邵阳烟草薄片项目可行性研究报告(范文).docx
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1、泓域咨询/邵阳烟草薄片项目可行性研究报告目录第一章 市场分析7一、 烟草薄片产业链:民企参与生产环节7二、 烟草专卖体系下,具备天然进入壁垒7第二章 总论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明10五、 项目建设选址13六、 项目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成14十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表15第三章 项目背景分析18一、 HNB烟草薄片vs传统烟草薄片18二、 产品升级:HNB烟草薄片以改进的稠浆法为主18三、 提
2、升产业现代化水平,打造国家重要先进制造业高地19四、 项目实施的必要性21第四章 项目选址可行性分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 推进要素市场化改革27四、 全面融入新发展格局28五、 项目选址综合评价28第五章 产品方案分析30一、 建设规模及主要建设内容30二、 产品规划方案及生产纲领30产品规划方案一览表30第六章 法人治理32一、 股东权利及义务32二、 董事37三、 高级管理人员42四、 监事44第七章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第八章 运营模式50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、
3、财务会计制度54第九章 工艺技术说明58一、 企业技术研发分析58二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 设备选型方案62主要设备购置一览表63第十章 组织机构、人力资源分析64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十一章 劳动安全生产分析67一、 编制依据67二、 防范措施70三、 预期效果评价75第十二章 节能分析76一、 项目节能概述76二、 能源消费种类和数量分析77能耗分析一览表77三、 项目节能措施78四、 节能综合评价79第十三章 投资估算及资金筹措80一、 投资估算的编制说明80二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设
4、期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十四章 经济效益89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十五章 项目招标、投标分析100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求101四、 招标组织方式103五、 招标信息发布105第十六章 项目综合
5、评价说明106第十七章 附表附件108建设投资估算表108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表116项目投资现金流量表117第一章 市场分析一、 烟草薄片产业链:民企参与生产环节原料采购卷烟生产卷烟批发均由中烟公司完成,民营资本仅合资参与薄片生产环节。烟草薄片的原材料烟叶需要向烟草公司采购(烟草公司按照标准统一向烟农收购),制成的烟草薄片产品也只能销售给各烟草公司。二
6、、 烟草专卖体系下,具备天然进入壁垒烟草专卖体系下,烟草薄片进入壁垒较高:1)我国对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理。2)开办烟草制品生产企业,必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准,取得烟草专卖生产企业许可证。第二章 总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称邵阳烟草薄片项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人陆xx(三)项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路
7、;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架
8、构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走
9、绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。三、 项目定位及建设理由烟草薄片:又称再造烟叶,是由卷烟生产过程中的废料烟叶碎片、烟末、烟梗或烟叶等经过加工处理制备而成,经过切丝、掺配、卷取等工艺,与烟丝一起构成传统卷烟烟草段材料。卷烟中加入烟草薄片的作用:1)充分利用烟草废料,降低卷烟生产成本。2)低密度、高填充度的特性帮助减少香烟带来的焦油等有害成分,在不影响卷烟质量的情况下实现有效降焦。掺配比例:国内低于国外。海外主流卷烟品牌烟草薄片平
10、均掺配比例在20%以上,如“555”卷烟中烟草薄片的使用比例约25%,“万宝路”卷烟约35%。据测算,2016年我国传统卷烟的烟草薄片用量约9万吨,平均掺配比例仅为5.7%。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)报告编制原则本项目从节约资源、保护环境
11、的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、
12、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。(二) 报告主要内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否
13、可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx吨烟草薄片的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积17819.49,其中:生产工程12714.54,仓储工程1820.65,行政办公及生活服务设施1985.58,公共工程1298.72。八、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则,贯彻执行国家和地方有关环
14、境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备,最大限度利用资源,尽可能将三废消除在工艺内部,项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理,避免造成环境污染,确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7504.07万元,其中:建设投资5864.05万元,占项目总投资的78.14%;建设期利息69.24万元,占项目总投资的0.92%;流动资金1570.78万元,占项目总投资的20.93%。(二)建设投资构成本期项目建设投资5864.05
15、万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5185.03万元,工程建设其他费用497.60万元,预备费181.42万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资7504.07万元,其中申请银行长期贷款2826.15万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):17500.00万元。2、综合总成本费用(TC):13644.32万元。3、净利润(NP):2824.54万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):4.75年。2、财务内部收益率:30.08%。3、财务净现值:6349.94万元。十二、 项目建设
16、进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积17819.491.2基底面积7139.791.3投资强度万元/亩335.282总投资万元7504.072.1建设投资万元5864.052.1.1工程费用万元5185.032.1.
17、2其他费用万元497.602.1.3预备费万元181.422.2建设期利息万元69.242.3流动资金万元1570.783资金筹措万元7504.073.1自筹资金万元4677.923.2银行贷款万元2826.154营业收入万元17500.00正常运营年份5总成本费用万元13644.326利润总额万元3766.057净利润万元2824.548所得税万元941.519增值税万元746.8810税金及附加万元89.6311纳税总额万元1778.0212工业增加值万元5857.1313盈亏平衡点万元5997.12产值14回收期年4.7515内部收益率30.08%所得税后16财务净现值万元6349.94
18、所得税后第三章 项目背景分析一、 HNB烟草薄片vs传统烟草薄片原料、用量和性能要求上均有较大差异,需要新型工艺进行支撑。在传统卷烟的烟草段中,烟草薄片仅仅作为辅料出现,原料主要为烟草边角料,根据卷烟的不同档次,掺配比例在4%-6%不等。而HNB烟草使用烟草薄片的比例达50%-100%,原料以高档烟叶为主。同时,由于从燃烧改为加热方式,HNB烟草对于薄片的物理性能提出了更高的要求,制作工艺难度更大。二、 产品升级:HNB烟草薄片以改进的稠浆法为主若聚焦生产环节,HNB烟草薄片对设备、配方及技术工艺生产要求更高,有know-how的壁垒。较好的上机适应性:需要满足后续加工工序聚拢成型工序或薄片切
19、割工序的要求。搭载能力及产品的香气口感:较高的发烟剂和香精香料负载能力。较高的均质化水平:组织结构疏松度、热传导效率适宜,烟草原料、料香及发烟剂等物质分布均匀。稠浆法:目前最适合的HNB薄片生产路径,浆料中的烟草原料、粘合剂以及发烟剂等在成型时可更均匀地分布在表层和里层,均质化程度较高,导热性和发烟效果较好,有利于烟碱及香气物质在低温加热非燃烧状态下均匀稳定释放。三、 提升产业现代化水平,打造国家重要先进制造业高地坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,以背水一战的决心、卧薪尝胆的狠心、久久为功的恒心发展产业特别是先进制造业,加快构建现代化产业体系。(一)推动先进制造业高质量发展建设千亿级先进制
20、造业产业集群,巩固壮大实体经济根基。实施装备制造业智能化改造行动,建设全球知名的先进装备制造基地。实施中国(邵阳)特种玻璃谷特色产业园建设行动,打造具有国际先进水平的新型显示器件制造基地。实施机械零部件配套行动,建设全国有影响力的专用汽车、工程机械、轨道交通等零部件配套基地。实施智能家电家居提升行动,建设中南地区领先的智能家电家居生产基地。实施特色轻工“专精特新”行动,建设中部地区最大的特色轻工研发、生产基地。实施中医药产业创优行动,建设全国特色中医药制造基地。实施新能源新材料培育行动,建设中部地区重要的新能源新材料生产基地。实施质量提升行动,加强标准、计量、专利、检测等建设,打造邵阳制造业品
21、牌,提高竞争力和美誉度。(二)提升产业链供应链现代化水平实施制造强市“一二三工程”,加快推进先进装备制造、显示功能材料、智能家居家电、时尚用品、循环经济、中医药、互联网七大工业新兴优势产业链建设。实施产业基础再造计划,提升新型显示器件、核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等供给能力,打造自主可控、安全高效的产业链供应链。实施产业链精准招商计划,优化区域产业链布局,每个县、园区围绕一至两个主导产业建链补链延链强链。(三)推动先进制造业与现代服务业深度融合落实先进制造业与现代服务业融合政策支持,建设先进制造业相关上下游企业和现代服务业企业产业联盟。大力发展工业品流通、现代物流、现代金融、电子
22、商务、商务会展、总部经济、科技服务、服务外包等生产性服务业,鼓励各类市场主体参与基础性、公益性服务业供给,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。(四)推动数字产业化和产业数字化建设大数据中心,大力发展数字经济,加快新一代信息技术和制造业融合发展,推进数字经济产业园、数字经济孵化园、电子商务产业园等建设,打造全省制造业转型升级示范区。以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,培育发展云计算、物联网、人工智能、5G网络等新一代电子信息制造业,加快工业互联网创新发展,推动企业“上云用数赋智”。夯实数字融合发展支撑,打造数字化创新平台载体,健全智能化现代供应链体系,提升制造业数字化、网络化、
23、智能化发展水平,推动制造业生产方式和企业形态根本性变革。(五)推动沪昆百里工业走廊建设提质提效围绕“一核一带多点”工业发展格局,推进工业园区建设,打造一批承接转移能力强、产业集聚度高的特色园区、优势园区。建好产业发展、公共服务、技术支撑、融资担保平台,推动动能升级、功能升级、效能升级。坚持“亩产论英雄”,以产出效益为导向优化园区资源配置,提升集约集聚发展水平。深化园区体制机制改革,加快园区调规扩区,优化拓展发展空间。推动园区薪酬制度改革,以岗定薪、优绩优酬,打造创新人才荟萃、创新主体集聚、创新成果涌流、创新活力迸发的“园区样板”。探索园区建设、管理和服务市场化,鼓励与发达地区、国家级开发区、战
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