2017年级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告(共27页).doc

《2017年级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告(共27页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告(共27页).doc（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2017年市级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告四川华强会计师事务所二O一八年八月三十一日2017年市级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告按照成都市财政局关于开展2018年市级财政绩效评价工作的通知（成财绩20182号），我们接受成都市财政局委托，于2018年3月15日至2018年6 月30日对成都市卫计委负责实施的2017年市级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目开展绩效评价，踏勘了市本级和金牛、新都、龙泉、彭州、简阳等5个区（市）县27个项目点，进行了135人次座谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表180份。一、项目概况（一）项目背

2、景及立项依据为进一步深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度建设，提升社区医养结合服务水平，按照“保基本、强基层、补短板”的要求，结合成都市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要成都市医疗卫生服务体系规划（20152020 年），成都市设置了2017年基层医疗卫生机构硬件提升工程项目。（二）项目绩效目标“十三五”期间，通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等措施，进一步提升基层医疗卫生机构硬件水平，为推进分级诊疗、加强医养结合、提供高品质基本医疗卫生服务打下基础，本项目将实现以下工作目标：全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心床位数增长40%，总床位数达到28000 张；5

3、0%的重点卫生院达到二级乙等医疗机构硬件配置标准；100%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家“群众满意的乡镇卫生院”“国家示范社区卫生服务中心”“社区卫生服务提升工程”硬件配备标准和成都市医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）建设标准；100%的村卫生室房屋实现公有化和标准化建设。2017年度绩效目标为：拟原址改（扩建）60家乡镇卫生院、社区卫生服务中心，新（迁）建20家乡镇卫生院、社区卫生服务中心；拟为90家乡镇卫生院、社区卫生服务中心配备诊疗设备；拟对700家村卫生室进行公有化、标准化建设。全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心床位数增长10%，项目乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到成都

4、市医疗服务体系规划（20152020）建设标准，并达到国家“群众满意的乡镇卫生院”、国家示范社区卫生服务中心和“社区卫生服务提升工程”硬件配备标准；项目村卫生室房屋实现公有化和标准化建设。（三）项目资金支持范围、支持方式该专项资金使用范围包括成都市"十三五"期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实施方案中明确的乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)基础设施提升改造，乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)诊疗设备提档升级，村卫生室公有化和标准化建设政府补助项目。该项目采取以奖代补方式给予补助，市、县两级财政承担资金比例为：一圈层2: 8、二圈层4: 6、三圈层7: 3。资金拨付方式：基层医

5、疗卫生机构基础设施提升改造和村卫生室公有化标准化建设市级补助资金采取当年预拨80% ，次年验收合格后结算的方式；诊疗设备提档升级采购经费采取按年度预算当年全额拨付，次年验收，未完成目标的扣减次年应补助资金。二、评价工作基本情况（一）评价方法本次主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法展开绩效评价工作。比较法主要通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法主要通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（二）评价指标根据市财政局2018年绩效评价指标体系及项目特

6、点，按“专项资金”项目指标体系和“过程监控”类指标体系设计本项目评价指标。共性指标为项目决策、项目管理指标以及项目完成指标。个性指标为项目效果指标。本项目资金使用方向为基本建设和设备提升，差异较大，故效果指标分基本建设和设备提升两类设置，又由于基本建设类建设周期较长，部分项目2017年不能建成投产，故基本建设不能投产部分单独设置效果指标。1.已完工投用项目的效果指标分基层医疗卫生机构基础设施提升改造、村卫生室公有化标准化建设和诊疗设备提档升级两类分别设置。（1）基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目、村卫生室公有化标准化建设项目效果指标为：门诊人次增长情况，考核项目投用以来门诊人次增长情况； 收

7、入增长情况，考核项目投用以来收入情况；环境提升效果，考核项目实施后对周围环境整体的提升情况。（2）诊疗设备提档升级项目效果指标为：设备投用率，考核项目采购的设备是否投入使用；设备投用以来是否带来经济效益增加，考核项目新增设备是否带来新的效益；设备匹配情况，考核项目新投入设备与医疗机构整体情况是否匹配。2.尚未完工投用项目的效果指标。项目完成情况反映计划科学性，从项目完成情况综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。预算完成情况反映计划科学合理性，从预算完成等方面综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。三、项目总体评价及得分经评价，该项目总体情况较好，资金绩效目标明确，项目和资金管理较为落实，

8、基本能按要求进行招投标，资金支付控制严格，未完工项目过程管理情况较好，完工项目基本能达到预想目标，整体项目效果较好。该项目绩效评价总得分为90.39分，由于有部分基本建设项目为跨年完成项目，故按已完工投用项目和未完工投用项目分别进行评价，再按预算金额进行加权平均打分。其中：已完工投用项目得分90.89分（项目决策满分20分，评价得分19.6分；项目管理满分20分，评价得分18.4分；项目效果满分60分，评价得分52.87分）；未完工投用项目得分90.26分（项目决策满分20分，评价得分18.42分；项目管理满分30分，评价得分28.09分；项目效果满分50分，评价得分43.77分），具体得分情

9、况如下：（一）已完工投用项目一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分（20分）项目决策（2分）决策依据政策依据考核项目政策依据是否符合政策要求11实施计划是否围绕年度目标制定实施计划10.6（3分）绩效目标目标合理性考核项目设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否与项目政策目标相关11目标明确性考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确11目标匹配考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止资金使用偏离目标11（10分）管理办法资金管理办法制定情况考核专项资金管理办法制定情况11补助对象考核资金管理办法是否明确规定补助对象11使用范围考核资金管理办法是否明确规定资金使用范围11

10、管理职责考核资金管理办法是否明确规定专项资金各方参与主体职责11审批程序专项资金管理办法是否明确项目申报、审核、下达等相关程序及时间节点11预算编制编制程序专项资金管理办法是否明确专项资金预算编制程序44监督检查制度考核专项资金管理办法是否明确监督检查内容、处罚方式及程序11（5分）资金分配分配方法考核资金分配方法是否科学合理11分配要素考核相应分配方法相关要素是否明确22分配过程考核分配过程符合相关规定22（20分）项目管理（7分）预算管理编制程序落实考核专项资金预算编制程序落实情况22分配时限考核市级主管部门分配资金时效11考核区（市）县财政部门及时分配资金10.8预算执行考核结余结转情况

11、11预算调整考核预算调整情况11结转管理考核结余结转资金是否按结余结转要求进行管理11（3分）资金到位资金配套考核区（市）县财政资金配套到位情况10.94资金使用考核项目实施单位资金使用及时性20.82（5分）组织实施审核把关考核项目审核工作开展情况11审核结果考核项目点是否符合申报条件要求，是否存在虚报项目的情况11项目调整考核项目调整情况11制度执行考核有关制度规定执行情况10.93监督检查工作落实资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况11（3分）资金管理专款专用专款专用11支付依据考核资金支付依据是否符合规定11开支标准考核资金开支标准是否符合规定11（2分）财务管理财务制度考核

12、财务制度建设情况11会计核算考核会计核算规范性10.93项目效果（60分）6052.87总分100 90.89已完工投用项目效果指标按基本建设类项目（包含基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目、村卫生室公有化标准化建设项目）和设备提档升级类分别设置，分别进行评价，再根据这2类资金的预算金额进行加权平均，据此得出项目效果分。各类项目评分情况为：1.基本建设类项目一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分（60分）项目效果产出（20分）完成数量考核项目是否按预计进度完成1010完成质量考核项目计划质量完成情况54.86完成时限考核项目计划时限完成情况55（30分）效果门诊人次增长情况考核项目投用以来门

13、诊人次增长情况107.43收入增长情况考核项目投用以来收入情况107.71环境提升效果考核项目实施后对周围环境整体的提升情况1010（10分）群众满意度受益对象满意率（非常满意和满意人数/调查对象总人数）×100%109.35项目效果得分小计 6054.352. 诊疗设备提档升级项目一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分（60分）项目效果产出（20分）完成数量考核项目是否按预计进度完成108.46完成质量考核项目计划质量完成情况53.46完成时限考核项目计划时限完成情况54.23（30分）效果设备投用率考核项目采购的设备是否投入使用107.45设备投用以来是否带来经济效益增加考核项

14、目新增设备是否带来新的效益107.55设备匹配情况考核项目新投入设备与医疗机构整体情况是否匹配109.64（10分）群众满意度受益对象满意率（非常满意和满意人数/调查对象总人数）×100%108.61项目效果得分小计 6049.40两个项目效果加权得分为52.87分。（二）未完工投用项目一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分（20分）项目决策（9分）决策依据政策依据考核项目政策依据是否符合政策要求22总体规划考核项目是否围绕政策目标制定总体实施规划33年度计划考核项目是否围绕规划制定年度目标计划42.40（3分）绩效目标目标合理性考核项目设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，

15、是否与项目政策目标相关11目标明确性考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确11目标匹配考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止资金使用偏离目标11（8分）管理制度资金管理办法制定情况考核专项资金管理办法制定情况22使用范围考核相关管理制度是否明确规定资金使用范围22管理职责考核相关管理制度是否明确规定项目资金各方参与主体职责22监督检查制度考核相关管理制度是否明确监督检查内容、处罚方式及程序22（30分）项目管理（12分）预算管理分配时限考核市级主管部门分配资金时效22考核区（市）县财政部门及时分配资金21.6预算执行考核结余结转情况55预算调整考核预算调整情况11结转管理考核

16、结余结转资金是否按结余结转要求进行管理22（3分）资金到位资金配套考核区（市）县财政资金配套到位情况11资金使用考核项目实施单位资金使用及时性20.73（10分）组织实施审核把关考核项目审核工作开展情况22审核结果考核项目点是否符合申报条件要求，是否存在虚报项目的情况22项目调整考核项目调整情况22制度执行考核有关制度规定执行情况21.85监督检查工作落实资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况22（3分）资金管理专款专用专款专用11支付依据考核资金支付依据是否符合规定11开支标准考核资金开支标准是否符合规定11（2分）财务管理财务制度考核财务制度建设情况11会计核算考核会计核算规范性1

17、0.91（50分）项目效果（20分）效果完成进度考核项目是否按预计进度完成108.82完成质量考核项目计划质量完成情况108.71完成时限考核项目计划时限完成情况108.12项目完成情况反映计划科学性从项目完成情况综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。109.53预算完成情况反映计划科学合理性从预算完成等方面综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。108.59总分10090.26最后将完工投用项目和未完工投用得分项目按预算金额加权平均得出该项目绩效评价总分为90.39分。四、项目资金安排（含分配）及执行情况（一）项目预算安排及执行情况。2017年 “基层医疗卫生机构硬件提升工程”市、县两

18、级共安排预算资金74866万元，其中市财政补助43427万元，区（市）县财政配套31439万元。市级实际下达预算资金43427万元，中期无调整，具体明细如下： 项目内容资金预算（万元）区级资金（万元）市级资金（万元）市级资金实际执行（万元）市级资金执行率基础设施提升改造55463236933177031770100.00%诊疗设备提档升级7147326638813881100.00%村卫生室公有化和标准化建设12256448077767776100.00%合计74866314394342743427100.00%（二）项目预算分配及使用情况。市卫计委联合市财政局2017年6月27日一次性下达了

19、市级补助资金43427万元，涉及22个区（市）县，各区（市）县财政及卫计部门按比例配套资金和进行二次分配。本次绩效评价选取了5个区（市）县，涉及专项资金17283万元，占资金总额的39.8%，5个区（市）县占总数量22个区（市）县的22.73%。序号区（市）县基础设施提升改造诊疗设备提档升级村卫生室公有化和标准化建设合计1金牛区502.0060.00562.002龙泉驿区943.00136.0013.001092.003新都区1213.00164.00154.001531.004彭州市1745.00249.00986.002980.005简阳市8114.00910.002094.0011118

20、.00合计12517.001519.003247.0017283.001.项目资金到位情况本次现场评价共选取了27个点位的37个项目开展现场评价（部分点位涉及两个项目资金），涉及专项资金16371.63万元，占预算资金总额的21.87%。截止现场评价日，各项目共收到资金10518.02万元，分别为：序号子项目名称项目类别预算情况实际到位情况合计财政资金自筹资金合计财政资金自筹资金中央、省资金市级资金区（市）县配套资金中央、省资金市级资金区（市）县配套资金1成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院改（扩）建基础设施提升改造4800.00725.004075.0040.0040.002成都市新都区清流镇卫生

21、院扩建基础设施提升改造388.32108.00280.32388.32-108.00280.32-3成都市新都区石板滩镇卫生院扩建基础设施提升改造1040.77300.00740.771040.77300.00740.774彭州市丹景山镇卫生院改建基础设施提升改造180.00126.0054.00180.00126.0054.005简阳市安乐乡卫生院扩建基础设施提升改造132.5092.7539.75132.5092.7539.756简阳市平息乡卫生院改扩建基础设施提升改造875.00612.50262.50875.00612.50262.507简阳市施家镇卫生院扩建基础设施提升改造252.5

22、0176.7575.75252.50176.7575.758简阳市云龙中心卫生院改扩建基础设施提升改造3185.002229.50955.503185.002229.50955.509彭州市利安社区卫生服务中心新（迁）建基础设施提升改造900.00630.00270.002.9110龙泉驿区洛带镇公立卫生院基础设施提升改造基础设施提升改造300.00120.00180.00176.54120.0056.5411成都市金牛区西安路社区卫生服务中心基础设施提升改造基础设施提升改造500.00100.00400.00695.9680.00615.9612新都区新民镇卫生院扩建基础设施提升改造1571

23、.76180.001391.761571.76180.001391.7613成都市金牛区营门口社区卫生服务中心新建基础设施提升改造500.00100.00400.00480.0080.00400.0014成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心设备提档升级设备提档升级项目111.2520.0080.0011.25111.2520.0080.0011.2515成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院设备提档升级设备提档升级项目136.6340.0060.0036.63100.0040.0060.0016成都市新都区清流镇卫生院-、设备提档升级设备提档升级项目70.0028.0042.0033.3011.312

24、1.9917成都市新都区石板滩镇卫生院设备提档升级设备提档升级项目70.0028.0042.0065.5228.0037.5218彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级设备提档升级项目10.007.003.0010.007.003.0019简阳市安乐乡卫生院设备提档升级设备提档升级项目70.0049.0021.0070.0049.0021.0020简阳市平息乡卫生院设备提档升级设备提档升级项目70.0049.0021.0070.0049.0021.0021简阳市施家镇卫生院设备提档升级设备提档升级项目70.0049.0021.0070.0049.0021.0022简阳市云龙中心卫生院设备提档升级设备

25、提档升级项目100.0070.0030.00100.0070.0030.0023成都市龙泉驿区龙泉平安社区卫生服务中心医疗设备提升设备提档升级项目40.0016.0024.0040.0016.0024.0024彭州市天彭社区卫生服务中心医疗设备提升设备提档升级项目100.0070.0030.00-25成都市金牛区西安路社区卫生服务中心设施设备提档升级设备提档升级项目100.0020.0080.00100.0020.0080.0026成都市新都区新民镇卫生院设施设备提档升级设备提档升级项目70.0028.0042.0061.7024.6837.0227成都市新都区清流镇九龙村民委员会村卫生新建村

26、卫生室公有化和标准化建设19.906.409.603.9019.906.409.603.9028成都市新都区清流镇黄龙村村民委员会村卫生室改建村卫生室公有化和标准化建设16.006.409.6016.006.409.6029简阳市安乐乡悦乐村村卫生室建设村卫生室公有化和标准化建设126.4011.20115.20126.4011.20115.2030简阳市安乐乡三合村村卫生室建设村卫生室公有化和标准化建设126.4011.20115.20126.4011.20115.2031简阳市安乐乡兴隆村村卫生室建设村卫生室公有化和标准化建设126.4011.20115.20126.4011.20115.

27、2032简阳市平西乡云林村村卫生室建设村卫生室公有化和标准化建设126.4011.20115.20126.4011.20115.2033简阳市施家镇龙河村村卫生室建设村卫生室公有化和标准化建设126.4011.20115.20126.4011.20115.2034彭州市天彭镇杜家社区卫生室新建村卫生室公有化和标准化建设16.0011.204.8035彭州市天彭街道锦阳社区卫生室改建村卫生室公有化和标准化建设12.008.403.6036彭州市天彭镇雷音村卫生室新建村卫生室公有化和标准化建设16.0011.204.8037彭州市天彭街道利安场社区卫生室新建村卫生室公有化和标准化建设16.0011

28、.204.80合计16371.636085.3010234.5551.7810518.024561.205328.62631.11（1）据编制的预算，该37个项目应拨付基层医疗卫生机构硬件提升工程市级资金6085.30万元，截止现场评价日该37个项目市级财政资金均已拨付区（市）县财政局，其中26个项目财政资金已全额拨付至项目实施单位，其余11个项目财政资金按工程实施进度部分拨付至项目点，到位资金4561.20万元，剩余资金待工程需支付时再按进度拨付至项目单位。（2）各区（市）县财政应配套资金10234.55万元，除西安路社区卫生服务中心基础设施提升改造区级财政资金未拨付，均由项目自筹外，其余区

29、（市）县配套资金按工程实施进度部分拨付至项目点，截至现场评价日到位资金5328.62万元，剩余资金待工程需支付时再按进度拨付至项目单位。（3）个别项目超出建设标准部分由项目点位单位自筹，各项目点应自筹51.78万元，截至现场评价日到位自筹资金631.11万元（含西安路社区卫生服务中心自筹615.96万元）。2.项目资金使用情况截止现场评价日，37个项目共支出到位资金5289.8万元，总体资金使用率为50.29%。其中8个现场评价项目资金使用及时，5个较及时，3个较滞后，2个滞后，19个严重滞后。五、项目管理情况（一）项目管理方式据成都市人民政府成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实

30、施方案（成府函2016157 号）要求，各区（市）县政府上报项目实施方案，确定“十三五”期间具体需要实施的明细项目，再根据各区（市）县制定的2017 年“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工作计划，成都市卫生和计划生育委员会等八部门印发了2017 年度成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实施计划（成卫计发201739 号），确定了成都市2017年实施的具体项目。针对三类不同的项目，成都市卫计委等部门印发了成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程建设要求、成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程设备配置指导目录、成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程风险点

31、及防控措施等具体项目管理文件，规范了城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、卫生院转型社区卫生服务中心和村卫生室的具体建设要求以及基层医疗卫生机构设备配置要求，在项目组织、实施、资金管理、验收等方面做出了详细的规定，对项目的全过程管理提供了较为详细的依据。2017 年度成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实施计划虽规定了基础设施提升改造的建设时间，但由于基础建设时间大都为跨年项目，实施计划没有明确跨年项目2017年应完成的时间节点，实际在管理过程中要求各基础设施提升改造跨年项目2017年应开工。（二）资金管理办法及执行情况成都市财政局、成都市卫计委联合出台了成都市基层医疗卫生机构硬件提升

32、工程专项资金管理办法（成财社2017227号），该办法明确了资金使用范围，部门管理职责，资金预算管理，资金分配和使用，资金绩效管理及监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程，起到了规范资金使用的作用。资金管理办法明确了财政部门和业务主管部门的职责，明确了监督检查内容、处罚方式及程序，能较好的起到监督管理资金的作用。（三）项目管理措施及执行情况该项目有三个子项目，分别为基础设施提升改造、诊疗设备提档升级和村卫生室公有化和标准化建设。各区（市）县项目管理主要有四种方式，即：一是资金拨付到各基层医疗卫生机构，由各基层医疗卫生机构按规定组织建设、采购；二是各基层医疗卫生机构自行组织建设、采购，按资

33、金实际使用进度申请财政资金；三是各区（市）县卫计部门组织招标比选或政府采购选定服务单位，各基层医疗卫生机构再按资金实际使用进度申请财政资金；四是各区（市）县委托平台公司组织建设，项目建成后再移交各基层医疗卫生机构。总体来说，项目过程管理较为规范，各项目点能按相关规定要求组织建设，建设内容基本符合成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程建设要求的规定，服务单位的选择也基本符合招投标或政府采购程序。但也存在少量问题，主要有：个别项目未取得土地使用权证，未办理建筑施工许可证和建设规划许可证；个别项目绿化面积不足30%；个别单位项目总体工程量规划不完整，零星项目未整合通过招投标程序确定施工单位

34、，而是直接委托确定施工单位等，具体详见七、存在主要问题（五）部分项目管理不够规范。六、项目产出及效果情况（一）项目产出情况1.项目完成任务量该项目计划完成或开工基础设施提升改造项目119个，实际完工30个，开工66个，23个项目未开工，完成计划的80.67%；本年计划完成诊疗设备提档升级项目113个，实际完成105个，完成率92.92%，计划完成村卫生室公有化和标准化建设项目624个，实际完成510个，完成率81.73%。截止现场评价日，在选定的37个现场评价项目中，2个项目还处于前期设计阶段，尚未开始实体建设（即：龙泉驿区西河镇公立卫生院改（扩）建、利安社区卫生服务中心新（迁）建）；2个医疗

35、设备提升项目只完成了供应商确定、合同签署，设备均未送达投用（即彭州市的丹景山镇卫生院设备提档升级和天彭社区卫生服务中心医疗设备提升项目）。其余33个项目均已完成或按进度完成。2.项目完成质量现场评价人员查看了相关资料，核实了项目部分竣工验收报告，踏勘了建设项目现场，翻阅了项目相关的设备运行记录、监理日志等成果资料，发现个别建设项目绿化面积未达规定的30%，个别医疗机构配置的设备未在成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程设备配置指导目录中。其余项目未见整体完成质量不合规的情况。3.项目完成时限现场评价点位中，部分项目未按时限完成，分别为：龙泉驿区西河镇公立卫生院改（扩）建、利安社区卫生

36、服务中心新（迁）建项目尚处于前期设计阶段，尚未开始实体建设；彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级和天彭社区卫生服务中心医疗设备提升项目，均只完成了供应商确定、合同签署，设备均未送达投用；简阳市的平息乡卫生院改扩建、简阳市施家镇卫生院扩建、简阳市云龙中心卫生院改扩建项目均为2018年才开工，未在2017年开工。其余项目均已完成或按进度计划完成。（二）项目效果情况1.已完工投用项目（1）基础设施提升改造和村卫生室公有化和标准化建设项目本年已完工投用的基层医疗卫生机构和村卫生室项目较少，仅有7个，建成投用后经济效益开始初步体现，大部分医疗收入、门诊人次都有不同程度的提升，个别项目效果很明显，但也有部分项

37、目因投用时间较短，仅有少量增长或基本持平，效益不够明显。但环境卫生提升及群众满意度等社会效果指标均较好。（2）设备提档升级项目本次评价的13个设备提档升级项目，已采购投入使用的有11个，其中有3个设备投用率稍差，其余项目投用率均达95%以上，设备投用以来大都为所在卫生院医疗收入增加发挥了积极作用，仅有个别点位收入增加不明显。各基层医疗卫生机构设备配备目的性较强，仅有个别医疗机构采购的设备与医疗机构医技人员专业能力或数量需求不够匹配。群众总体满意度情况较好，但也有个别点位群众满意度不够理想。3. 尚未完工投用项目本次现场评价的基础设施提升改造和村卫生室公有化和标准化建设项目24个中，尚未完工投用

38、的有17个，占项目总数的70.83%，在17个项目中按计划达到建设节点要求的有15个，占比88.24%，有2个项目未按计划开工，尚在前期准备阶段，占项目总数的8.33%。从项目完成情况综合来看，整体年度计划制定较为科学、准确、合理。该项目17个点位中，有2个项目点（龙泉驿区西河镇公立卫生院改（扩）建项目和利安社区卫生服务中心新（迁）建项目）只完成了项目前期工作，金牛区营门口社区卫生服务中心安排了装修预算资金80万元，但项目实际要2020年左右才能完工，项目点预算安排与项目实施进度不匹配。其余项目从预算完成情况综合来看，整体年度计划制定较为科学、准确、合理性。七、存在主要问题（一）项目年度计划制

39、定不够细化，跨年项目未明确完成节点本项目虽然制定了2017年实施计划，基本明确了具体实施项目，但基础设施提升改造项目大多为跨年项目，实施计划只明确了建设周期，未明确2017年实施节点，在项目实际实施中，要求各项目点应在2017年完成项目开工。村卫生室公有化和标准化建设项目只明确了每一区（市）县的建设个数、建设面积和项目总概算，无具体建设项目名称，计划编制不够细化。（二）部分项目执行进度滞后，资金未及时支付，资金留存区（市）县财政据本次现场评价情况，少量项目未按计划完成：龙泉驿区西河镇公立卫生院改（扩）建、利安社区卫生服务中心新（迁）建项目尚在前期设计阶段，尚未开始实体建设；简阳市3个乡镇卫生院

40、未在2017年开工；彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级和成都市彭州市天彭社区卫生服务中心医疗设备提升项目，均只完成了供应商确定、合同签署，设备均尚未送达投用。上述项目启动较晚主要是建设项目程序较为复杂，项目计划有所调整等原因，导致项目实施进度有所延误。部分项目资金支付不及时，现场评价的37个项目， 3个项目资金支付较滞后，2个滞后，19个严重滞后，导致市级补助资金滞留区（市）县财政。（三）未对项目进一步动态明细管理项目动态管理情况不够细化，市卫计委每月收集编制了项目完成情况表，但该表仅统计了各区（市）县项目完成个数，未形成具体项目完成情况明细表，统计各点位完成计划节点、实际完成形象进度、预计完成

41、时间、未按计划完成原因、推进难度、责任部门等，未对项目进行科学动态明细管理，分析项目是否能按总体规划按时保质完成，不利于保证项目在2020年全部按计划保质保量完成。（四）个别项目经济效果不够明显在建成投用的项目中，个别项目经济效益不明显，如龙泉驿区洛带镇公立卫生院基础设施提升改造项目、新都区清流镇卫生院扩建项目，投产时间较短，目前来看医院收入同比增幅仅为6.98%和0.32%，门诊人次增幅为4.58%和20.25%，但门诊增幅远大于收入增幅主要是由于提倡门诊次均费用降低造成。经济效益不明显一方面原因是医疗机构覆盖面积常住人口较少，流动人口也不多，另一方面项目投产时间较短，医院尚未开拓新的业务增长点，故效果尚不明显。（五）部分项目管理不够规范在项目管理的过程中，部分项目不同程度存在管理不够规范的问题，主要为：1.金牛区卫计局预算资金分配、配套不够及时，市级补助资金于2017年6月下达，金牛区卫计局2017年12月才进行分配；成都市金牛区西安路社区卫生服务中心基础设施提升改造金牛区财政应配套400万元，截至现场评价日，该配套资金尚未到位。2.新都区新民镇卫生院扩建、新都区石板滩镇卫生院扩建项目未取得土地使用权证，未办理建筑施工许可证和建设规划许可证；金牛区西安路社区卫生服务中心基础设施提