某公司目标成本控制责任书12157.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXXXxXXXXXXXX实业业股份有有限公司司XXXXXXXXXXXX INDDUSTTRY CO.LTDD XXXXXXX 项目目标成本控控制责任任书批准： 拟稿： 目标成本控制责任书编制依据及说明按照 XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司 经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了 XXXXXXXXXXXX 项目目标成本控制责任书，编制主要依据如下：1综合管管理部：土

2、地出出让合同同、报批批报建费费用明细细；2技术管管理部：实施方方案设计计图纸及及规划指指标、景景观方案案设计图图纸、主主要材料料部品选选样、钢钢筋、砼砼、砌体体等结构构指标；3成本管管理部：招标工工作计划划；4工程管管理部：场地平平整方案案，临时时设施建建造标准准；5营销管管理部：景观分分区建议议，交楼楼标准，营营销费用用计划；本责任书已已与相关关部门讨讨论并达达成一致致。执行行过程中中，由成成本管理理部整体体负责。各各部门在在控制责责任成本本的同时时应主动动向成本本管理部部反馈相相关信息息。成本管理部部2012年年10月3日 XXXXXXXXXXXXXXXX 项目目目标成本本控制责责任书作作

3、为指导导项目各各项工作作的重要要依据，经经公司讨讨论，审审核通过过其中各各项控制制目标。现现予以发发布，请请相关部部门遵照照执行。签发人：签发日期： 年年 月 日主送：公司司管理层层抄送：X公公司财务务管理中中心成本本管理部责任部门负负责人签签字：综合管理部部： 技术管理部部： 营销管理部部： 工程管理部部： 成本管理部部： 一、 项目开发总总目标：1. 项目概况1) 总总体规划划指标n 住宅用地： 52887.557 m2 建筑筑面积： 10006922.055 m2 容容积率: n 商业用地： 325589.28 m2（净用用地面积积）建筑筑面积： 97999.775 m2 容容积率:n

4、3.4% （总容容积率）n 住宅总套数数： 13991 套 总人数数： 人n 总车位： 28669 个（其中中机动车车位11192） 机动车位比： 2) 一 期规规划指标标n 容积率: 3.4% ，绿化化率: n 建筑面积： 171995.005 m2，计入入容积率率的建筑筑面积 11008022.177 m2其中：可售售面积： m2，不可可售面积积： m2n 住宅套数： 套n 车位： 个n 交房日期： 年 月2. 经营目标年份销售面积(万/m2)销售金额 (万元元)结算面积(万/m2)结算收入 (万万元)项目利润(万元)净利润（万万元）净利润（万万元） 注：含住宅宅、商业业、车库库等所有有可

5、售资资源。3. 开发计划序号工作内容时间开始完成开始完成1取得土地证证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计计6工程量清单单招标7基础施工8销售展示区区实施时时间9主体结构10销售开盘时时间11竣工备案时时间12交房时间4. 成本目标 项目目目标成本本确定为为 元/m2，按成成本科目目具体构构成如下下： 序号号费用项目成本总额(万元)可售单方成成本(元元/m22)一土地获得价价款二开发前期准准备费三主体建筑工工程费四主体安装工工程费五社区管网工工程费六园林环境费费七配套设施费费八开发间接费费九开发成本注：含住宅宅、商业业、车库库等所有有可售资资源。各部门责任任成本汇汇总如下下：费用项目成本

6、总额销售面积单单方成本本(万元)(元/m22)合计一、综合管管理部3020.70二、技术管管理部271144.555三、工程管管理部2809.18四、营销管管理部687.990五、成本管管理部182188.5885. 成本分摊计计划项目名称费用总额（万元）跨期分摊 （万元元）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计 营销费用分分期计划划表分期销售收入（万万元）营销费用比比例（%）营销费用（万万元）一期二期三期合计整体营销费费用比例例 = 营销费费用总和和销售收收入总和和二、 各部门作业业目标综合合管理部部技术术管理部工程程管理部营销销管理部成本本管理部综合管理部部一、主要作作业目

7、标标：1、根据项项目开发发计划按按时完成成项目报报批报建建工作，按按计划、尽尽早获得得规划许许可证、施施工许可可证及预预售许可可证。2、按政府府规定、协协议约定定缴纳各各种报建建费用，并并争取最最大限度度的优惠惠和减免免。二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公司经营营管理的的需要，还还需完成成如下成成本目标标：1.作业成成本：综综合管理理部为完完成项目目的报批批报建以以及地价价支付而而消耗的的成本，是是综合管管理部独独自控制制的责任任成本，包包括内容容见下表表。作业成本成本项目编编码成本项目名名称实施面积综合单价面积指标（CC） （元元/m22）成本金额（AA）（

8、万万元）面积（B） （mm2）编制说明、依依据工作内容9月动态责责任20102202报批报建费费170.550 2979.64 1181335.669 成都市区报报建费用用。含特特大城市市市政基基础设施施配套费费、文物物勘探发发掘费、工工程定额额测定费费、工程程质量监监督费、新新建房屋屋白蚁防防治费、新新型建筑筑材料专专项基金金、散装装水泥专专项基金金、异地地绿化建建设费、防防空地下下室易地地建设费费等。组价按工程总建建筑面积积1747558.667 164.550 2874.78 组价按工程总建建筑面积积1747558.667 1.00 17.488 组价按工程总建建筑面积积1747558.

9、667 5.00 87.388 20102216工程检测及及评估费费0.00 41.077 895155.455 含土壤相关关检测、地地震测评评、防雷雷检测、房房地产评评估、环环境影响响、室内内空气检检测、地地下管网网探测等等费用、工工程咨询询费组价地震测评按按建筑面面积（mm2）1747558.667 1.00 17.488 组价环境影响评评价费-按建建筑面积积（m22）1747558.667 0.75 13.111 组价交通影响评评价-费按建建筑面积积（m22）1747558.667 0.60 10.499 三、 控制要点：1、充分利利用公司司知名度度和信誉誉，在不不违反公公司原则则的条件

10、件下力争争各项费费用的减减免。2、对大额额款项争争取延迟迟支付以以降低资资金成本本。3、报批报报建工作作应争取取与其他他工作同同步开展展，避免免成为唯唯一的关关键线路路。4、及时办办理返还还费用。重要提示：以上作业成成本与牵牵头控制制成本，归归属为你你部门责责任成本本管理范范围，请请努力控控制在目目标成本本范围之之内，并并在保证证作业目目标的前前提下力力求降低低。成本本管理部部是公司司整体成成本管理理部门，参参与公司司各项成成本决策策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。

11、 目标成本控制责任书技术管理部技术管理部部一、主要作作业目标标：1、组织实实施设计计阶段的的方案优优化，使使设计方方案具有有更大的的经济合合理性。2、在目标标成本范范围内实实行景观观限额设设计。3、依据项项目开发发计划按按时完成成图纸设设计，保保证出图图质量。4、按制度度办理设设计变更更，主体体建安设设计变更更造价不不得超过过合同造价价的2%，为 万万元。5、开展结结构方案案优化，控控制结构构指标的的经济性性，钢筋筋含量控控制在 4072 kgg/m22以内；砼含量量控制在在 0.33500.5 m3/m2以内。（地地上部分分：平层层、复式式、转换换成复式式）6、组织相相关部门门进行材材料选样

12、样、定样样，控制制在成本本目标以以内。二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公司经营营管理需需要，还还需完成成如下成成本目标标：1.作业成成本：技技术管理理部为完完成项目目的方案案与施工工图设计计而消耗耗的成本本，是技技术管理理部独自自控制的的责任成成本，包包括内容容见下表表。2.牵头控控制成本本：技术术管理部部负责组组织工程程管理部部、成本本管理部部以及营营销管理理部等相相关部门门进行控控制的产产品实体体成本，包包括内容容见下表表。作业成本成本项目编编码成本项目名名称实施面积综合单价面积指标（CC） （元元/m22）成本金额（AA）（万万元）面积（B） （mm2）

13、编制说明、依依据工作内容20102203方案设计费费9.58 167.443 1747558.667 项目规划方方案内所所有相关关工程(含示范范区）的的方案设设计费用用，及二二次深化化设计相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价按工程总建建筑面积积1969771.884 8.50 167.443 复式部分加加板面积积按照樊樊俊宏提提供数据据考虑2211555.44考虑虑，并预预留了55%的变变化空间间20102204施工图设计计费24.800 433.334 1747558.667 项目土建、安安装设计计相关内内容，包包括门斗斗、外立立面设计计费用(含示范范区），及及相关二二次深化

14、化设计相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价施工图设计计面积1969771.884 20.000 393.994 组价施工图审图图费面积积1969771.884 2.00 39.399 20102205人防工程设设计费1.16 20.266 1747558.667 该项目人防防工程设设计相关关费用，含含二次深深化设计计相关费费用（含含设计补补偿、审审查相关关费用）组价人防设计面面积8104.21 25.000 20.266 20102206二装设计费费21.377 373.440 1747558.667 含售楼处、样样板房、会会所内装装设计；内庭院院设计；建筑外外墙以内内二装设设

15、计；室室内公共共走道连连廊、公公共区域域二次装装修、小小区单元元入户门门以内等等与二装装相关费费用（包包括相关关效果图图制作和和设计补补偿费用用）。组价公共大厅装装修设计计（m22）7052.09 400.000 282.008 组价售楼部及样样板间装装饰设计计（项）1.00 40.000 40.000 组价公共区域装装修设计计（m22）1166.55 400.000 46.666 组价配套建筑装装饰设计计（m22）310.337 150.000 4.66 组价商业橱窗装装修面积积0.00 0.00 20102207环境景观设设计费4.27 74.688 1747558.667 含方案设计计、

16、施工工图设计计、效果果图制作作、永久久导视设设计、喷喷泉及雕雕塑其他他小品、总总平光彩彩工程相相关设计计费用（含含设计补补偿、审审查相关关费用），包包括架空空层和屋屋顶花园园的相关关设计费费用。组价景观方案及及扩初设设计(mm2)359922.599 13.500 48.599 景观设计合合同已签签订，合合同单价价为188元/mm2组价景观施工图图设计（mm2）359922.599 6.47 23.300 组价示范区景观观设计面面积（mm2）1550.00 18.000 2.79 20102208光彩工程设设计费1.14 20.000 1747558.667 项目相关建建筑光彩彩工程设设计费，

17、包包括开盘盘前售楼楼部、会会所、样样板房，以以及开盘盘后需要要对光彩彩工程进进行专业业设计工工程的相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价按工程项目目面积（项项目）1.00 20.000 20.000 20102209钢结构、网网架、幕幕墙设计计费0.00 0.00 1747558.667 项目相关建建筑光彩彩工程设设计费，包包括开盘盘前售楼楼部、会会所、样样板房，以以及开盘盘后需要要对光彩彩工程进进行专业业设计工工程的相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价钢结构设计计面积0.00 1747558.667 20102210外立面装修修设计费费0.00 0.00 174

18、7558.667 复杂建筑物物外立面面设计相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价外立面装修修面积0.00 1747558.667 组价按工程项目目0.00 1747558.667 20102211其他用于设设计方面面的费用用8.00 139.881 1747558.667 项目其他用用于设计计方面费费用（含含设计补补偿、审审查相关关费用）组价施工图优化化设计1747558.667 8.00 139.881 20102212模型、沙盘盘、建筑筑效果图图制作费费2.50 43.699 1747558.667 用于项目的的相关模模型、沙沙盘、建建筑效果果图制作作费用组价按建筑面积积（m

19、22）1747558.667 2.50 43.699 20102216工程检测及及评估费费0.57 10.000 1747558.667 含土壤检测测费、地地下管网网探测、地地震测评评(含地地震安全全性评价价、地震震后房屋屋结构安安全性评评估)、沉沉降.基基坑位移移观测、日日照测试试、桩基基检测、管管桩检测测、工程程造价咨咨询、房房地产评评估、环环境影响响评价、交交通影响响评价、室室内空气气检测及及治理、民民工工资资担保等等费用。组价三维模型费费（项）1.00 10.000 10.000 牵头控制制成本 技术管理部部创意中中心20103301220地下商铺、休休闲中心心装饰装装修工程程费4.3

20、0 75.088 1747558.667 组价地下地弹门门面积（mm2）1155.00 650.000 75.088 组价休闲中心装装修面积积（m22）0.00 20103301221地上商铺装装饰装修修工程费费（含橱橱窗）12.766 222.994 1747558.667 组价地弹门带窗窗（m22）3429.91 650.000 12.766 222.994 1747558.667 20103301222公共区域装装饰装修修工程费费103.993 1816.19 1747558.667 组价地下室及标标准层（mm2）173911.644 874.991 组价公共大厅装装修面积积（m22）7

21、093.61 742.993 组价电梯轿箱装装修面积积（个）30.000 75.000 组价架空层部分分的装饰饰3083.86 400.000 123.335 20103301223室内精装修修工程费费（精装装修房）0.00 0.00 1747558.667 包括土建、安安装、装装饰成本本。组价精装修房面面积20103301224工法样板间间工程费费0.86 15.000 1747558.667 含单元入口口处雨棚棚、浮雕雕、木窗窗扇、雕雕塑、项项目用于于装饰的的室内外外窗花工工程等费费用组价按项目计算算（项）1.00 15.000 9.38 15.000 159900.522 2010330

22、1110外立面装饰饰构架、线线条工程程、其他他装饰费费8.98 157.000 1747558.667 面砖、文化化石铺贴贴、沟缝缝组价单元入口及及其他入入口雨棚棚面积（个个）19.000 3.00 57.000 取消，按涂涂料计算算组价外墙浮雕工工程面积积（m22）0.00 组价外墙装饰性性构件（项项目）1.00 100.000 100.000 组价外墙装饰（项项目）0.00 20103301111瓦屋面工程程费2.80 49.000 1747558.667 组价瓦屋面面积积（m22）1750.00 280.000 0.00 49.000 1747558.667 20103301112外立面

23、面砖砖、石材材主材+施工费费148.889 2601.98 1747558.667 组价外墙面砖面面积（mm2）2235663.113 30.000 670.669 按每栋楼1100万万元计组价外墙面砖面面积（mm2）2235663.113 65.000 1453.16 均按现实际际发生金金额计（按按合同分分）小区内共享享的园林林绿化相相关工程程（含土土建总包包土方回回填范围围外的土土方回填填工程、绿绿化地一一般土方方、堆坡坡、种植植土、乔乔木、灌灌木、永永久性花花卉、草草皮、背背景音乐乐的室外外管道和和暗埋箱箱盒、小小品、雕雕塑、景景石、室室外家具具、垃圾圾桶、围围墙工程程等）、硬硬质景观观

24、（含景景观构筑筑物、硬硬质铺贴贴、花池池、树池池、水景景、水池池结构及及装饰等等）、室室外栏杆杆（残疾疾人坡道道、花园园栏杆、栅栅栏、室室外坡道道栏杆、总总平装饰饰栏杆）、导导视系统统、消防防通道大大门、门门厅外铺铺装（含含残疾人人坡道）、架架空层装装饰。示示范区为为小区入入口、样样板区、主主景观等等。组价外墙文化石石面积（mm2）9603.76 155.000 148.886 组价外墙石材面面积（mm2）4115.90 800.000 329.227 20103301113外墙幕墙施施工工程程费0.00 1747558.667 组价石材面积（mm2）0.00 900.000 0.00 174

25、7558.667 组价玻璃幕墙面面积（mm2）0.00 0.00 1747558.667 组价铝塑板幕墙墙面积（mm2）0.00 0.00 1747558.667 组价铝板幕墙面面积（mm2）0.00 0.00 1747558.667 组价其它幕墙面面积（mm2）0.00 1747558.667 20103301114钢结构、网网架、幕幕墙设计计与施工工费8.58 150.000 1747558.667 含红线外市市政工程程、园林林绿化相相关工程程（含土土方回填填工程、绿绿化地一一般土方方、堆坡坡、种植植土、乔乔木、灌灌木、永永久性花花卉、草草皮、背背景音乐乐的室外外管道和和暗埋箱箱盒、小小品

26、、雕雕塑、景景石、室室外家具具、垃圾圾桶、围围墙工程程等）、硬硬质景观观（含景景观构筑筑物、硬硬质铺贴贴、花池池、树池池、水景景、水池池结构及及装饰等等）、室室外栏杆杆（残疾疾人坡道道、花园园栏杆、栅栅栏、室室外坡道道栏杆、总总平装饰饰栏杆）、导导视系统统、架空空层装饰饰。组价钢结构工程程（个）6.00 25.000 150.000 组价网架工程面面积（mm2）0.00 20103301115外墙涂料工工程费6.93 121.002 1747558.667 组价外墙涂料11面积318488.588 38.000 121.002 组价外墙涂料22面积0.00 55.000 0.00 201044

27、01示范区园林林、景观观工程费费1550.00 714.662 6.34 110.777 1747558.667 组价大乔木工程程（按大大乔木数数量）15.500 3000 4.65 组价中乔木工程程（按中中乔木数数量）113.667 1800 20.466 组价硬质景观工工程（按按景观面面积）930.000 320.000 29.766 组价水景工程（按按水景项项目）1.00 15.000 15.000 组价灌木工程（按按灌木面面积含种种植土方方）186.000 380.000 7.07 组价草坪工程（按按草坪面面积含种种植土方方）434.000 45.000 1.95 组价围墙工程（按按小

28、区围围墙延长长米）1.00 20.000 20.000 组价导视系统工工程（按按总平面面积）1550.00 15.000 2.33 组价灯具工程（按按总平面面积）1550.00 10.000 1.55 组价雕塑小品工工程（按按总平面面积）1.00 8.00 8.00 20104403示范区、会会所光彩彩照明工工程1.43 25.000 1747558.667 组价示范区室外外光彩照照明工程程1.00 25.000 25.000 总的暂按照照15万万元考虑虑20104404红线外市政政、景观观工程3090.02 505.449 8.94 156.220 1747558.667 组价大乔木工程程（

29、按大大乔木数数量）30.900 3800 11.744 组价中乔木工程程（按中中乔木数数量）226.660 1500 33.999 组价硬质景观工工程（按按景观面面积）1810.02 350.000 63.355 组价水景工程（按按水景）1.00 10.000 10.000 组价灌木工程（按按灌木面面积含种种植土方方）463.550 380.000 17.611 组价草坪工程（按按草坪面面积含种种植土方方）1081.51 45.000 4.87 组价围墙工程（按按小区围围墙延长长米）0.00 20.000 0.00 组价导视系统工工程（按按总平面面积）3090.02 5.00 1.55 组价灯

30、具工程（按按总平面面积）3090.02 10.000 3.09 组价雕塑小品工工程（按按总平面面积）1.00 10.000 10.000 20104405红线外光彩彩照明工工程0.57 10.000 1747558.667 组价红线外光彩彩照明工工程1.00 10.000 10.000 20104406红线内非示示范区园园林、景景观工程程费244855.077 508.883 71.299 1245.88 1747558.667 组价大乔木工程程（按大大乔木数数量）244.885 3800 93.044 组价中乔木工程程（按中中乔木数数量）1795.57 1500 269.334 组价硬质景观

31、工工程（按按景观面面积）161555.255 350.000 565.443 组价水景工程（按按水景项项目）1.00 50.000 50.000 组价灌木工程（按按灌木面面积含种种植土方方）2498.95 380.000 94.966 组价草坪工程（按按草坪面面积含种种植土方方）5830.87 45.000 26.244 组价围墙工程（按按小区围围墙延长长米）350.000 1800 63.000 组价导视系统工工程（按按总平面面积）244855.077 10.000 24.499 组价灯具工程（按按总平面面积）244855.077 12.000 29.388 组价雕塑小品工工程（按按总平面面

32、积）1.00 30.000 30.000 20104408红线内非示示范区光光彩照明明工程3.43 60.000 1747558.667 组价光彩照明工工程（项项）1.00 60 60.000 综合整体考考虑300.0万万元20104412其他基础设设施费10.644 186.000 1747558.667 组价给排水工程程(户表表工程)41.000 组价花卉租赁摆摆放费用用30.000 3.50 105.000 按照3.55万元/月，考考虑244个月组价顶管0.00 0.00 组价LOGO1.00 40 40.000 综合考虑440万元元20105501儿童乐园、游游艺设施施、全民民健身场场

33、、体育育设施2.61 45.622 1747558.667 组价总坪儿童乐乐园、游游艺设施施、全民民健身场场680.447 450 30.622 暂估8000m2，单单价4550组价羽毛球场1.00 15 0.00 15.000 组价篮球场0.00 35 0.00 羽毛球场、篮篮球场、网网球场暂暂估组价网球场20105505垃圾中转房房（内外外装饰及及相关配配套设施施）1.14 20.000 1747558.667 组价垃圾中转房房土建安安装1.00 20 20.000 暂综合考虑虑20.0万元元组价垃圾中转房房内外装装饰0.00 组价垃圾中转房房配套设设施设备备相关费费用0.00 20105

34、508物业管理用用房及消消防控制制室（内内外装饰饰及相关关配套设设施）1.04 18.188 1747558.667 组价物管用房、及及消防控控制室内内装费用用及配套套310.337 600 18.188 参照锦绣城城技术管理部部总工办办20103301005地上土建总总包工程程558.115 6472.45 1159661.668 161511.0553899【1】 土建工工程5739.63 1159661.668 组价地上建筑面面积钢筋筋含量（kkg/mm2）5.20 3390.39 组价地上建筑面面积混凝凝土含量量（m33/m22）380 1736.71 组价转换层增加加钢筋kkg320.000 5.20 508.111 600.000 组价转换层增加加砼m330.90 380 104.443 600.000 【3】 灰空间间土建732.881