建筑安装工程一体化管理手册及程序文件.docx

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. *建筑安装工程有限责任公司 一体化管理理手册 2003年年8月225日发发布 20003年年9月11日实施施 *建筑筑安装工工程有限限责任公公司 管理体系程程序文件件版本编号：YYJJA/YYB-220033A2003年年8月225日发发布 20003年年9月11日实施施版本/修订订状态：A/00目 录录发 布 日日 期 ：20003.8.225一 体 化 管 理理 手 册第1页页 共22页章节号目 录标 准 条条 款页码ISO900011SO14400

2、11ISO2880011-20000发布令管理者任命命书公司简介一体化管理理体系组组织结构构图一体化管理理职能分分配表管理手册说说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义义3334一体化管理理体系要要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.11总则4.2.114.4.444.4.444.2.22一体化管理理手册4.2.224.4.444.4.444.2.33文件控制4.2.334.4.554.4.554.2.44记录控制4.2.444.5.334.5.335管理职责54.4.114.4.115.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客及其其他相关关方为关关注焦点

3、点5.24.3.114.3.115.3一体化管理理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.11一体化管理理目标与与指标5.4.114.3.334.3.335.4.22一体化管理理体系策策划5.4.224.3.444.3.445.4.33环境因素及及危险源源识别、风风险评价价和风险险控制策策划4.3.114.3.115.4.44法律法规与与其他要要求4.3.224.3.225.4.55环境管理方方案和职职业安全全管理方方案4.3.444.3.445.5职责、权限限与沟通通5.54.14.15.5.11职责和权限限5.5.114.4.114.4.115.5.22管理者代表表5.5

4、.225.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.114.4.116.1人力资源提提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.34.4.114.4.116.4工作环境6.47产品实现74.4.664.4.66版本/修订订状态：A/00目 录录发 布 日日 期 ：20003.8.225一 体 化 管 理理 手 册第2页页 共22页章节号目 录标 准 条条 款页码ISO900011SO1440011ISO2880011-200007.1产品实现策策划7.14.4.664.4.667.2与顾客有关关的过程程7.27.2.11与产品有关关要求的的确定7.2.114.3.114.3.224.

5、4.664.3.114.3.224.4.667.2.22与产品有关关要求的的评审7.2.224.4.664.3.114.4.664.3.117.2.33顾客沟通7.2.334.4.334.4.337.4采购7.47.4.11物资采购7.44.4.664.4.667.4.22工程分包7.44.4.664.4.667.4.33劳务分包7.44.4.667.4.44对相关方施施加影响响控制4.4.664.4.667.5生产和服务务提供7.54.4.664.4.667.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.117.5.11.3环境和职业业健康安安全运行行控制4.4.664.4.667.5.11.4应

6、急准备和和响应4.4.774.4.777.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.227.5.33标识可追性性7.5.337.5.44顾客财产7.5.447.5.55产品防护7.5.557.6监视和测量量装置的的控制7.64.5.114.5.118测量、分析析和改进进84.54.58.1总则8.14.5.114.5.118.2监视和测量量8.28.2.11顾客满意度度的测量量8.2.22内部审核8.2.224.5.444.5.448.2.33过程的监视视和测量量8.2.334.5.114.5.118.2.44产品的监视视和测量量8.2.448.2.55环境的监视视和测量量4.5.114.

7、5.118.2.66职业健康安安全绩效效监视和和测量4.5.114.5.118.3不合格品、不不符合控控制8.34.4.774.5.224.4.774.5.228.3.66事故（事件件）报告告、调查查处理程程序4.5.114.5.118.4数据分析8.44.5.114.5.118.5改进8.54.24.28.5.11持续改进8.5.114.3.444.3.44版本/修订订状态：A/00目 录录发 布 日日 期 ：20003.8.225一 体 化 管 理理 手 册第2页页 共22页章节号目 录标 准 条条 款页码ISO900011SO1440011ISO2880011-200008.5.22纠正

8、措施8.5.224.5.224.5.228.5.33预防措施8.5.334.5.224.5.22附录1管理体系程程序文件件清单附录2作业文件清清单附录3记录总目录录附录4产品实现流流程表附录5公司机关平平面布置置图版本/修订订状态：A/00发 布布 令发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共11页发布令公司质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理手册册，依据据GB/T1990011-20000iidtIISO990011:20000质质量管理理体系要要求、GGB/TT240001-19996iddtISSO1440011:19996环环境管理理体系规规范及使使

9、用指南南、GGB/TT280001-20001职职业健康康安全管管理体系系规范制制定。本本手册阐阐述了公公司的管管理方针针，是公公司对所所有顾客客和相关关方的承承诺，是是指导公公司实施施质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理的纲纲领性文文件和行行为准则则。现予予以发布布，望全全体员工工遵照执执行。董事长： 2003年年8 月月 255 日版本/修订订状态：A/00管理者者代表任任命书发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共11页管理者代表表任命书书为确保质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理体系的的有效运运行，加加强对管管理体系系工作的的领导，现现任

10、命姜姜富瑜同同志为公公司管理理者代表表，其职职责为： 负负责组织织、建立立、实施施和保持持公司的的质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系； 向向最高管管理者报报告质量量、环境境和职业业健康安安全体系系的业绩绩和任何何改进的的需求； 采采取有效效形式，提提高全体体员工满满足顾客客要求的的意识和和环境、职职业健康康安全的的参与、持持续改进进意识； 代代表公司司就质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的有关关事宜的的外部联联络。望公司全体体员工服服从协调调、履行行职责，各各项活动动满足规规定要求求，以确保质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行。董事长：20033年 88月

11、 225 日日 版本/修订订状态：A/00公 司 简简 介介发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共22页公司简介*建建筑安装装工程有有限责任任公司（以以下简称称：公司司）是根根据中中华人民民共和国国公司法法，按按照产权权明晰、权权责明确确、政企企分开、管管理科学学的现代代企业制制度的要要求，由由中国第第一冶金金建设公公司、中中冶集团团武汉勘勘察研究究总院共共同出资资，中国国冶金建建设集团团批准，于于20001年112月组组建，总总部设在在武汉。公公司是中中国第一一冶金建建设公司司下属的的原第一一、二、三三工程公公司和*第四建建筑安装装工程有有限责任任公司经经过专

12、业业整合，资资产重组组，主辅辅剥离，两两层分离离，资源源优化配配置，再再经过清清产核资资和转换换经营机机制的过过程后，按按照管理理密集、技技术密集集国际一一级总承承包建筑筑工程公公司的模模式组建建。公司司组建一一年多来来，建立立了较为为完善的的法人治治理结构构，极大大的促进进了劳动动生产率率大幅度度提高，经经济效益益和社会会效益取取得了显显著的进进步。公司现有职职工9000余人人，各类类专业技技术人员员5933人，其其中高级级专业技技术职称称18人人，中级级专业技技术职称称2188人。公公司注册册资本金金50000万元元、企业业净资产产67772.22万元。拥拥有各类类机械设设备7220台（套

13、套），总总功率2200995.33千瓦。年年销售收收入在55亿元以以上。公公司具备备完善的的工程技技术检查查和检验验手段，工工程施工工的各种种专业门门类齐全全。 公公司积累累了近550年从从事大型型工业与与民用建建筑施工工的经验验，具备备承担技技术要求求高、施施工难度度大、建建筑工艺艺复杂的的工程项项目。五五十年代代主要承承建了我我国特大大型钢铁铁基地武汉汉钢铁公公司；我我国重要要的特殊殊钢生产产基地大冶冶钢厂；六十年年代初建建成的马马鞍山车车轮轮箍箍厂填补补了我国国工业的的一项重重要空白白；七十十年代中中期承建建了具有有当代国国际先进进技术水水平的特特大型引引进项目目武钢钢一米七冷冷轧工程程

14、。此外外，还承承建了国国家一大大批冶金金、机械械、电子子、轻工工、纺织织、公路路交通、市市政设施施等工程程项目。以以其优质质、高效效、守信信赢得了了顾客的的广泛赞赞誉，在在新中国国的建筑筑史上留留下了浓浓墨重彩彩。 改改革开放放以来，整整合前的的各工程程公司积积极参与与市场竞竞争，努努力提高高企业经经营管理理水平。先先后在湖湖北、湖湖南、广广东、福福建、河河南、山山东、山山西、河河北、四四川、安安徽、江江苏、辽辽宁、北北京、上上海、天天津、重重庆等省省和直辖辖市承揽揽了各类类工程项项目。主主要承建建了具有有世界先先进技术术水平的的武钢新新三号高高炉系统统工程；洁净度度为一千千级的武武汉长飞飞光

15、纤光光缆厂工工程；邯邯钢技术术改造系系统工程程等。多多次受到到党和国国家领导导人的亲亲切接见见。在参参与深圳圳、珠海海、厦门门、海南南等经济济特区建建设中，相相继完成成了一大大批工业业、民用用与市政政工程项项目。建建版本/修订订状态：A/00公 司 简简 介介发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第2页页 共22页成了深圳第第一幢高高层建筑筑国际际商业大大厦，创创造了被被当地政政府誉为为的“深圳速速度”。同时时还承建建了西丽丽大厦、医医药大厦厦、布吉吉立交桥桥、彩田田立交桥桥、珠海海市府大大楼、海海景酒店店、机场场、市政政道路等等工程项项目。改改革开放放的实践践为公司司做“

16、强”做“大”提供了了宝贵的的经验，锻锻炼了一一大批懂懂经营、善善管理的的管理人人材，为为公司的的持续发发展奠定定了基础础。 近近年来，公公司瞄准准世界建建筑业的的发展方方向，不不断加大大科技投投入和公公司的资资本营运运，努力力打造国国际总承承包的实实力。先先后承建建了全国国第一幢幢48层层智能性性大厦厦门门中闽大大厦、宜宜昌市标标志性建建筑宜昌邮邮电枢纽纽大楼。同同时还承承建了福福建宁德德电网调调度大楼楼、厦门门育秀中中心、广广州出入入境大厦厦、武汉汉七一九九所科研研大楼、深深圳滨海海大道、襄襄樊垃圾圾处理厂厂、武汉汉二朗庙庙污水处处理厂等等一大批批为当地地政府办办实事的的工程项项目，这这些工

17、程程项目都都在当地地产生了了良好的的社会效效益，誉誉称“不穿军军装的解解放军”。近年年来有近近百项工工程荣获获部、省省、市级级优质工工程、优优良样板板工程和和全优工工程奖。其其中七一一九所总总体科研研试验大大楼和荆荆州邮电电大楼工工程被评评为双“楚天杯杯”；荆沙沙金融营营业楼获获得省优优良样板板工程；常青花花园、七七一九所所高新工工程试验验楼获220022年市建建筑优质质工程奖奖；宜昌昌长途电电信枢纽纽大楼工工程荣获获全国建建筑工程程装饰金金奖；武武钢炼铁铁厂新三三号高炉炉工程、武武钢线材材轧机易易地改造造工程、天天津无缝缝钢管工工程分别别荣获了了中国建建筑工程程最高奖奖鲁班班奖。优优质的工工

18、程赢得得了顾客客和社会会的满意意，也为为公司的的持续发发展赢得得了广阔阔的市场场。 公公司将坚坚持“顾客至至上，诚诚实守信信，依法法经营，持持续改进进，为顾顾客和社社会提供供满意的的建筑产产品” 的管管理方针针，努力力培育公公司的核核心竞争争力，不不断提高高全体员员工的管管理和技技术素质质，以顾顾客关注注为焦点点，科学学管理，求求实创新新。公司司全体员员工要铭铭记和实实践公司司的管理理方针，使使产品质质量让顾顾客满意意；环境境保护让让社会满满意；职职业健康康安全让让员工满满意，不不断追求求更好，以以造福于于社会。公司地址：邮政编码： 联系系电话： 传 真：网 址：E-MAIIL ： “一体化化

19、”管理体体系组织织结构图图董事长工程项目管理部党 群 部市场营销部经 营 部企业策划部办 公 室人力资源部机动分公司总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信 息 员施 工 员安 环 员质 检 员技 术 员预 算 员材 料 员机 管 员计 量 员保 管 员资 料 员工 程 部技术质量部经 营 部物资设备部办 公 室项目经理项目副经理技术负责人 图1 为涉涉及建筑筑产品一一体化管管理体系系直接有有关的管管理系统统。一体化管理理体系职职能分配配表条款号过程名称董事长总经理管理者代表表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部部工程项目部部党群部机动分公司司经营部市场

20、营销部部项目部4.1总要求4.2.11总则4.2.22一体化管理理手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客及其其他相关关方为注注焦点5.3一体化管理理方针5.4策划5.4.11一体化管理理目标与与指标5.4.22一体化管理理体系策策划5.4.33环境因素及及危险源源识别、风风险评价价和控制制策划5.4.44法律法规与与其他要要求5.4.55环境管理方方案和职职业安全全管理方方案5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.

21、4.11物资采购控控制7.4.22工程分包控控制7.4.33劳务分包控控制7.4.44对相关方施施加影响响控制7.5.11生产和服务务提供的的控制.7.5.11.3环境和职业业健康安安全运行行控制条款号过程名称董事长总经理管理者代表表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部部工程项目部部党群部机动分公司司经营部市场营销部部项目部7.5.11.4应急准备和和响应7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识可追溯溯性7.5.44顾客财产.7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置的的控制8.2.11顾客满意度度的测量量8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.

22、44产品的监视视和测量量8.2.55环境的监视视和测量量8.2.66职业健康安安全绩效效监视和和测量8.3不合格、不不符合控控制8.3.66事故（事件件）报告告、调查查和处理理程序8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施注： 1） 主管领领导职责责； 主管部部门职责责； 相关职职责。 2） 职责分分配对应应的是各各章、条条管理体体系要求求。版本/修订订状态：A/00管 理理 手 册 说说 明发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共共2页一体化管理理手册说说明1 手册册的编写写由公司企业业策划部部负责质质量、环环境、职职业健康康安全

23、管管理体系系手册的的编写，经经公司管管理者代代表审核核后报董董事长批批准发布布。手册编写的的目的是是：a) 对对外介绍绍公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，充分分证实其其符合质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系标准的的要求。b) 对对内作为为公司控控制质量量、环境境、职业业健康安安全的管管理活动动依据，以以取得质质量、 环境、职职业健康康安全管管理的持持续改进进。c) 本手手册采用用GB/T1990011-20001iidtIISO990011:20000标标准条款款为基础础，兼容容GB/T2440011-19996IISO1140001:119966、GBB/T228

24、0001-220011条款的的格式2 手册册的内容容2.1 本手手册是根根据GBB/T1190001-220011idttISOO90001-220000质量量管理体体系要求求、GGB/TT240001-19996diitISSO1440011:19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南标准准和GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系规规范标标准和要要求，并并结合公公司的实实际情况况编制而而成。涵涵盖了GGB/TT190001-20001iddtISSO90001-20000质质量管理理体系要要求标标准的全全部条款款、GBB/T2240001-119966idttI

25、SOO140001:19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南标准准的177个要素素和GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系规规范标标准的117个要要素的全全部要求求。2.2 本手手册对公公司的一一体化管管理方针针做了阐阐述，并并对一体体化管理理体系的的结构和和运作进进行了描描述和规规定，是是公司一一体化管管理的纲纲领性文文件，其其充分证证实公司司有能力力满足顾顾客及其其他相关关方的要要求，确确保公司司提供的的工程产产品、环环境、职职业健康康安全行行为符合合法律、法法规要求求。以增增进顾客客及其他他相关方方的满意意，实现现公司持持续改进进，不断断发展的的目标。2.

26、3 公司司在建立立一体化化管理体体系时，公公司的计计算机信信息网络络管理基基本建立立，公司司的一体体化管理理活动有有部分工工作的完完成方式式，信息息传递方方式及记记录方式式将以计计算机媒媒介形式式体现。版本/修订订状态：A/00管 理理 手 册 说说 明发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第2页页 共共2页3 手册册的管理理3.1 公司司企业策策划部负负责手册册的编制制、报审审、报批批、发布布、发放放、使用用、评审审、更改改（修订订和换版版）、作作废、回回收的控控制及管管理。3.2 手册册分为“受控”和“非受控控”两种，“受控”文本用用唯一编编号进行行标识，公公司内部部使

27、用“受控”文本，发发给认证证机构的的为“受控”文本。发发给顾客客及其他他相关方方、政府府部门及及其他组组织的为为“非受控控”文本。3.3 手册册持有者者要妥善善保管，不不得遗失失，未经经管理者者代表批批准不得得外借、外外送和对对外交流流，当其其调离岗岗位或公公司时要要办理变变更或交交还手续续。3.4 手册册在使用用期间发发现问题题时，由由各职能能部门将将情况以以书面形形式及时时反馈到到企业策策划部，由由管理者者代表组组织有关关部门进进行修改改，修改改的方式式分为划划改、换换页和换换版。3.5 手册册的修改改、发放放按文文件控制制程序的的要求实实施。版本/修订订状态：A/00适 用 范 围发 布

28、 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共11页1 适用用范围1.1 本手手册适用用于公司司承建的的下列工工程类型型：房屋建筑、市市政公用用、建筑筑装修装装饰的施施工。1.2 删减说说明 由于GGB/TT190001-20000iddt IISO990011:20000 版版标准的的所有要要求或条条文并不不针对某某一具体体行业，本本公司产产品的实实现过程程不含设设计和开开发过程程，所以以在确保保一体化化管理体体系有效效性、适适宜性的的前提下下，为了了使公司司更好地地提供满满足顾客客和符合合法律、法法规的产产品，对ISSO90001:20001 版版标准中中7.33条设计计

29、和开展展过程进进行删减减。对于于GB/T2440011-19996iidt ISOO 1440011:19996和GGB/TT280001-20001的要要求不作作删减。1.3 本手手册是公公司进行行一体化化管理体体系内审审和第三三方认证证与监督督审核的的依据。版本/修订订状态：A/00引 用 标 准发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共11页2 引用用标准GB/T1190000-20000iidtIISO990000:20000质质量管理理体系 基础础和术语语GB/T1190001-20000iidtIISO990011:20000质质量管理理体系 要求求GB

30、/T2240001-119966idttISOO140001:19996环境境管理体体系 规范范及使用用指南GB/T1190004-220000idttISOO90004:220000质量管管理体系系业绩改改进指南南GB/T2280001-220011职业健健康安全全管理体体系 规规范国家有关法法律、法法规和规规范，质质量、环环境和职职业健康康安全相相关的法法律、法法规和规规范。版本/修订订状态：A/00术 语语 和 定 义义发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第1页页 共22页3 术语语和定义义3.1 标准准定义和和术语本手册采用用GB/T1990000-20000II

31、SO990000:20000、GB/T2440011-19996IISO1140001:119966、GB/T2880011-20001标标准中的的术语和和定义。3.2 专业业定义3.2.11 公司司 指*建建筑安装装工程有有限责任任公司。3.2.22 项目经经理部 指为为完成某某一工程程承包合合同，公公司派出出的工程程项目管管理机构构。3.2.33 项目目部 负责责完成某某一专业业施工合合同的项项目管理理组织机机构3.2.44 一体体化管理理体系 将将两种或或两种以以上的管管理体系系经过有有机地结结合，而而形成使使用共有有要素的的管理体体系。现现指公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体

32、系系，简称称一体化化管理体体系。3.2.55 业主主 有时时称为甲甲方或顾顾客。指指同本公公司以协协议或合合同形式式将其拥拥有的工工程建设设项目交交与本公公司承建建的组织织或人士士。3.2.66 废弃弃物 指在在本公司司范围内内施工现现场、办办公场所所及生活活中产生生的废气气、废水水、废料料、垃圾圾等。3.2.77 特殊殊岗位 指需需参加国国家授权权部门相相应的培培训，取取得相应应上岗证证书的管管理人员员、验收收人员和和作业人人员。(施工员员、预算算员、质质量检查查员、材材料员、安安全员、计计量员、项项目经理理、管理理体系内内部审核核员、试试验员、测测量员、建建筑材料料试验工工、电焊焊工、 砼

33、搅拌拌机操作作工、起起重机械械操作工工、砼搅搅拌输送送车司机机等。3.2.88 降级级使用 确认认该产品品不能满满足顾客客的使用用要求，允允许将该该产品作作低等级级使用。3.2.99 关键键过程 指对对施工进进度、工工程质量量、安全全有重要要影响，技技术密集集，质量量特性值值允许偏偏差范围围小，对对观感和和功能特特性有严严格检验验要求，具具有可追追溯性要要求的过过程。3.2.110 特殊过过程 指过过程的结结果不能能通过后后续产品品的检验验和试验验完全验验证，施施（加）工工后无法法测量，不不易或不不能经济济地进行行验证，需需实施破破坏性测测量才能能得出结结果的过过程。3.2.111 监视和和测

34、量 针对对某一过过程或结结果的检检验、试试验或检检查。3.2.112 供方 指提供供产品的的组织或或个人，主主要包括括劳务供供方、工工程分包包方、供供应原、辅辅版本/修订订状态：A/00术 语语 和 定 义义发 布 日日 期 ：20003.8.225管 理 手手 册第2页页 共22页材料的供应应商、检检查和试试验的机机构。3.2.113 隐蔽工工程 指在施施工过程程中，被被下道工工序遮盖盖、掩埋埋、包裹裹后，无无法直接接检查的的工程。3.2.114 关键岗岗位 对环境境、职业业健康安安全活动动有效进进行具有有关键作作用的岗岗位（环环保员、仓仓库保管管员等）。3.2.115 主要施施工机械械 指对工工程质量量和进度度有直接接影响的的施工机机械（如如砼搅拌拌、输送送设备、钢钢筋加工工