应严格执行所下达的配比要求，遵循配料的顺序。B用搅拌机将绞好的瘦肉搅拌十五分钟。C按配方，在肉中依次加入盐、味精、白糖和水，搅拌十五分 钟。D按配方，加入香辛料、淀粉，搅拌十分钟。E将搅拌后的肉料倒进腌制盒。4腌制A将肉料盒送入腌制冷库。B冷库温度

8、应保持0寸一2（。C腌制时间：24小时。D生产人员应做好腌制记录，详细记载入库的肉料数量、腌制出 入库的起始时间。5灌装A将腌制好的肉料，倒入灌肠机。B灌装过程中，肉料灌入速度应均匀。C灌装时，应查看肠衣是否充、是否松紧知度、是否有空气。D如肠体内有空气，应划破肠衣表皮，将空气排掉。6晾晒A将灌装后的香肠放置在专门的晾晒架上晾晒。B放置香肠时，不得叠放。C每两小时应作一次翻转，确保香肠晾晒充分。D香肠晾晒至外表水分稍干即可。7烘烤A将晾晒好的香肠随架推进烘房。B烘烤温度为9(TC,时间为30分钟。C烘烤后，香肠外形完整，外表干爽呈现纠缩后的自然皱纹。8包装A烘烤后的香肠应完全冷却后方可包装。B

9、先将香肠按规定的数量装入小包装袋，并注意观察是否有胀 袋。C将小包装袋按规定的数量装入外包装箱。D包装应平整，结实。生产工艺管理考核方法一、各岗位生产人员应严格按照生产作业指导书的要求， 进行生产操作。二、在生产过程中，生产主管应对各工序的生产作业情况进行 巡视，以催促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检查1技术质量主管应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次 工艺纪律检查，检查时间不固定、不事先通知。2工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制 点加大检查力度。3检查的内容一般包括：A是否按作业指导书进行操作B是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。C工艺监

10、控记录填写是否符合准确、完整、及时等。4技术质量主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以 处分。生产过程质量管理制度及考核方法一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了 清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流 转。三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工 艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。五、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产

11、加 工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入 使用、继续加工。六、考核1技术质量主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查， 对发现的问题应当场责令整改。2技术质量主管应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量 管理状况。3对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析 会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处分。生产过程关键控制点的管理规定一、应对本公司食品生产过程中关键控制点一一配料、腌制、 烘烤，进行严格管理，以确保食品质量及平安。二、关键控制点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上 岗，且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等

12、方式予 以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：1配料工序：配料的比例、投料的顺序、搅拌的时间。2腌制工序：腌制的时间、腌制的温度。3烘烤工序：烘烤的时间、烘烤的温度。四、生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、 清洗消毒的频次。五、在配料、腌制、烘烤工序的作业过程中，操作工应严格执 行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录，包括： 配料生产监控记录、腌制生产监控记录、烘烤生产 监控记录。六、技术质量主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频 次，并对这些工艺参数进行监控。七、检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确 保生产质量。关键控制点生产作业指导书一配料1按下

13、达的配方准备：盐、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等，并按规定的比例、数量称取。2用搅拌机将绞好的瘦肉搅拌十五分钟。3按配方，在肉中依次加入盐、味精、白糖和水，搅拌十五分 钟。4按配方，加入香辛料、淀粉，搅拌十分钟。5将搅拌后的肉料倒进腌制盒。6生产人员应做好配料生产监控记录 二、腌制生产作业指导书1将肉料盒送入腌制冷库。2冷库温度应保持0。一2。（2。3腌制时间：24小时。4生产人员应做好腌制生产监控记录，详细记载入库的肉料 数量、腌制出入库的起始时间。三烘烤1将晾晒好的香肠随架推进烘房。2烘烤温度为9(TC,时间为30分钟。3烘烤后，香肠外形完整，外表干爽呈现纠缩后的自然皱纹。4生产人员应做好

14、烘烤生产监控记录。产品质量检验管理制度一原辅材料及包装材料检验制度1、对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前 进行检验。2、公司检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好进货检 验记录及台帐。3、应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4、对发现的不合格物料，应按不合格产品管理方法的规定 予以处理。二、生产过程检验制度1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检 验员报检。2、检验员应按生产作业指导的要求，对各工序的生产加工 质量进行检验。3、各工序检验后，检验员应在生产过程质量检验记录中做好记录。11生产作业指导1612生产工艺管理考核办法1913生

15、产过程质量管理控制及考核方法2014生产过程关键控制点的管理规定2115关键控制点生产作业指导书2216产品质量检验管理制度2317不合格产品召回制度25质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现授权副总经理为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：1）领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2）向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3）组织召开公司质量分析会；4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。关于质量管理工作的归口管理规定4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验 员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质

16、量，并做好记录。5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。6、对生产过程中发现的不合格品，应按不合格产品管理办 法予以处理。三、成品出厂检验制度1、本公司成品在出厂前，应按产品标准（GB10147香肠（腊 肠）、香肚卫生标准）及肉制品生产许可证审查细那么的 要求，进行出厂检验。2检验员应在产品出厂检验报告上如实记录检验结果。3检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。8、对不合格品，应执行不合格产品管理方法。四、委托检验的计划安排对产品标准要求中的食盐、蛋白质、亚硝酸盐这三个工程，技 术质量主管组织检验员于每年六月、十二月分别抽样一次，委 托国家认可的检验机构进行检验。不合格产品召回制度.目的

17、为减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护企业形象，减少企业 损失，特制订本召回制度。1 .主要内容及适用范围1适用于本企业销售的问题成品召回控制。1.1 产品不符合食品平安标准时，进行召回：1.2 国家法律法规与有关行政部门要求的产品召回.程序1.3 1总经理为本程序的最高决策者，指定相关部门负责本工作。1.4 应立即停止生产，通过产品销售记录溯源，召回已经上市销 售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知 情况。1.5 应当对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施，. 4将产品召回和处理情况向当地质量监督部门报告。为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责 人领导下，

18、技术质量主管XXXX负责公司质量管理工作的归口管 理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管 理事务。总经理XXXXXXXX年XX月XX日质量方针、质量目标及实施方案 一、质量方针：合理本钱、有效管理、一流产品、优质服务 合理本钱一一提高产品一次合格率，降低本钱； 有效管理一一贯彻法规及标准要求，建立健全质量管理制度； 一流产品一一产品质量力到达行业先进水平。优质服务一一明确用户的要求，追求服务质量和效率，不断追 求用户满意。二、质量目标：1、产品出厂合格率100%2、客户投诉处理满意率295%三、实施方案1建立健全质量管理制度。2对各级人员进行质量卫生培训。3完善生产设备、检测设

19、备的管理。4严格落实食品法规及标准要求。公司质量管理组织结构图各（部门）岗位质量职责和权限1总经理1）贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2）组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3）确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；4）任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；5）配置合理资源。6）组织开展年度质量总结。2质量负责人1）确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2）向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3）确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。3副总经理1）负责分管领域的总体管理；2）负责分

20、管领域相关资源的管理；3）负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4）向总经理报告分管工作。4行政主管1）组织制定行政管理规章制度及催促、检查制度的贯彻执行；2）组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；3）起草及归档公司相关文件；4）、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5）管理公司重要资质证件；6）组织好来客接待和相关的外联工作；7）协调公司内部行政人事等工作；5供销主管1）负责产品的销售；2）负责生产物资的采购；3）负责产品的交付；4）收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。6技术质量主管1）组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常

21、质量管理 事务。2）负责技术文件的管理；3）负责设施设备及工作环境的管理；4）负责产品的工艺设计；5）负责对生产过程开展技术指导；6）组织开展特殊过程确实认；7）负责检测装置的管理；8）负责产品的检验管理；9）负责不合格品的控制。1）对车间的产品质量负责；2）按计划组织生产；3）确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；4）保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具;5）做好现场产品的标识和防护；6）负责生产现场的环境管理和平安管理。8、检验员1）负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2）负责记录并报告检验结果；3）跟踪验证不合格品的处理结果。9、仓库管理员1）负责库存物品收发；2）负责建

22、立库存台账；3）负责库存物品的防护；4）负责盘点并报告库存状况。10、操作工1）对工序质量负责；2）按工序生产作业要求，完成生产任务；3）负责工序设备的日常维护保养；4）负责维护、保持工序作业环境；5）负责工序产品的防护。不合格产品管理方法一、不合格品的识别1不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。2这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记录不合格情 况及其后的评审、处理情况。2不合格品的评审A评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。

23、B评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处 置方式。6不合格品的处置及跟踪A拒收由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质 量主管。B让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让 步产品；供销主管办理入库。三、不合格的半成品及成品1记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记载不合格情 况及其后的评审、处理情况。2不合格品评审3评审时限：应在24小时内完成评审工作。4评审目的：通过评审决定对不合格品

24、的处置方式，处置包括： 返工，报废。5评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品， 明确处置意见。6不合格品的处置及跟踪A技术质量主管向车间下达不合格品及纠正措施处理单，组 织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B返工的控制技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格品及纠正措施处理 单上记载检验结果。C报废的控制生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以 监督、见证。四、交付后发现的不合格品1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技 术质

25、量主管、供销主管。2技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有 关顾客通报。3技术质量主管填写不合格品及纠正措施处理单，组织评 审，供销主管参加。4通过评审，以确定：A不合格品的性质、影响程度；B拟采取的措施。5评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理方法达成一致，通 常应全范围招回。6技术质量主管在不合格品及纠正措施处理单上记载最终处 理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五纠正措施1对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制 订并组织实施相应的纠正措施。2应在不合格品及纠正措施处理单上做好记录设备维修、清洗、消毒管理制度一设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐 蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二设备的档案管理生产主管建立生产设备一览表，以明确公司所有现存设备 的基本信息。三设备的维修1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。