锅炉安装改造维修管理制度201720724.docx

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1、 编号：GL/FP-2017锅炉安装、维修管 理 制制 度 20017-01-001发布布 20117-02-001实施施 安顺富鹏锅锅炉安装装有限责责任公司司锅炉安装、维维修管理制度文件编号：GL/FP-20117编 制： 审 核： 批 准： 20017-01-001发布布 20117-02-001实施施 安顺富鹏锅锅炉安装装有限责责任公司司目 录1.管 理理 评 审 制制 度12.文件管管理制度度43.质量记记录管理理制度84.合同管管理制度度115.材料、零零部件管管理制度度136.材料代代用制度度187.图样资资料审查查制度208.变更设设计图样样联系制制度239.工艺管管理制度度25

2、10.焊工工管理制制度2811.焊接接材料管管理制度度3012.焊接接工艺评评定制度度3313.焊接接工艺管管理制度度3614.焊接接过程质质量控制制制度3815.焊接接返修制制度4116.热处处理管理理制度4217.热处处理分包包管理制制度4418.无损损检测人人员管理理制度4619.无损损检测工工艺管理理制度4820.无损损检测过过程控制制制度5121.无损损检测记记录、报报告管理理制度5422.无损损检测分分包管理理制度5623.理化化检验管管理制度度5924.理化化检验分分包管理理制度6125.检验验与试验验工艺管管理制度度6426.检验验与试验验状态标标识制度度6627.开箱箱验收制

3、制度6728.检验验与试验验控制制制度6929.设备备管理制制度7330.计量量管理制制度7631.不合合格品（项项）管理理制度7832.用户户服务与与意见处处理制度度8033.质量量信息反反馈与处处理制度度8234.内部部质量审审核制度度8435.人员员培训、考考核及其其管理制制度8736.锅炉炉安装调调试制度度8937.安全全生产制制度9438.接受受质量技技术监督督部门监监督检查查制度9739.施工工组织设设计9940.起重重与吊装装管理制制度101141.筑炉炉工程管管理制度度10331.管 理理 评 审 制制 度1、目的进行管理评评审，确确保质量量保证体体系的适适应性、充充分性和和有

4、效性性，满足足质量方方针和目目标的要要求，为为此特制制订本制制度。2、适用范范围本制度适用用于公司司全局性性的管理理评审。3、职责3.1 总经理理主持管管理评审审。3.2 质保工工程师负负责制订订管理评评审计划划，协助助总经理理做好管管理评审审的准备备与组织织工作，整整理评审审资料形形成管理理评审报报告。4、管理程程序4.1 管理评评审计划划每年初由质质保工程程师制订订管理评评审计划划，编制制管理理评审计计划表报报总经理理批准，管管理评审审计划应应包括下下列内容容：a.管理评评审的目目的；b.管理评评审的内内容与范范围；c.评审组组成员（由由总经理理聘用公公司领导导成员、各各质控系系统责任任人

5、、部部门负责责人或胜胜任的独独立人员员代表组组成）；d.时间安安排（一一般每年年12月月或次年年1月）。4.2 管理评评审的频频次管理评审一一般每年年进行一一次，如如遇下列列情况之之一时，总总经理可可根据具具体情况况，要增增加进行行不定期期评审：a.企业高高层领导导或组织织机构发发生重大大变化时时；b.外部环环境发生生重大变变化，如如顾客合合同要求求或社会会经济方方针政策策有重大大变化时时；c.市场需需求发生生重大变变化时；d.当公司司内发生生重大质质量事故故或顾客客有关质质量申诉诉连续发发生时；e.总经理理认为有有必要进进行管理理评审时时。4.3 管理评评审准备备4.3.11 质质保工程程师

6、对内内部质量量审核报报告进行行汇总分分析；4.3.22 有有关职能能部门负负责人和和各质控控系统责责任人准准备好相相关的背背景材料料。4.4 实施评评审4.4.11 采采取会议议评审，由由总经理理主持。4.4.22 由由质保工工程师或或其指定定人员做做好管理理评审会会议纪录录，填写写管理理评审记记录表4.4.33 与与会者围围绕评审审内容，对对各个成成员的报报告充分分发表意意见，提提出评审审意见。4.4.44 评评审内容容管理评审的的主要内内容有：a.质量体体系内部部审核报报告及整整改情况况；、b.质量方方针和质质量目标标的实施施情况；c.顾客投投诉和处处理情况况；d.纠正预预防措施施及其实实

7、施情况况；e.以往管管理评审审的跟踪踪措施落落实情况况；f.实际工工程质量量与质量量要求的的符合情情况；g.组织结结构、质质量职能能、资源源适应情情况；h.改进的的建议。4.4.55 管管理评审审的结果果通过管理评评审，应应对以下下几方面面作出评评价，作作出决定定和采取取措施：a.质量保保证体系系及其过过程有效效性和改改进要求求；b.质量方方针和质质量目标标的有效效性；c.与顾客客要求有有关的工工程的改改进；d.资源需需求。4.4.66 管管理评审审报告评审后，由由质保工工程师组组织整理理评审情情况资料料，对质质量体系系符合性性、质量量方针和和质量目目标及质质量体系系运行的的有效性性作出结结论

8、，对对质量体体系的完完善和改改进提出出实施要要求，形形成管管理评审审报告，提提交给总总经理批批准。4.5 改进措措施的实实施4.5.11 管管理评审审报告的的结论与与改进措措施，要要及时分分发到有有关职能能部门，发发放时及及时填写写管理理评审报报告分发发记录。4.5.22 有有关职能能部门按按批准的的管理评评审报告告和要求求，提出出改进措措施，并并组织实实施落实实到实处处。4.5.33 质质保工程程师和质质量部负负责改进进措施的的监督、跟跟踪和验验证，及及时填写写管理理评审结结果跟踪踪记录，并并将情况况报告总总经理。4.6 管理评评审报告告、记录录和归档档管理评审资资料包括括管理评评审计划划、

9、评审审的准备备资料、评评审组成成员的书书面报告告、会议议发言讨讨论记录录、管理理评审报报告以及及改进措措施及实实施情况况，由质质保工程程师负责责保存和和归档。5、附录 5.1 管理理评审计计划表5.2 管理理评审记记录表5.3管管理评审审报告5.4管管理评审审结果跟跟踪记录录 2. 文件件管理制制度1、 目的受控文件是是质量活活动和施施工的依依据，对对其加强强管理，以以保证公公司各职职能部门门、人员在质量量管理活活动和施施工全过过程都能能使用相相关受控控文件的的有效版版本，是是确保质质量保证证体系有有效运转转和工程程质量的的需要。2、 适用范围本制度适用用于质量量保证体体系文件件、外来来文件（

10、包包括法律律、法规规、安全全技术规规范、标准，锅锅炉出厂厂文件和和设计文文件，安安装监督督检验报报告，分分供方产产品质量量证明文文件和资资格证明明文件）等等文件的的管理。3、职责3.1 质量保保证体系系文件、安安装监督督检验报报告的管管理归口口质量部部.。3.2 规范标标准、锅锅炉出厂厂的技术术文件、分分供方产产品质量量证明文文件和资资格证明明文件的的管理归归口技术术部。3.3 行政文文件的管管理归口口办公室室。3.4 相关受受控文件件实行相相关质控控系统责责任人负负责制。4、管理程程序4.1 质量保保证体系系文件4.1.11 文文件的编编制a.质量保保证体系系文件的的编制由由总经理理负责，具

11、具体由质质保工程程师组织织各质控控系统责责任人和和有关技技术工艺艺人员按按照与锅锅炉安装装改造维维修相关关的法律律、法规规、规范范、标准准要求和和本公司司的实际际情况进进行编制制。b.质量保保证体系系的其它它文件与与质量保保证手册册要协调调，不得得与质量量保证手手册的要要求抵触触。c.文件的的文字表表达应简简明、准准确、易易懂，编编制格式式要尽可可能统一一。4.1.22 文文件的标标识文件均要进进行标识识，有醒醒目的标标题和文文件编号号。4.1.3 文件的审核核批准a.质量保保证手册册体系文文件由技技术负责责人审核核，总经经理批准准颁布执执行。b. 作业业（工艺艺）文件件由相关关质控系系统责任

12、任人审核核，其中中通用工工艺和焊焊接超次次返修工工艺还要要经技术术负责人人批准。4.1.4 文件的发放放a.文件发发放时均均要有发发放编号号和注明明受控状状态。b.文件发发放时按按发放范范围由持持有者在在文件件发放、回回收记录录上签签收，持持有者应应妥善保保管，不不得涂改改和外借借，如有有遗失应应及时向向管理部部门报告告与申请请。c.质量保保证手册册和管理理制度的的发放范范围为公公司领导导层成员员、各职职能部门门负责人人、各质质控系统统责任人人、检验验与试验验人员等等。d.作业文文件根据据工作需需要发放放到有关关职能部部门和项项目负责责人。4.1.5 文件的修改改和修订订再版a.质量保保证体系

13、系文件遇遇有下列列情况之之一时，应应及时准准确地修修改：(1)文件件不适应应单位实实际情况况，可操操作性不不够；(2)组织织机构与与管理职职责有重重大变化化时；(3)相关关的法律律、法规规、规范范、标准准有较大大变化时时；(4)内部部质量审审核和管管理评审审对体系系提出必必要改进进要求时时。b.文件修修改均应应填写文文件更改改许可单单，作作为更改改原因记记录予以以保留。c.文件的的更改申申请、起起草、审审核、批批准，一一般情况况下与原原文件编编制、审审核、批批准程序序相同。d.当更改改涉及到到二份以以上文件件时，应应考虑到到受其影影响的所所有部门门与活动动。在实实施更改改前应评评估对其其它部门

14、门的影响响程度并并通知受受影响的的有关部部门。e.文件修修改审批批后，将将更改后后的文件件按规定定的发放放范围发发放到位位，原作作废文件件及时收收回并及及时在文文件发放放、回收收记录上上登记。f.当许可可证有效效期满66个月前前，对质质量保证证体系文文件要全全面修订订再版，以以利于在在换证评评审时按按再版的的质量体体系文件件提供各各质量要要素控制制的工作作见证。4.2 法律、法法规、规规范、标标准4.2.11 设设计与工工艺质控控系统责责任人要要留心掌掌握法律律、法规规、规范范、标准准的动态态，与有有关标准准机构、出出版社、杂杂志社取取得联系系，按照照公司需需要及时时采集新新的法律律、法规规、

15、规范范、标准准，常用用的要多多购一些些。4.2.22 利利用各级级特种设设备安全全机构组组织的宣宣贯、研研讨会，派派出对口口合适的的人员参参加学习习的同时时收集新新的规范范、标准准。4.2.33 常常用的规规范、标标准，按按工作需需要发放放到有关关部门、相相关质控控系统责责任人外外，公司司资料档档案室至至少要保保存一套套完整的的法规、规规范、标标准供查查阅。4.2.44 新新的法律律、法规规、规范范、标准准颁发后后，视其其内容，分分别由技技术负责责人、质质保工程程师及相相关质控控系统责责任人组组织宣贯贯，质量量保证体体系要及及时下发发新标标准贯彻彻实施通通知单，明明确开始始执行日日期。4.3

16、锅炉出出厂文件件和设计计文件锅炉出厂文文件和设设计文件件按图图样资料料审查制制度、开开箱验收收制度执执行。4.4 锅炉安安装监督督检验报报告 锅炉炉安装监监督检验验报告由由检验与与试验责责任人和和质检员员负责收收集归入入工程资资料归档档和移交交。4.5 分供方方的资格格证明和和产品质质量证明明文件4.5.11 由由材料责责任人主主持对分分供方的的质量保保证能力力进行评评价出具具评价报报告，建建立合格格供方名名录，分分供方的的资格证证明文件件作为评评价报告告的附件件保存，按按年度归归档。4.5.22 分分供方的的产品质质量证明明文件，由由材料检检验员归归入材料料（零部部件）检检验台账账中保存存，

17、按年年度归档档。4.6 文件的的保管和和保存期期4.6.11 发发放到个个人和部部门的文文件，由由持有者者和部门门负责人人负责保保管。4.6.22 质质量保证证体系文文件和法法规、规规范、标标准公司司资料档档案室至至少各要要保存一一套完整整的文件件。4.6.33 质质量保证证体系文文件只要要再版了了，原文文件就作作废,按按原发放放范围及及时收回回，由主主管部门门办理销销毁手续续，经质质保工程程师批准准后执行行。若需需留用备备查的，由由办公室室和质保保工程师师保管，须须作出标标识。4.6.44 相相应的法法律、法法规、规规范和标标准修订订再版后后，新的的文件就就取代了了原文件件，执行行新文件件的

18、同时时原文件件自然淘淘汰。4.7 其它文文件的保保管按相相关规定定和质质量记录录管理制制度执执行。5、附录5.1 文件件发放、回回收记录录5.2 文件件更改许许可单3.质量记记录管理理制度1、目的 质量记记录是证证明锅炉炉安装、改改造、维维修工程程满足质质量要求求的程度度或为质质量保证证体系的的要素运运行的有有效性提提供的客客观证据据，直接接反应了了公司的的施工质质量和质质量管理理状况，为为此要加加以控制制。2、适用范范围本制度适用用于公司司锅炉安安装、改改造、维维修施工工和质量量保证体体系运行行两方面面的质量量记录的的填写、确确认、收收集、归归档、贮贮存等环环节的管管理。3、 职责3.1 质

19、量记录的的管理归归口质量量部。3.2 锅炉安装、改改造、维维修施工工质量记记录的管管理实行行检验与与试验责责任人负负责制，由由其组织织各专职职检验员员实施，其其它有关关质控系系统负责责人予以以配合支支持。3.3 质量保证体体系运行行记录由由质保工工程师负负责并组组织实施施。4、 管理程序4.1 质量记录控控制的范范围 各种种质量记记录要按按岗位职职责层层层控制,主要的的控制范范围有：a.开箱验验收记录录；b.设计变变更及材材料代用用；c.材料、零零部件检检验记录录及复验验报告；d.施工组组织设计计、有关关调试方方案和专专项工艺艺；e.过程工工序检验验和试验验、最终终检验与与试验的的检验记记录、

20、报报告和签签证；f.锅炉安安装质量量证明书书g.管理评评审、内内部质量量审核记记录、报报告及纠纠正预防防措施和和跟踪验验证记录录；h.不合格格品（项项）处置置报告；i.设备缺缺陷处理理记录；j.质量信信息台帐帐。4.2 质量记录的的填写与与确认4.2.1 质量记录要要标准化化,使用用时必须须使用质质量保证证体系规规定的受受控记录录表式。4.2.2 质量记录由由相关的的检验人人员、经经办人按按表式要要求及时时填写。4.2.3 质量记录的的填写要要真实、准准确、清清晰，便便于识别别，不可可随意涂涂改，即即使笔误必须更改改时，可可采用划划改并在在划改处处由责任任人签署署姓名和和日期。4.2.44 有

21、有关重要要的关键键项目的的质量记记录，如如材料检检验入库库单、检检测试验验工艺和和报告等等按要求求经有关关责任人人、质保保工程师师、技术术负责人人检查无无误后审审核批准准签字确确认。有有关质量量记录需需要顾客客认可的的，要及及时得到到其代表表的签字字确认。4.3 质量记记录的收收集管理理和归档档4.3.11 质质量部设设专门的的岗位(专职或或兼职)来负责责质量记记录的收收集管理理工作,宜将各各种质量量记录列列出清单单,并把把清单所所列记录录的表式式附后。4.3.22 安安装、改改造、维维修工程程质量记记录由各各专职检检验人员员和各系系统责任任人及时时交检验验部门。4.3.33 安安装、改改造、

22、维维修工程程质量记记录在归归档和移移交给建建设单位位之前，由由检验与与试验责责任人审审查把关关。4.3.44 安安装、改改造、维维修工程程质量记记录按单单位工程程归档，质质量保证证体系运运行质量量记录按按年度归归档，资资料档案案室管理理员要进进行恰当当的标识识、编目目和归档档，给予予分类号号和流水水号，确确保在需需要时便便于查阅阅。4.4 质量记记录的保保管和保保存期限限4.4.11 质质量记录录保存在在公司资资料档案案室,要要防止各各种形式式的损坏坏、变质质和丢失失，且要要做到便便于存取取和检索索。4.4.22 质质量记录录的保存存期限本本公司定定为一个个换证周周期，安安装、改改造、维维修工

23、程程质量记记录对保保存期有有特殊要要求时，则则应在合合同中作作出规定定，或超超期的转转给建设设单位保保存。4.4.33 对对到期无无保存价价值的质质量记录录，由资资料档案案室保管管员列出出销毁清清单，经经质保工工程师批批准后，由由安全部部派员监监督集中中销毁，销销毁后监监督人员员在清单单上签字字，销毁毁清单长长期保存存在资料料档案室室。4.5 顾客查查阅质量量记录 如合同同有要求求时，顾顾客代表表要求查查阅质量量记录，公公司理应应提供查查询。如如合同中中虽无要要求查阅阅的，遇遇有特殊殊情况顾顾客代表表要求查查阅时，经经上级同同意后提提供查询询。4.合同管管理制度度1、目的 合同管管理的目目的在

24、于于确保履履约,而而合同评评审是履履约的前前提,加加强合同同管理,使合同同全过程程受控,考核合合同履约约率并据据此评价价合同管管理工作作质量,让顾客客满意。2、适用范范围 本制度度适用于于公司承承接的锅锅炉安装装、改造造、维修修工程合合同的管管理。3、职责 合同管管理归口口供销部部。4、管理程程序4.1 合同评评审的时时间和范范围4.1.11 合合同评审审的时间间应在接接受合同同之前的的各个阶阶段进行行。4.1.22 合合同评审审的范围围是锅炉炉安装、改改造、维维修工程程的全部部标书、合合同。4.2 顾客要要求的确确定 在合同同形成过过程中,通过双双方对话话和协商商,确定定顾客对对工程的的具体

25、要要求,在在合同中中要明确确以下几几点：a.顾客对对工程质质量、进进度、配配合等要要求，也也包括交交付后的的质量活活动；b.顾客虽虽然没有有明示，但但规定用用途或已已知的预预期用途途所必需需的性能能、安全全等要求求；c.与工程程有关的的法规、规规范、标标准和技技术条件件；d.组织确确定的任任何附加加要求。4.3 合同评评审的方方法4.3.11 签签字评审审，即对对简单的的小型工工业锅炉炉安装工工程，由由供销部部业务人人员在规规定的数数额内，在在合同同评审表表上签签字评审审，职能能部门负负责人审审核即可可。4.3.22 对对非首次次承接的的较大的的工业锅锅炉和电电站锅炉炉安装工工程，由由公司主主

26、管领导导确定评评审内容容和参评评部门（或或人员），采采用传递递评审法法传递到到有关部部门（或或人员），在在合同同评审表表上签签署各自自意见，由由供销部部负责人人审核，主主管领导导批准。4.3.33 对对公司首首次承接接的大型型锅炉、有有难度或或要求高高的锅炉炉安装、改改造、维维修工程程，采用用会议评评审，各各有关职职能部门门对可能能存在的的问题充充分研究究分析，拿拿出针对对性的安安全技术术措施，形形成统一一意见后后再分别别签署和和审核批批准。4.4 合同评评审的内内容4.4.11 合合同规定定的条款款是否规规范,有有没有必必要和顾顾客进一一步协商商的事项项。4.4.22 质质量、进进度等要要求

27、是否否明确，公公司的安安装能力力和资源源能否满满足要求求。4.4.33 安安装费及及付款方方式是否否适宜。4.5 合同的的签订4.5.11 经经过评审审,由供供销部业业务人员员与顾客客签订正正式合同同,小型型工业锅锅炉安装装合同,由供销销部负责责人审核核生效,较大的的工业锅锅炉和小小型电站站锅炉安安装合同同还要经经总经理理批准。4.5.22 合合同签订订后,各各职能部部门按部部门的任任务和职职责为履履行合同同做好准准备后实实施。4.6 合同的的修改4.6.11 当当顾客的的要求或或本公司司情况发发生变化化时,应应由供销销部和顾顾客代表表进行沟沟通,签签定书面面变更文文件,作作为原合合同的附附件

28、。4.6.22 合合同修订订评审和和审签按按原合同同程序执执行。4.6.33 合合同内容容修订后后,应立立即将有有关信息息内容传传递到受受影响的的部门。4.7 合同的的后续管管理供销部要实实施合同同的后续续管理，与与顾客间间建立有有效交流流的渠道道和接口口，对发发现的问问题及时时加以研研究作出出相应措措施，确确保履约约。4.8 记录供销部要建建立合同同台帐,并将合合同及合合同评审审记录附附后,按按年度归归档。5、 附录5.1合合同评审审表5.材料、零零部件管管理制度度1、目的采购的材料料、零部部件将成成为工程程的组成成部分并并直接影影响工程程质量，为为了杜绝绝未按规规定检验验合格或或检验不不合

29、格的的材料投投入使用用，满足足锅炉安安全使用用和特定定的顾客客要求，特特制订本本制度。2、适用范范围本制度适用用于材料料、零部部件的采采购、检检验、标标识、保保管和发发放的管管理，也也适用于于顾客财财产的控控制。3、职责3.1 材料的的采购和和管理归归口供销销部。3.2 材料的的管理实实行材料料责任人人负责制制，具体体由其组组织实施施。3.3 材料检检验员负负责材料料检验和和建立材材料台帐帐。3.4 保管员员负责材材料的标标识、保保管和发发放，接接受材料料责任人人和材料料检验员员的监督督检查。4、 管理理程序4.1 对分供供方的评评价与选选择4.1.11 对对分供方方进行评评价由材料责任任人主

30、持持，通过过适当的的方式就就下列内内容对分分供方的的质量保保证能力力等进行行评价：a.材料供供应商是是否有安安全注册册证书、产产品认证证证书；b.供方是是否经行行政许可可持有特特种设备备制造许许可证；c.在有无无健全的的质量保保证体系系和符合合要求的的加工设设备；d.过去提提供类似似产品的的质量和和服务情情况；e.对提供供的实物物进行验验证或认认可。通过评价，按按提供的的不同材材料或零零部件，分分别出具具评价报报告。4.1.22 根根据评价价结果，经经总经理理批准，建建立合格格供方名名录。4.1.33 对对合格分分供方实实行动态态管理，按按年度就就质量、交交货期、价价格等进进行考核核，填写写材

31、料料、零部部件分供供方考核核表，评评定分低低于700分的取取消合格格供方资资格。4.1.44 建建立合格格分供方方档案，内内容包括括评价报报告、提提供的质质量保证证能力的的见证资资料（复复印件）和和分供方方考核表表。4.2 采购4.2.11 技技术部技技术工艺艺人员根根据设计计和施工工计划，提提出材料料计划。4.2.22 采采购人员员按材料料计划再再编制采采购文件件，其内内容一般般应包括括类别、型型号（牌牌号）、材材质、规规格、数数量、执执行标准准和加工工要求等等，报部部门负责责人审批批。4.2.33 采采购人员员按审批批的采购购文件到到合格分分供方采采购。4.3 材料检检验验收收4.3.11

32、 到到货 aa.采购购的材料料和零部部件托运运或自提提到货后后，由采采购人员员组织分分门别类类地卸到到相应库库房的待待检区，或或按施工工组织设设计要求求卸到施施工现场场平面布布置规定定的地方方。b.采购人人员将采采购清单单交保管管员，保保管员先先对品种种、规格格、数量量清点相相符后，先先代为保保管。c.采购人人员将采采购清单单和材料料质量证证明书交交材料检检验员，然然后由材材料检验验员进行行检验验验收。4.3.22 检检验验收收4.3.22.1 审查查材料质质量证明明书材料质量证证明书的的内容应应齐全、正正确、清清晰，并并加盖生生产单位位质量检检验章，从从非材料料生产单单位采购购的材料料，应同

33、同时取得得材料质质量证明明书原件件或加盖盖供材单单位检验验公章和和经办人人章的有有效复印印件。4.3.22.2 检查查材料实实物上的的钢印标标志检查核对在在材料明明显部位位有没有有作出清清晰、牢牢固的钢钢印标志志和其他他标志，至至少包括括制造标标准代号号、材料料牌号、规规格、炉炉（批）号号、材料料生产单单位名称称及检验验印鉴标标志，且且与质量量证明书书须一致致。4.3.22.3 外观观质量检检验进行外观质质量检验验，外表表不得有有裂纹、夹夹渣、分分层、折折叠、结结疤等缺缺陷及超超标的机机械损伤伤。4.3.22.4 零部部件的检检验按相应规范范进行检检验，且且要有合合格证，质质量证明明书。4.3

34、.22.5 材料料复验遇有下列情情况须进进行复验验：a.质量证证明书不不符合要要求，项项目不全全的；b.质量证证明不清清，且注注明复印印件无效效或不等等效的；c.材料表表面印记记模糊不不清难以以辨认的的；d.理化数数据不符符合相应应标准，对对材料性性能和化化学成份份有怀疑疑的；e.设计和和规范要要求复验验的。4.3.22.6 检验验记录材料检验员员检验合合格后，及及时填写写材料料检验入入库单和和零部部件检验验入库单单，在在入库单单上同时时给出材材检号，经经材料责责任人审核后，一一份留底底建立材材料台帐帐，一份份交相应应库房保保管员办办理入库库手续。4.3.22.7 建立立材料台台帐材料检验员员

35、要及时时建立材材料、零零部件检检验台帐帐，并并将对应应的材料料检验入入库单和和材料质质量证明明书附后后。4.3.22.8 不合合格品处处理 当当检验或或试验发发现不合合格时，及及时标识识和隔离离在不合合格区，由由采购员员与供方方交涉退退货处理理。4.4 材料标标识4.4.11 材材检号材检号是材材料和零零部件的的唯一标标识，材材检号由由下列字字符组成成。 XX XXXX 当当年该（同同）类材材料进货货顺序号号，用数数字表示示 该该类材料料进货年年号，用用后两位位数字表表示 材材料类别别代号，用用拼音字字母表示示材料类别代号材料类别代号管材G弯头W焊材H异径管Y阀门F法兰L三通S紧固件J4.4.

36、22 相相应库房房保管员员接到材材料检验验入库单单后，与与采购人人员办理理入库手手续。4.4.33 保保管员按按材检号号分门别别类将检检验合格格的材料料、零部部件摆放放到相应应库房合合格区的的货架上上，用挂挂牌或标标签标出出材检号号、材质质、规格格及时进进行标识识，由材材料检验验员进行监督督检查。4.5 材料的的保管4.5.11 材材料要保保管在适适宜的环环境中，满满足物资资管理要要求，防防止锈蚀蚀等异常常的出现现。4.5.22 相相应库房房均要设设合格、待待检、不不合格三三区，三三区间要要有明显显界线和和标志。4.5.33 相相应的保保管员要要及时建建立库房房材料进进出台帐帐。4.5.44

37、考考虑到安安全，要要控制堆堆码高度度和货架架的承受受能力。4.5.55 若若直接运运到施工工现场，也也要有序序按材检检号堆放放。4.5.66 不不可与潮潮土接触触4.6 材料的的发放4.6.11 材材料的发发放依据据是设计计图样、工工艺卡和和领料单单。4.6.22 材材料发放放时要注注意材料料原始印印记的人人为丢失失。4.6.33 材材料发放放应遵循循先进先先出的流流转原则则。4.6.44 材材料领出出前必须须先进行行材检号号的移植植工作，保保管员做做好监督督工作。4.7 顾客财财产的控控制4.7.11 顾顾客财产产控制的的范围包包括顾客客提供的的材料、零零部件、设设备机具具和图样样资料。4.

38、7.22 收收到顾客客的财产产，技术术工程部部要建立立顾客财财产清单单4.7.33 对对顾客提提供的财财产同样样要进行行检验验验收和标标识工作作。4.7.44 对对顾客提提供的财财产在检检验、保保管、加加工和施施工过程程中发现现有不合合格时，须须做好记记录、标标识、隔隔离工作作，随即即向顾客客报告及及退回处处理。4.7.55 对对顾客提提供的财财产实行行专管专专用，与与公司采采购的产产品分开开存放。5、附录5.1 材料料、零部部件分供供方考核核表5.2 材料料检验入入库单5.3 零部部件检验验入库单单5.4 材料料、零部部件检验验台帐6.材料代代用制度度1、目的材料的代用用不仅仅仅是技术术问题

39、，还还涉及到到设计变变更、关关系到工工程的安安全性能能，为了了防止材材料使用用的随意意性、盲盲目性和和选择不不当埋下下事故隐隐患，对对材料代代用特作作出具体体规定。2、适用范范围本制度适用用于锅炉炉安装、改改造、维维修工程程材料代代用的管管理。3、职责3.1 材料代代用管理理归口技技术部。3.2 材料代代用管理理，实行行材料责责任人负负责制，具具体由其其组织实实施。4、管理程程序4.1 要尽量量避免和和减少材材料代用用，逐步步与国际际通行惯惯例接轨轨。4.2 应保证证受压元元件和受受力构件件的代用用材料在在使用条条件下的的各项性性能指标标均不低低于设计计要求，并并应采用用与原来来规定材材料的化

40、化学成份份和力学学性能相相近的材材料。4.3 涉及到到材料代代用时，由由技术部部工艺技技术负责责人提出出并填报报材料料代用申申请单，经经公司技技术负责责人审核核提出处处理意见见。4.4 主要受受压元件件和受力力构件的的材料代代用由材料责任任人与设设计单位位取得联联系，由由设计单单位出具具设计变变更批准准文件或或在经审审核过的的材料料代用申申请单上上由设计计人员审审批后再再盖上设设计单位位资格印印章生效效。4.5 一般受受压元件件和受力力构件的的材料代代用。代用材料性性能优于于被代用用材料时时或以厚厚代薄时时，由材材料责任任人审核核，工艺艺、焊接责任人人会签后后生效。4.6 代用材材料按材材料、

41、零零部件管管理制度度检验验合格后后方可代代用。4.7 因材料料代用可可能会导导致工艺艺的变更更，需要要变更的的由工艺艺、焊接接等相关关质控系系统责任任人组织织按代用用材料编编制工艺艺或对原原工艺加加以修改改，经审审核后及及时发放放到受影影响的职职能部门门和操作作人员手手中。4.8 材料代代用申请请单、设设计变更更文件由由质控安安全部归归入竣工工资料由由公司归归档和移移交给建建设单位位。5、附录5.1 材料料代用申申请单。7.图样资资料审查查制度1、目的在锅炉安装装前，对对图样资资料进行行审查，检检查其是是否符合合法规、安安全技术术规范要要求、执执行标准准是否正正确、能能否满足足施工需需求以及及

42、了解关关键所在在，做到到不打无无准备之之仗，是是保证工工程质量量的第一一关。2、适用范范围本制度适用用于对锅锅炉制造造厂和施施工设计计单位提提供的图图样资料料的审查查。3、职责3.1 图样资资料审查查管理归归口技术术部。3.2 视工程程的大小小与难易易，分别别由技术术负责人人和工艺艺技术责责任人具具体负责责组织实实施，质质量部予予以配合合。4 管理理程序4.1 锅炉出出厂图样样资料的的审查4.1.11 锅锅炉出厂厂资料必必须齐全全锅炉出厂时时，必须须附有与与安全有有关的技技术资料料，其内内容应包包括：a.锅炉图图样（包包括总图图、安装装图和主主要受压压部件图图）；b.受压元元件的强强度计算算书

43、或计计算结果果汇总表表；c.安全阀阀排放量量的计算算书或计计算结果果汇总表表；d.锅炉质质量证明明书（包包括出厂厂合格证证、金属属材料证证明、焊焊接质量量证明和和水压试试验证明明）；e.锅炉安安装说明明书和使使用说明明书；f.受压元元件重大大设计更更改资料料；g.锅炉产产品安全全性能监监督检验验证书。4.1.22 移移装锅炉炉移装锅炉除除出厂资资料齐全全外，还还须有当当地核准准的检验验机构的的鉴定报报告，否否则不可可安装。4.1.33 锅锅炉出厂厂图样资资料审查查要点锅炉出厂图图样资料料审查要要点有：a.锅炉总总图上应应有鉴定定图章；b.制造检检验标准准是否是是现行的的；c.图样资资料的提提供要齐齐全，符符合蒸蒸规的的规定，不不得安装装出厂资资料不全全或未经经监督检检验合格格的锅炉炉产品（分分期出厂厂的散装装锅炉除除外）；d.锅炉制制造厂必必须是取取得相应应锅炉制制造许可可证的单单位，不不得安装装改造由由未取得得相应锅锅炉制造造许可单单位制造造的锅炉炉产品；e.是否超超出本公公司安装装改造许许可范围围；f.不得改改造未进进行使用用登记的的锅炉；g.不得安安装改造造报废的的锅炉,或将非非承压锅锅炉改造造为承压压锅炉；h.了解特特殊材料料和特殊殊要求，作作为编制制施工组组织设计计的依据据之一。4.2 施工设设计图样样资料的的审查4.2.11 审审查内容容