某建筑工程有限公司一体化管理体系手册13540.docx

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1、四川省华盾建筑工程有限公司一体化管理体系手册编号：QB/SCHD-01版次号： A/0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.四川省华盾建筑工程有限公司QB/SCCHD-01版次号：AA/0质量、环境境、职业业健康安安全一体化管理理手册（依据GBB/T1190001-220088标准）（依据GBB/T2240001-220044标准）（依据GBB/T2280001-22011标准准）（依据GBB/T5504330-220077标准）编 制 人人：杨岱岱霖 李久林林 段段涓审 核 人人：余 盾批 准

2、 人人：袁 华受控状态：受 控发放编号： 发布日期：20114.111.228 生生效日期期： 220144.111.288手册目录 章 节页 码手册颁布令令 5管理者代表表任命书书6职业健康安安全最终终责任人人任命书书6职业健康安安全事务务代表任任命书70.1 公公司概况况80.2 一一体化管管理体系系手册的的管理要要求81总则及范范围92术语、定定义及规规范性引引用文件件93质量、环环境、职职业健康康安全管管理基本本要求103.1一般般规定103.2质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标103.3质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的策划和和建立113.3.11质量、环环境

3、、职职业健康康安全管管理体系系的策划划和建立立113.3.22环境因素素、危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划113.3.33法律法法规和其其他要求求的获取取和更新新123.4质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的实施和和改进133.5文件件管理144组织机构构和职责责154.1一般般规定154.2组织织机构154.3职责责和权限限165人力资源源和工作作环境的的管理235.1一般般规定245.2人力力资源配配置245.3培训训246基础设施施和施工工机具管管理246.1 一般规规定246.2基础础设施和和施工机机具配备备246.3基础础设施和和施工机机具使用用257投标及合

4、合同管理理257.1 一般规规定257.2投标标及签约约257.3 合合同管理理268建筑材料料、构配配件和设设备管理理268.1 一一般规定定268.2建筑筑材料、构构配件和和设备的的采购268.3建筑筑材料、构构配件和和设备的的验收278.4建筑筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理288.5发包包方提供供的建筑筑材料、构构配件和和设备289分包管理理289.1 一一般规定定289.2 分分包方的的选择和和分包合合同289.3 分分包项目目实施过过程的控控制2810工程项项目施工工质量、环环境、职职业健康康安全管管理2810.1 一般规规定2810.2策策划2910.3施施工设计计和开发发

5、3010.4施施工准备备3010.5施施工质量量、环境境、职业业健康安安全控制制3110.5.1施工工提供的的控制3110.5.1.11施工控控制3110.5.1.22环境和和职业健健康安全全运行控控制3110.5.1.33应急准准备和相相应3210.6服服务3311施工质质量、环环境、职职业健康康安全检检查与验验收3311.1 一般规规定3311.2 施工质质量、环环境、职职业健康康安全检检查3311.3 施工质质量验收收3411.3.4合规规性评价价3511.4 施工质质量、环环境、职职业健康康安全问问题的处处理3511.5检检测设备备管理3612质量、环环境、职职业健康康安全管管理自查查

6、与评价价3712.1 一般规规定3712.2质质量、环环境、职职业健康康安全管管理活动动的监督督检查与与评价3713质量、环环境、职职业健康康安全信信息和管管理改进进3813.1 一般规规定3813.2 信息的的收集、传传递、分分析与利利用3813.3改改进与创创新40附录1:程程序文件件清单41附录2:管管理制度度目录42附录3:GGB/TT190001-20008与GB/T5004300-20007条条款对照照表43一体化管理理体系手手册颁布令 公司质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系手册（A版）于2014年11月28日定稿，经公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表审

7、核，公司总经理批准，现发布运行。 本本质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理体系手手册（A版）依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T 28001-2011标准和GB/T50430-2007规范编制。手册阐明了公司一体化方针、目标，描述了公司一体化管理体系的范围、体系文件的构成和体系各过程及其相互关系，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，对公司全体员工具有约束性。 手册发发布运行行后，公公司全体体员工应应认真贯贯彻并遵遵照执行行。总经理承诺诺采取措措施，保保证本手手册的有有效实施施。 本手册册自200

8、14年年11月28日起执执行。 公司司总经理理（签字字）：袁袁华2014年年11月月28日日管理者代表表任命书书公司各职能能部门、项项目部：为了认真贯贯彻实施施GB/T1990011-20008 iddt IISO990011：20008标准、GGB/TT240001-20004标准准、GB/T 2280001-220111标准和GGB/TT504430-20007规范范,确保保公司按按标准要要求建立立质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系并有效效运行,根据标标准规定定,特委委任余盾盾同志为公公司一体体化管理理体系管管理者代代表。其其职责和和权限如如下：1、代表公公司全权权处理管管理体系系

9、的建立立、实施施、保持持和改进进有关事事宜，并并确保其其符合选选定的质质量、环境、职业健健康安全全保证模模式标准准的要求求。2、协助总总经理主主持质量量、环境、职业健健康安全全管理领领导小组组会议。3、协助总总经理实实施质量量、环境、职业健健康安全全保证，提提出组织织机构调调整和资资源配置置建议。4、向公司司总经理理报告管管理体系系运行情情况、存存在问题题及改进进建议。5、组织公公司内部部的管理理体系审审核，协协助总经经理组织织管理评评审，组组织对纠纠正和预预防措施施效果的验证。6、代表公公司就管管理体系系有关事事宜与外外部各方方的联络络工作。7、抓好质质量环环境职职业健康康安全管管理行政政综

10、合部部等分管管部门的的工作。此令 批准准（总经经理）：袁华 日日期：220144年11月01日职业健康安安全最终终责任人人任命书书依据GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求标标准的要要求，兹兹任命袁袁华同志志为职业业健康安安全和职职业健康康安全管管理体系系最终责责任的承承担者，其其职责是是：a)确保按按照GBB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求求标准准要求建建立、实实施和保保持职业业健康安安全管理理体系；b)定期对对职业健健康安全全管理体体系运行行情况、业业绩等进进行监督督考核；c)定期对对职业健健康安全全管理体体系进行行审核；d)

11、促进和和提高公公司全体体员工职职业健康康安全的的意识；e)就公司司管理体体系有关关事宜与与外部方方进行联联络。批准（总经经理）：袁华 日期期：20014年11月01日职业健康安安全事务务代表通通知书公司各职能能部门、项项目部：为了认真贯贯彻实施施GB/T 2280001-220111标准,确保公公司按标标准要求求建立职职业健康康安全管管理体系系并有效效运行,根据标标准规定定要求,通过选选举特任任命了公公司温娜娜、李力同志志（联系系电话：0288-85505881300）为公司司职业健健康安全全事务代代表，其其职责和和权限如如下：1、代表职职工参与与公司职职业健康康安全重重大事宜宜的研究究、协商

12、商，维护护职工的的安全健健康权益益； 22、负责责建立健健全各级级劳动保保护检查查工作，根根据国家家有关法法律法规规要求，认认真行使使本岗位位对职业业健康安安全保护护工作检检查的权权利； 33、负责责监督公公司劳动动保护及及职业病病防治工工作，定定期检查查劳动保保护现状状，参与与工伤事事故、严严重职业业危害的的调查、处处理； 44、搞好好公司女女职工工工作，关关心女职职工及困困难职工工家属，监监督女工工劳动保保护的落落实情况况，切实实抓好计计划生育育工作，确确保完成成地方政政府和上上级主管管部门下下达的任任务指标标； 55、配合合其他职职能部门门的工作作，履行行质量、环环境、职职业健康康安全管

13、管理体系系中规定定的其他他相应的的职责。此令 批准准（总经经理）：袁华 日日期：220144年111月011日0 前 言0.1 公公司概况况四川省华盾盾建筑工工程有限限公司成成立于220100年7月月，是一一家集公公路工程程、房屋屋建筑工工程、水水利水电电工程、市市政公用用工程为为一体的的综合型型建筑企企业。公公司经济济技术设设备实力力雄厚，管管理专业业人才聚聚集。公公司注册册资金330888万元，实实收资金金30888万元元；现有有职工660余人人，其中中各类中中高级职职称的工工程管理理人员、专专业技术术人员550余人人；公司司引进了了一批先先进的生生产设备备，实现现了生产产的现代代化。公司

14、内设综综合部、生生产经营营部、质质量安全全部、财财务部等等部门，负负责公司司的总体体规划及及运营。公公司重质质量，求求信誉，谋谋发展，提提高企业业知名度度。通过过对员工工的技术术教育和和知识考考核，不不断强化化员工的的质量生生存意识识；公司司重管理理、讲效效率，严严格纪律律、明确确责任、提提高工作作效率，引引进了先先进的管管理机制制，完善善了各项项规章制制度，把把责任明明确到每每个员工工。企业业要发展展，人才才是关键键，公司司为谋求求长远发发展，做做大做强强，建立立完善了了人才资资源库，努努力做到到人尽其其才，才才尽其用用。公司坚持“厚德包包容，至至诚至善善”的企业业理念，恪恪守“携手客客户、

15、和和谐共赢赢”的服务务宗旨，发发扬“诚信敬敬业、求求真务实实”的企业业精神，为为实现“规范、高高效、一一流”的企业业目标不不懈努力力。 0.2 一体化化管理体体系手册册的管理理要求 公司编编制相应应的一体体化手册册,使一体体化管理理体系的的范围具具有适应应性和合合理性。a 手册是是由公司司综合部部根据GBB/T1190001-220088 iddtISSO90001：20008、GB/T2440011-20004、GB/TT280001-20111标准准和GBB/T5504330-220077规范的的要求组组织编制制的，经经管理者者代表审审核，总总经理审审批后发发布的一一体化管管理体系系文件。

16、 b手册册的发放放范围、印印刷数量量由管理理者代表表确定。c手册应受受控，标标识、发发放登记记并办理理签字登登记手续续。d 手册限限定在公公司范围围内使用用，未经经管理者者代表批批准，任任何部门门或个人人不得擅擅自对外外交流、外外借和外外送。 e 手册的的持有者者，当其调调离公司司时，应应及时回回收登记记。f 手册在在使用期期间发现现问题时时，由各职职能部门门将情况况以书面面形式及及时反馈馈到综合合部，由管理理者代表表组织有有关部门门进行修修改，经经修改的的文件报报总经理理审批后后发布实实施。g 手册的的更改、发发放按文文件控制制程序的的要求实实施。1. 总则则及范围围 1.1. 总则本手册对

17、对公司的的一体化化管理方方针做了了阐述，并并对一体体化体系系的结构构和运作作进行了了描述，是是公司一一体化管管理的纲纲领性文文件，充充分证实实我公司司有能力力满足顾顾客及相相关方要要求，工程施工质质量、环环境和职职业健康康安全行行为符合合法律、法法规要求求。 1.2 适适用范围围本手册描描述的一一体化管管理体系系，适用用于公司司承建的的公路工工程、房房屋建筑筑工程、市市政公用用工程、水水利水电电工程。通过一一体化管管理体系系的有效效实施，包包括持续续改进体体系的有有效性，以以达到顾顾客及相相关方满满意，保保护环境境和职业业健康安安全，并并符合法法律、法法规要求求。 1.3 允许的的删减 公司为

18、公路路工程、房房屋建筑筑工程、市市政公用用工程、水水利水电电工程，不不从事产产品的设设计和开开发，不不承担设设计的责责任，按按照顾客客要求、施施工图纸纸、验收收规范进进行施工工，删减减后不影影响向顾顾客提供供满足顾顾客和法法律法规规的要求求的产品品的能力力，因此此，对GGB/TT19000120008标准准中的“7.33”和GB/T5004300-20007的110.33条款予以以删减。工程施工中的工具、吊具、辅助设施等结构设计在质量计划（施工组织设计）或工程施工方案设计中完成，因此经删减后的管理体系，既不影响我公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品（服务）的能力，也不免除我公司相应的责任

19、。 2.术语、定定义及规规范性引引用文件件 2.1引用用标准及及规范GB/T1190000-220088 idtt ISSO 990000：20005质量量管理体体系 基础和和术语 GB/T1990000-20008 idtt ISSO 990011：20008质量量管理体体系 要求 GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004环境管管理体系系 规范及及使用指指南GB/T2280001-220111职业健健康安全全管理体体系 要求GB/T5504330-220077规范工工程建设设施工企企业质量量管理规规范2.2术语语和定义义2.2.11本手册册采用GGB/

20、TT190001-20008、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-20011标标准和GGB/TT504430-20007规范范中的术术语和定定义，以以及建筑筑施工企企业的常常用术语语。2.2.22 一体体化管理理体系 企企业管理理本身是是一个总总体系，质质量、环环境和职职业健康康安全、财财务、社社会责任任等管理理体系均均是总的的管理体体系的一一部分，将质量、环境和职业健康安全三个管理体系标准同时在企业贯彻，建立一个包括质量、环境和职业健康三个管理体系在内的一个整合性的管理体系，减少人为的分割，而不是三个体系要素的简单叠加，称为一体化管理体系。2.2.33 一体体化手册册

21、 为为一体化化管理体体系建立立的管理理手册。 相相应的，有有一体化化的方针针、目标标、指标标、管理理方案等等。 3. 质量量、环境境、职业业健康安安全管理理基本要要求 3.1 总总要求 3.1.11公司的的产品为为公路工工程、房房屋建筑筑工程、市市政公用用工程、水水利水电电工程，其其特点为为产品的的固定性性、产品品的多样样性、单单件性等等。公司司围绕上上述产品品特点通通过确定定过程和和因素建建立一体体化管理理体系。 3.1.22 公司司为了稳稳定地提提供顾客客要求的的产品，首首先利用用各种方方法对建建立的一一体化管管理体系系所需的的全过程程加以识识别，包包括管理理过程、资资源提供供、产品品实现

22、、监监视测量量分析改改进等过过程，以以识别这这些过程程所需的的输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源。不不同的过过程产生生相应的的环境因因素和职职业健康康安全风风险因素素，有些些过程产产生重要要的环境境因素和和重大危危险源。3.1.33 公司司通过识识别这些些过程，确确定过程程之间的的相互作作用，同同时对过过程中的的环境因因素和风风险因素进行行识别、评评价，确确定其重重要因素素，合理理地安排排过程的的顺序，以以便容易易达到过过程策划划的结果果，达到到预期的的目的或或要求。 3.1.44 公司司通过对对过程的的输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源做出出明确的的规定，给给出控

23、制制一体化化管理的的准则和和方法，包包括程序序规定、工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。 3.1.55公司通通过获得得充分和和必要信信息，并并通过对对信息的的判定而而实现对对各施工过程程的监控控。 3.1.66 公司司通过对对过程信信息的测测量(包括对对输入和和输出的的测量)结果的的分析，针针对分析析结果对对过程实实施必要要的措施施，最终终实现过过程的策策划结果果和对过过程的持持续改进进。 3.1.77 公司按按一体化化管理体体系的要要求严格格管理这这些过程程，同时时对环境境因素和和危险源源进行控控制。 3.1.88 根据据公司一一体化管管理的能能力和加加工的要要

24、求，本本公司需需要外包包的过程程包括：专业承承包工程程施工（特特种设备备安装与与拆卸、劳劳务分包包、防水水施工、 桩基处理、 电梯安装、 幕墙工程等）及其它经过识别需要外包的过程。 公司将对以以上外包包过程按按照本手手册9章的规定定进行控控制，以以保证最最终产品品的质量量；对以以上外包包过程中中产生的的环境和和风险因因素提出出控制要要求。 3.1.99保存一一体化管管理体系系运行中中产生的的记录。 3.2方针针和目标标3.2.11方针科学管理，质量为为本，顾顾客满意意关注环境，持持续发展展，造福福社会以人为本，呵呵护生命命，健康康安全3.2.11.1一体体化方针针的含义义科学管理：建立一一体化

25、管管理体系系，对公公司全体体员工提提出要求求，强化化污染预预防。质量为本：以最好好的质量量和最高高的效率率保持企企业的生生命力。顾客满意：以顾客客为关注注焦点，实实现对顾顾客的承承诺。关注环境：教育和和激励员员工对环环境负责责的态度度和方法法来工作作，逐步步提高全全体员工工的环境境保护意意识和能能力。持续发展：经不断断检测和和定期评评审，采采取改进进措施，实实现产品品质量、环环境绩效效和职业业健康安安全绩效效的持续续改善。造福社会：将节约约能源，控控制污染染物的排排放，不不断地改改善环境境贯穿于于施工全全过程，努努力实现现资源充充分利用用和消耗耗最低化化。以人为本：为员工工和外来来人员提提供健

26、康康安全保保障。呵护生命：通过职职业健康康安全风风险评价价，控制制重要风风险因素素，减少少事故，提提高职业业健康安安全绩效效。健康安全：在工作作中自觉觉地遵守守国家和和地方的的有关的的现行法法律、法法规及其其他要求求。3.2.11.2 一体化化方针以以承诺对对象满意意为目标标，满足足遵规守守法和持持续改进进的要求求，质量量的承诺诺对象是是顾客，环环境的承承诺对象象是相关关方，职职业健康康安全的的承诺对对象是员员工。3.2.11.3 管管理方针针需要公公司总经经理的批批准，公公司应每每年度对对其适宜宜进行评评审。3.2.11.4 管管理方针针应形成成文件传传达到全全体员工工，使全全体员工工正确理

27、理解并坚坚决执行行。3.2.11.5 管管理方针针应通过过各种途途径向顾顾客和相相关方进进行传递递，以便便于社会会了解和和监督公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全行行为。3.2.22目标3.2.22.1 管管理目标标与指标标工程验收一一次合格格率1000；顾客满意率率90以上；施工废水1100%经沉淀淀后有组组织排放放；噪声扰民投投诉为00；固废排放达达到无害害排放；重大质量、环环境、职职业健康康安全事事故为零零；无职业病。 3.2.22.2公司各各有关职职能和层层次应以以上述目目标为根根据，建建立本单单位的管管理目标标、指标标。3.2.22.3公司有有关部室室负责对对各单位位目标、指指标

28、完成成情况进进行监督督检查。各各单位每每季度以以书面形形式将目目标、指指标完成成情况上上报综合合部，综合部部负责汇汇总报管管理者代代表审阅阅。当公公司的活活动、产产品、服服务发生生变化时时，综合合部应及及时组织织各部室室更新调调整目标标和指标标，正常常情况下下每年结结合管理理评审对对目标、指指标评审审一次。相关文件目标指标标和管理理方案控控制程序序3.3管理理体系的的策划和建建立3.3.11为确保保实现目目标，总总经理要要保证为为实现目目标所需需的资源源进行识识别和策策划，并并形成文文件。策策划内容容如下： aa 一体体化管理理体系的的过程是是公司对对施工全全过程的的有效控控制，除除GB/T1

29、99001120008标标准中的的“7.33条款”和GB/TT504430-20007的110.33条款外外，其他他未有删删减。b 一体化化管理体体系所需需的资源源，要根根据生产产管理的的需要进进行合理理的可行行的策划划（人、财财、物、信信息等）。c一体化管管理体系系由于顾顾客、相相关方和和市场等等原因而而导致变变更时，公公司对这这种变更更要进行行策划，规规定与变变更有关关的运行行过程和和相关资资源，以以确保公公司在实实施这种种对管理理体系的的变更时时，不会会出现管管理体系系不完整整的情况况。如组组织机构构调整，应应对职责责作出相相应的变变更，以以确保体体系的正正常运行行。3.3.22 对公公

30、司范围围内施工工过程中中的环境境和风险险因素进进行识别别、评价价，以使使在公司司内部管管理及施施工过程程中的重重要环境境因素和和重大危危险源得得到有效效控制。 aa 管理理者代表表负责审审批重要要环境因因素和重重大危险险源。b公司质量量安全部部负责组组织环境境因素和和危险源源的识别别、登记记、评价价工作，以以确认重重要环境境因素和和重大危危险源 c 识识别环境境因素和和危险源源的范围围应覆盖盖公司所所有活动动、产品品或服务务的各个个方面。 d 识识别环境境因素和和危险源源应考虑虑过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态。e 识别环环境因素素要考虑虑下列类类型 (11)向

31、大大气排放放的污染染物； (22)向水水体排放放的污染染物； (3)固固体废物物； (44)噪声声等对周周围社区区及居民民生活的的影响； (55)水电电、煤气气及原材材料和自自然资源源的消耗耗 (66)土地地污染； (77)其他他需要识识别的环环境因素素。 f 识别危危险源应应考虑下下列类型型: (11)物体体打击； (2)车车辆伤害害； (33)机械械伤害； (44)触电电； (55)烫伤伤； (66)火灾灾； (77)高处处坠落， (88)化学学爆炸； (99)物理理爆炸， (110)中中毒和窒窒息；(11)常常规和非非常规的的活动；(12)所所有进入入工地和和场所的的活动、人人的行为为能

32、力和和其他人人为的因因素（包包括合同同方人员员和访问问者的活活动）；(13)工工作场所所的设施施（无论论由本组组织还是是外界提提供）。(14)其其他（如如中暑等等）。g 评价环环境因素素和危险险源时应应考虑对对环境和和风险影影响的规规模、范范围、发发生频次次、社会会关注程程度、法法律法规规的符合合性及资资源消耗耗等。 h 以评价价出的重重要环境境因素和和重大危危险源风风险因素素，由质质量安全全部负责责编制“重要环环境因素素清单”和“重大危危险源清清单”，上报报管理者者代表审审批。i当施工过过程中的的活动或或服务发发生较大大变化以以及法律律及其他他要求更更新时，应应及时对对环境因因素和危危险源进

33、进行补充充识别，评评价并确确定重要要环境因因素和重重大危险险源。质质量安全全部组织织每年定定期识别别环境因因素和危危险源、评评价重要要环境因因素和重重大危险险源，并并及时更更新。相关文件件 环境因素素识别评评价控制制程序 危险源辩辩识风险险评价控控制程序序 3.3.33 法法律法规规和其他他要求的的获取和和更新 为确确保公司司及时获获取最新新的法律律、法规规和其他他要求，以以便使公公司施工工过程中中所有活活动、产产品、服服务行为为符合法法律、法法规及其其他要求求，公司司质量安安全部负负责编制制法律律法规和和其他要求获取取和更新新控制程程序，并并组织实实施。 aa 质量量安全部部负责识识别、获获

34、取、确确认法律律、法规规和其它它要求。必必要时可可以向上上级主管管部门、环环境保护护和安全全生产管管理部门门咨询，以以充分识识别法律律法规要要求。 bb 公司司各单位位负责收收集与本本单位业业务有关关的国家家、地方方立法机机构及国国家综合合部门的的法律、法法规，并并及时传传递给质质量安全全部。 cc 质量量安全部部根据公公司的特特点，结结合各个个施工现现场的不不同情况况，建立立适用的的“环境和和职业健健康安全全法律、法法规及其其它要求求清单”。d 质量安安全部负负责关注注国家、地地区立法法机构的的最新动动态，及及时跟踪踪法律法法规和其其他要求求的变化化，对“环境和和职业健健康安全全法律、法法规

35、及其其他要求求清单”进行动动态管理理。e 法律法法规和其其它要求求控制程程序应规规定将适适用法规规应用于于公司的的环境因因素的方方法。公公司在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时，对对这些适适用的法法律法规规要求和和其他环环境要求求加以考考虑。相关文件件法律法规规和其他他要求获获取和更更新控制制程序 3.3.44 管管理方案案 为为保证公公司一体体化目标标和指标标的实现现，针对对重要环环境因素素和重大大危险源源制定相相应的管管理方案案。 aa 管理理方案的的制定与与实施 (11) 当当重要环环境因素素和重大大危险源源在一段段时间内内需要采采取专门门措施进进行控制制以实现现相关的的目标和和指

36、标时时要编制制相应的的管理方方案，一一般情况况下通过过程序和和作业指指导书对对重要环环境因素素和重大大危险源源予以控控制。 (22) 公公司管理理方案由由质量安安全部组组织制定定，经管管理者代代表审核核，报总总经理批批准后实实施。 (33) 各各部门依依据公司司管理方方案制定定本部门门的管理理方案，经经部门经经理审批批实施，并并将方案案上报公公司质量量安全部部备案。 b 管管理方案案的检查查与修订订 (1)各各单位责责任部门门对管理理方案的的实施情情况进行行检查。 (2)在在相关的的目标、指指标发生生变化或或制定的的措施不不适应及及新的重重要环境境因素和和重大危危险源出出现等情情况需更更改管理

37、理方案时时，质量量安全部部要及时时组织各各单位对对管理方方案进行行修订。(3)修订订后的管管理方案案要经原原审批人人审批，特特殊情况况下可由由经原审审批人授授权的人人员进行行审批。c管理方案案应包括括规定职职能和层层次的实实现环境境目标和和指标的的职责，实实现目标标和指标标的方法法和时间间表等内内容。相关文件件目标指标标和管理理方案控控制程序序3.4 管管理体系系实施和和改进3.4.11公司的的产品为为公路工工程、房房屋建筑筑工程、市市政公用用工程、水水利水电电工程，其特点点为产品品的固定定性、产产品的多多样性、单单件性等等。公司司围绕上上述产品品特点通通过确定定过程和和因素建建立一体体化管理

38、理体系。 3.4.22 公司司为了稳稳定地提提供顾客客要求的的产品，首首先利用用各种方方法对建建立的一一体化管管理体系系所需的的全过程程加以识识别，包包括管理理过程、资资源提供供、产品品实现、监监视测量量分析改改进等过过程，以以识别这这些过程程所需的的输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源。不不同的过过程产生生相应的的环境因因素和职职业健康康安全风风险因素素，有些些过程产产生重要要的环境境因素和和重大危危险源。3.4.33 公司司通过识识别这些些过程，确确定过程程之间的的相互作作用，同同时对过过程中的的环境因因素和风风险因素素进行识识别、评评价，确确定其重重要因素素，合理理地安排

39、排过程的的顺序，以以便容易易达到过过程策划划的结果果，达到到预期的的目的或或要求。 3.4.44 公司司通过对对过程的的输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源做出出明确的的规定，给给出控制制一体化化管理的的准则和和方法，包包括程序序规定、加加工工艺艺方法、质质量验收收标准、环环境和职职业健康康安全管管理方案案及作业业指导书书等。 3.4.55公司通通过获得得充分和和必要信信息，并并通过对对信息的的判定而而实现对对各加工工过 程程的监控控。 3.4.66 公司司通过对对过程信信息的测测量(包括对对输入和和输出的的测量)结果的的分析，针针对分析析结果对对过程实实施必要要的措施施，最终终实现过

40、过程的策策划结果果和对过过程的持持续改进进。 3.4.77 公司按按一体化化管理体体系的要要求严格格管理这这些过程程，同时时对环境境因素和和危险源源进行控控制。 3.4.88 根据据公司一一体化管管理的能能力和加加工的要要求，本本公司需需要外包包的过程程包括：专业承承包工程程施工（特特种设备备安装与与拆卸、劳劳务分包包、防水水施工、 桩基处理、 电梯安装、 幕墙工程等）及其它经过识别需要外包的过程。 公司将对以以上外包包过程按按照本手手册9章章条款的的规定进进行控制制，以保保证最终终产品的的质量；对以上上外包过过程中产产生的环环境和风风险因素素提出控控制要求求。 3.4.99保存一一体化管管理

41、体系系运行中中产生的的记录。 3.4.110公司司综合部部受总经经理委托托制定管管理评审审控制程程序，总总经理应应按计划划规定时时间间隔隔主持召召开管理理评审会会，对管管理体系系的运作作情况进进行评审审，以确确保体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，并并验证管管理方针针和目标标是否得得到了满满足。一一般情况况下，管管理评审审会每年年至少召召开一次次，但相相邻两次次管理评评审的间间隔期最最长不得得超过112个月月.必要要时增加加管理评评审次数数。评审审会要能能够提出出符合评评审内容容要求的的评审记记录及评评审结果果的实施施记录。3.4.111 满满足一体体化管理理体系要要求的资资源的提提供

42、，资源是是公司一一体化管管理体系系及过程程不可缺缺少的组组成部分分，是实实现管理理方针和和目标的的必要条条件。总总经理要要针对公公司的现现实情况况，确定定并提供供所需资资源，如如人力资资源、设设施、硬硬件、软软件、工工作环境境等。 3.4.112公司应应规定、策策划和实实施为确确保一体体化体系系符合性性和实现现改进所所需的测测量和监监视活动动。3.5文件件管理3.5.11 文文件要求求 3.5.11.1总总要求一体化管理理体系文文件是管管理体系系运行的的依据，可可以起到到沟通意意图和统统一行动动的作用用。公司司的一体体化管理理体系文文件包括括：a向公司内内部和外外部提供供关于公公司一体体化管理

43、理体系整整体信息息的文件件，即一一体管理理体系手手册(以以下简称称手册)。 b公司针对对一体化化管理体体系如何何应用于于某一具具体产品品、项目目或合同同的文件件，即质质量计划划(包括施施工组织织设计及及其他相相关技术术性、管管理性文文件)、环境境和职业业健康安安全管理理方案。c 公司提提供如何何完成活活动的一一致信息息的文件件，即程程序文件件d 对所完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的文文件，即即记录，包包括一体体化管理理体系运运行所需需要的证证据资料料和施工工竣工所所要求的的资料。公司规定文文件的性性质和范范围应满满足合同同、法律律、法规规要求，以以及顾客客和相关关方的需需求和期

44、期望，并并与公司司的运作作相适应应。为便于有效效沟通，公公司就文文件的制制定、使使用和控控制进行行了严格格的规定定。3.5.22文件控控制3.5.22.1文文件的批批准和发发布 aa.手册由由综合部部组织编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布。 bb.程序文文件由综综合部组组织各部部门分别别编制并并经各部部门负责责人会审审后,经经管理者者代表批批准发布布实施。 cc.其他与与一体化化管理有有关的文文件由有有关职能能部室组组织编写写，经部部室负责责人审核核后报管管理者代代表签发发。3.5.22.2文文件的发发放、回回收综合合部和各各部门应应指定专专人办理理登记手手续，保保证做到到以下几几点： aa对一一体化管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都都要使用用相应文文件的有有效版本本。 bb.及时在在所有发发放和使使用场所所撤消作作废的文文件。 cc.每份份受控文文件都应应有编号号，以便便于追溯溯。3.5.22.3 文件的的更改 aa文件经经过评审审后，如如进行修修改必须须按照文文件控制制程序有有关规定定执行，未未经授权权不允许许做任何何更改。应应识别现现行的修修定状态态，确保保版本的的有效性性、适宜宜性。 bb 所有文文件更改改的审批批由该文文件原审审批部门门进行，