建筑企业三位一体质量手册(DOC56)7495.doc

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1、百套精品地产资料免费下载！海量地产资料库，五十多张资料光盘、三十多张地产精英讲学，全套风暴特价元，货到付款、诚信无忧！网址: 大量的管理资料下载Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 公司方针发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、 预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。结合公司 的实际际情况，制制定了公公司的整整合型管管理体系系方针，现现发布如如下：整合型管理理体系方方针：珍爱生命，保保员工健健康；改善环境，为为人类造造福；注

2、重质量，对对住户负负责；追求卓越，让让社会满满意。 整整合型管管理体系系方针和和目标是是我公司司今后整整合型管管理体系系管理和和发展的的宗旨和和方向，是是指导实实施整合合型管理理体系有有效运行行的纲领领。望公公司全体体员工必必须深刻刻理解并并自觉贯贯彻执行行。总经理：年月曰 整合型型管理体体系手册册颁布令令公司依据 ： 质量量管理体体系 要求、 ：环境管理体系 规范及使用指南和职业健康安全管理体系 规范的要求制定的整合型管理体系管理手册。它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的纲领性文件和

3、行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 本手册自自 年月日日起正式式实施。总经理：年月日 管理者者代表任任命书 经经公司研研究决定定，任命命 同志为为管理者者代表，负负责我公公司质量量、环境境和职业业健康安安全整合合型管理理体系的的建立、实实施、运运行与保保持工作作，其具具体职责责为： () 负责组组织建立立、实施施和保持持公司的的整合型型管理体体系; () 向总经经理及时时报告公公司整合合型管理理体系的的运行情情况和改改进需求求; () 采取有有效形式式，提高高公司全全体员工工满足顾顾客要求求、环境境保护、职职业健康康安 全意意识和参参与意识识; () 代表公公司就质质量、环环境和职职业

4、健康康安全管管理体系系的有关关事宜与与外部联联络。此任命自签签发之日日起正式式生效。望望公司全全体员工工服从协协调，共共同履行行质量、环环境和职职业健康康安全管管理职能能，以确确保整合合型管理理体系的的有效运运行。总经理：年月日0. 公司简介企业名称：企业地址：电 话：传真：邮编：整合型质量量管理体体系管理理机构示示意图手册说明整合型管管理体系系管理手手册的的管理要要求 公公司编制制相应的的整合合型管理理体系管管理手册册(以下简简称手手册)，为使使整合型型 管理理体系范范围具有有适应性性和合理理性，本本公司只只进行建建筑安装装工程施施工活动动，没有有设计开开发内容容。故对对：标准准的“设计和和

5、开发”条款内内容予以以删减，删删减后不不影响公公司提供供满足顾顾客需求求和法规规要求的的产品的的能力。手册是是结合本本公司实实际情况况及 ：， ：，标准的的要求编编制的，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布的整整合型管管理体系系纲领性性文件。 手册册的发发放.办公室负负责手手册的的发放、管管理，手手册分分受控与与非受控控，封面面印有“受控”标识并并标有编编号时，为为受控版版本。手手册对对内发放放对象为为与公司司管理体体系直接接有关的的公司领领导和部部室负责责人、项项目经理理。公司司其他人人员根据据需要，由由办公室室报管理理者代表表批准后后发放，任任何部门门和个人人不得擅擅自对外外交流

6、，外外借和外外送、翻翻印与发发放。 .对外发发放给认认证机构构的手手册为为受控版版本，根根据需要要提供给给顾客、相相关方和和上级主主管部门门的手手册为为非受控控版本，均均由总经经经理批批准后，办办公室标标识、发发放登记记并办理理签字手手续。.当手册册的持持有者调调离公司司时，应应及时回回收登记记。 .手册册在使使用期间间发现问问题时，由由各职能能部门将将存在问问题的情情况以书书面形式式及时反反馈到办办公室，报报管理者者代表审审核，按按文件件控制程程序进进行修改改，经修修改的文文件报总总经理审审批后发发布实施施。.手册的更更改、发发放按文文件控制制程序的的要求实实施。手册的管理理办公室应保保证受

7、控控的手手册需需要者及及时获得得有效版版本。手册的的发放清清单山办办公室保保存。受控的手手册持持有者责责任：.遵守手手册的的管理规规定，严严格办理理领、更更改手续续，妥善善保管手手册，不不得丢失失、外借借、擅自自更改和和复印；.提出对手手册的的修改建建议，及及时反馈馈给办公公室。.有责任和和义务向向所在部部门或领领导以及及从事质质量、环环境和职职业健康康安全活活动的有有关人员员宣传贯贯彻手手册相相关内容容。.调离公司司或不再再担任有有关职务务时，应应立即将将手册册交还还办公室室，并办办理注销销手续。“手册”“程序”章节与“标准”条款对对照表范围总则本手册对对公司的的整合型型管理体体系方针针做了

8、阐阐述，并并对整合合型管理理体系的的结构和和运作进进行了描描述，是是公司整整合型管管理体系系管理的的纲领性性文件，充充分证实实我公司司有能力力满足顾顾客及相相关方要要求，公公司所承承建的建建筑工程程质量、环环境和职职业健康康安全行行为符合合法律、法法规要求求。本手册适适用于公公司建筑筑施工的的全过程程，通过过整合型型管理体体系的有有效实施施，包括括持续改改进体系系实施的的有效性性，以达达到顾客客及相关关方满意意，保护护环境和和员工职职业健康康安全，并并符合法法律、法法规要求求。本手册覆覆盖了公公司建筑筑施工、生生产服务务及内部部管理的的全过程程，也适适用于第第二方审审核和第第三方认认证审核核。

9、应用因为本公司司不从事事产品的的设计和和开发活活动，所所以对标准中中条“设计和和开发”进行了了删减。对于 ：和的要求求不作删删减。整合策划由于 ：牙口口 ：和三个管管理体系系标准具具有兼容容性，为为了避免免三个标标准要求求的重复复，保证证管理体体系的协协调、统统一、有有序，有有利于提提高管理理效能。因因此公司司决定将将质量、环环境和职职业健康康安全三三个管理理体系完完全整合合为一套套整合型型管理体体系文件件。详细细整合内内容见“手册、程序章节与标准条款对对照表”。.引用标准准 ：质量量管理体体系 基础和和术语 ：质量量管理体体系 要求 ：环境境管理体体系 规范及及使用指指南 职业健健康安全全管

10、理体体系 规范.术语和定定义通用术语 本手册册采用用 ：、 ：和给给出的术术语和定定义。专用术语() 公司司张家口口市旺达达建筑安安装工程程有限责责任公司司() 部室室公司内内部设置置的管理理职能部部门() 项目目经理部部公司对对工程项项目派驻驻的管理理机构() 工程程项目指公司司承建的的房屋建建筑施工工工程等等() 产品品指竣工工后的建建筑物、构构筑物等等() 顾客客指对建建设单位位、业主主、用户户、需方方的统称称() 供方方指为本本公司供供应材料料、设备备、半成成品、配配件等物物资或以以合同形形式向公公司提供供服务的的单位。() 特殊殊过程对形成成的产品品是否合合格不易易或不能能经济的的进

11、行验验证的过过程。() 隐蔽蔽过程指将被被下一道道工序或或其他分分项工程程所掩埋埋、覆盖盖而无法法直接检检查的工工程项目目。() 特殊殊作业人人员执行特特殊工序序操作的的人员(国家规规定的特特种作业业人员)。() 特殊殊岗位工工作人员员 指与确确定的工工程质量量、重要要环境因因素和职职业健康康安全风风险直接接相关的的岗位人人员或与与应急准准备和响响应直接接相关人人员(如质量量验证人人员、环环保员、质质检员、安安全员、消消防员、内内审员、材材料员、技技术员等等)。() 采购购产品指由市市场获得得的资源源，包括括采购的的材料、施施工设备备、劳务务承包、委委托施工工、试验验等。() 整合合型管理理体

12、系指公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全三个个管理体体系完全全整合的的整合型型管理体体系。() 整合合型管理理体系目目标指公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标。() 整合合型管理理体系方方针指公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全方针针。() 整合合型管理理体系管管理手册册指公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系手手册。() 不合合格包括不不合格材材料、设设备、过过程、工工序和环环境。() 废物物特指在在本公司司范围内内施工现现场、办办工场所所及生活活中产生生的废气气、废水水、废料料、垃圾圾等。() 作业业指导书书建筑工工程施工工过程编编制的“施工方方案”及其他他文

13、件，如如：管理理办法、管管理制度度、操作作规程等等。() 指质量量管理体体系 () 指环境境管理体体系() 指职业业健康安安全管理理体系.整合型管管理体系系总要求整合型管理理体系的的建立为了满足顾顾客要求求，并争争取超越越顾客期期望，预预防污染染，美化化环境，持持续改进进公司的的整合型型管理体体系管理理水平，公公司依据据 、：、 ：和准及相相关的法法律法规规要求，由由管理者者代表负负责组织织进行管管理体系系的策划划，围绕绕本公司司建筑施施工的特特点通过过开展初初始评审审，在识识别过程程、确定定评价和和控制重重要环境境因素及及重大危危险源的的基础上上建立了了整合型型管理体体系。公司为了稳稳定地提

14、提供顾客客要求的的建筑工工程首先先利用各各种方法法对建立立的整合合型管理理体系所所需的全全过程加加以识别别，包括括管理过过程和施施工过程程，以识识别这些些过程所所需的输输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源，不不同的过过程产生生相应的的环境因因素和职职业健康康安全危危险源，有有些过程程产生重重要的环环境因素素和重大大危险源源。公司通过识识别这些些过程，确确定过程程之间的的顺序和和相互作作用，同同时对过过程中的的环境因因素和危危险源进进行识别别、评价价，确定定重要环环境因素素和重大大危险源源，并合合理地安安排过程程的顺序序。以便便达到过过程策划划的结果果，使过过程能达达到预期期的目

15、的的或要求求。公司通过对对施工过过程的输输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源做出出明确的的规定，给给出控制制整合型型管理体体系管理理的准则则和方法法，包括括手册、程程序规定定、施工工工艺方方法、质质量验收收标准、环环境和职职业健康康安全管管理方案案及作业业指导书书等。管理体系的的实施、保保持和改改进 在公司整整合型管管理体系系方针框框架下，确确立公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标，并对对目标进进行分解解，规定定保证目目标实现现的方法法，建立立和保持持所需的的法律法法规、规规范、标标准和记记录。公司所有部部门和人人员按管管理体系系文件要要求实施施和保持持所有过过程，确确保管理

16、理体系的的正常有有效运行行。公司通过获获得必要要的资源源、信息息，以支支持各过过程的运运行和实实现对各各过程的的监控。公司通过对对过程信信息的测测量(包括对对输入活活动和输输出结果果的测量量)、结果果的分析析，针对对分析结结果对过过程实施施必要的的改进措措施，最最终实现现过程的的策划结结果和对对过程的的持续改改进。通过对过程程、重要要环境因因素和重重大危险险源按要要求进行行必要的的监督、检检查和控控制，获获得足够够的信息息，并进进行分析析与评价价，以实实现全过过程的监监视和有有效控制制。公司定期客客观地评评价管理理体系现现状，通通过管理理体系审审核和管管理评审审，过程程和产品品的监视视和测量量

17、、顾客客信息反反馈及其其他信息息来源，对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在问问题，采采取必要要的措施施，确保保过程结结果并实实现过程程的持续续改进。公司确定影影响工程程质量、环环境和职职业健康康安全的的外包过过程和要要求，如如：材料料采购、劳劳务分包包、工程程分包、试试验分包包等，按按手册的的要求进进行控制制，保证证其符合合规定要要求。同同时对以以上外包包过程中中产生的的环境因因素和危危险源提提出控制制要求。文件要求 总则 管理者代表表负责组组织，办办公室配配合，对对公司管管理体系系文件的的结构和和要求进进行策划划。公司管理体体系文件件结构如如下图所所示手册程序文件支持性文件记录

18、支持性文件件：包括括施工组组织设计计、施工工方案、作作业指导导书、环环境和职职业健康康安全管管理方案案、各种种管理办办法、技技术交底底、工艺艺标准、施施工验收收规范、法法律法规规、报告告等。记录：是对对所完成成的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据的文件件，包括括整合型型管理体体系运行行所需要要和产生生的证据据资料。管理体系文文件编制制的基本本要求：() 要要符合公公司所依依据的一 ：、一 ：和一标准准的要求求。() 要要符合公公司实际际情况，考考虑文件件的适应应性即可可操作性性，应易易于理解解，如需需引用时时，应注注明文件件的来源源及查询询途径。() 公公司规定定文件的的性质和和范围以以满

19、足合合同、法法律、法法规要求求， 以及顾顾客和相相关方的的需求和和期望，并并与公司司的运作作相适应应。文件可以是是文本或或其他任任何形式式及类型型的媒体体(软盘、光光盘、磁磁盘等)，但磁磁盘、光光盘等其其他媒体体的文件件的有效效性均需需以书面面受控文文件为依依据。整合型管理理体系管管理手册册手册对对每个管管理体系系要求都都做了规规定，覆覆盖了公公司施工工、安装装、生产产和服务务的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的全过过程。手册的的内容包包括：() 组组织机构构和部门门职责描描述。() 管管理体系系的范围围，包括括对 ：标准准删减的的具体内内容和理理由说明明。() 对对管理体体系程序序的引

20、用用。() 应应描述整整合型管管理体系系的核心心要素及及其相互互作用，包包括对过过程的管管理及环环境因素素和危险险源的控控制方法法，并提提供查询询文件的的相关途途径。() 有有关手手册的的编制、审审批、发发放、修修改的控控制方法法等。文件控制文件的批准准和评审审.本手册由由办公室室组织编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布。.程序文件件由办公公室组织织各部门门分别编编制，各各部门负负责人会会审后，经经管理者者代表批批准发布布实施。.当公司的的组织机机构、产产品结构构发生变变化时，应应对文件件进行评评审与更更新后再再次批准准。.其他与整整合型管管理体系系有关的的文件由由办公室室组织

21、有有关职能能部室和和项目部部编写，经经部室负负责人审审核后报报管理者者代表批批准实施施。文件的发放放办公室负责责制定文文件控制制程序并并监督实实施，文文件的发发放、回回收由办办公室指指定专人人办理登登记手续续，保证证做到一一下几点点：.对整合型型管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所，都要要获得和和使用相相应文件件的有效效版本。.及时在所所发放和和使用的的场所撤撤销作废废的文件件。.每份受控控文件都都应有编编号，以以便于追追溯。文件的更改改.文件经过过评审后后，如进进行修改改必须按按照文文件控制制程序有有关规定定执行，未未经授权权不允许许做任何何更改。并并识别现现行的修修订状态态，确

22、保保文件的的有效性性、适宜宜性。.所有文件件更改的的审批由由该文件件原审批批部门进进行，若若指定其其他部门门审批时时，该部部门应获获得原审审批所依依据的有有关资料料。.管理体系系文件的的修改由由公司总总经理或或管理者者代表审审批 ，并在在修改记记录上记记录文件件的修改改日期、内内容等事事项。.其他同整整合型管管理体系系管理有有关的文文件修改改时，也也应在该该文件、相相应的附附件和修修改记录录上标明明修改日日期、内内容等事事宜。.当文件经经多次更更改后(版面更更改超过过)，要重重新换版版印发。.编制的文文件应条条理通顺顺 、清晰晰、易于于识别和和检索。.为防止使使用作废废文件，所所有与整整合型管

23、管理体系系管理有有关的文文件修改改和发放放(回收)应予以以登记，保保证有关关的场所所持有相相应的有有效版本本。外来文件的的控制各部门收到到外来文文件后，应应交办公公室，办办公室按按规定办办理。相关文件文件控制制程序 记录控制制程序记录控制公司制定并并执行记记录控制制程序，对对记录进进行控制制，以保保证能提提供符合合规定要要求和管管理体系系有效运运行的证证据。办公室负责责制定记录控控制程序序，并并组织实实施，各各部门按按程序规规定要求求对本部部门产生生的相关关记录进进行控制制和管理理。.记录应清清晰、详详细、明明确、影影响质量量、安全全性能的的记录均均应具备备可追溯溯性。.记录整理理及时，应应与

24、生产产进度同同步，不不得补造造。.程序文件件中应规规定对记记录的标标识、归归档、检检索、编编号、贮贮存、保保护、保保存期限限和处置置制定控控制方法法。记录的保存存期限在在记录录控制清清单中中做出规规定。当记录超出出保存期期限时，按按文件件控制程程序的的有关规规定进行行处置。相关文件文件控制制程序 记录控制制程序管理职责管理承诺公司总经理理为公司司的最高高管理者者，总经经理应对对建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性做做出承诺诺，应通通过以下下职责的的履行和和相关活活动的开开展为证证实其承承诺提供供证据。确保工程质质量、环环境和职职业健康康安全管管理满足足顾客或或相关法法律法规规及行业业

25、管理规规范的要要求，科科学管理理，精心心施工，交交付合格格项目，争争创优良良工程，并并通过会会议、报报告、文文件等形形式向公公司相关关人员传传达满足足顾客要要求及相相关法律律法规要要求对公公司的重重要性。制定质量、环环境和职职业健康康安全方方针并发发布其批批准令。依据质量、环环境和职职业健康康安全方方针和公公司的实实际情况况，制定定质量、环环境和职职业健康康安全目目标，并并确保在在公司各各部门和和项目部部等层次次上展开开，适应应公司的的发展和和顾客的的要求，使使全体员员工认同同和理解解此整合合型管理理体系方方针和目目标。主持管理评评审，确确认并持持续改进进管理体体系的有有效性和和适宜性性。正常

26、常情况下下每年至至少进行行一次管管理评审审(时间间间隔不超超过个月月)，如遇遇特殊情情况，由由总经理理决定增增加评审审次数。确保管理体体系的运运作和持持续改进进应获得得的必要要资源，如如人、财财、物、信信息等。以顾客为关关注焦点点总经理要遵遵循并在在公司贯贯彻以顾顾客为关关注焦点点的原则则，运用用管理手手段，确确保顾客客的需要要和期望望得到确确定，并并将其转转化为公公司的要要求，以以达到公公司的全全体员工工和顾客客满意的的目的。经营预算处处通过市市场调研研、预测测或与顾顾客直接接沟通的的方式，在在合同签签订前了了解和确确定顾客客的要求求和期望望，进而而转化为为具体的的要求，并并在公司司各部门门

27、和层次次间进行行沟通，调调配资源源，明确确职责，予予以实施施。具体体按手手册的的要求控控制。经营预算处处负责，项项目部参参与做好好工程服服务工作作，通过过对顾客客及满意意度的调调查和各各种意见见、抱怨怨信息的的收集分分析，评评价公司司的竞争争能力，识识别改进进机会，制制定并实实施相应应措施，满满足顾客客及要求求并争取取超越顾顾客的期期望。完整识别顾顾客明确确的和潜潜在的要要求，并并及时传传递到公公司内部部各相关关层次。在符合法律律和法规规要求下下满足顾顾客要求求，确保保实现公公司的整整合型管管理体系系方针和和整合型型管理体体系管理理目标。整合型管理理体系方方针： 珍珍爱生命命，保员员工健康康；

28、 改改善环境境，为人人类造福福； 注注重质量量，对住住户负责责； 追追求卓越越，让社社会满意意。整合型管理理体系方方针的含含义：整合型管理理体系方方针以承承诺顾客客满意为为目标，与与公司的的宗旨相相适应，体体现了遵遵规守法法和持续续改进管管理体系系有效性性的承诺诺。整合型管理理体系方方针由公公司总经经理批准准，并得得到实施施和保持持。对满足顾客客要求和和持续改改进管理理体系的的有效性性、预防防污染、全全员健康康安全、遵遵守有关关法律法法规和其其他要求求做出了了承诺。为建立和评评审整合合型管理理体系目目标和指指标提供供框架和和基础，便便于质量量、环境境和职业业健康安安全目标标逐层分分解。整合型管

29、理理体系方方针形成成文件，并并传达到到全体员员工，使使全体员员工正确确理解并并贯彻执执行。整合型管理理体系方方针应通通过各种种途径向向顾客、公公众和相相关方进进行传递递，使其其方便获获取，以以便于各各方面了了解和监监督公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全行为为。在每次管理理评审时时，对质质量、环环境和职职业健康康安全方方针的实实施情况况及持续续的适宜宜性进行行评审。必必要时，予予以修订订，经总总经理批批准后发发布，并并重新传传达和贯贯彻。相关文件：文件控制制程序策划整合型管理理体系管管理目标标与指标标总经理负责责组织制制定和发发布形成成文件的的公司整整合型管管理体系系目标、指指标，并并确保

30、在在公司的的相关部部门和层层次建立立整合型型管理体体系目标标。质量、环境境和职业业健康安安全目标标应建立立在公司司整合型型管理体体系方针针的基础础上，在在方针给给定的框框架内展展开，目目标应具具体、可可测量，同同时考虑虑产品要要求、重重要环境境因素、重重大危险险源和风风险、法法律法规规要素、可可选择的的技术方方案、公公司的财财务、运运行和经经营要求求，目标标中要包包括污染染预防承承诺，且且经过努努力后可可实现。目标、指标标的制定定、检查查与修订订.每年年初初，由部部室、项项目部根根据部门门的实际际情况，制制定本部部门的质质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标和控控制措施施，经部部门负责责

31、人审核核后报办办公室。办办公室将将各部室室、项目目部的质质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标进行行收集、汇汇总。提提交管理理评审会会讨论、总总经理批批准后下下发各部部门。公公司通过过分发专专文、内内部会议议等方式式，对公公司各层层次人员员进行目目标、指指标的宣宣贯，确确保全体体员工清清楚了解解公司及及本部门门和岗位位的目标标、指标标，并付付诸实施施。.各部门每每半度将将本部门门目标、指指标完成成情况上上报办公公室，办办公室汇汇总后报报管理者者代表审审阅。办办公室每每半年对对各部室室、项目目部的质质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标的完完成情况况进行监监督检查查和考核核，并将将检

32、查结结果以书书面形式式上报管管理者代代表。.在每次管管理评审审时，应应对公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标的实施施情况和和适宜性性进行评评审，当当需要修修订时， 经总经经理确认认后，由由办公室室组织修修订。.当公司的的活动、工工程、服服务发生生重大变变化时，办办公室应应及时组组织各部部室更新新调整目目标和指指标。整合型管理理体系策策划总经理组织织公司管管理层对对管理体体系进行行策划，采采取各种种有效措措施，不不断完善善质量、环环境和职职业健康康安全整整合型管管理体系系，确保保实施并并实现质质量、环环境和职职业健康康安全方方针和目目标及手手册条条款的要要求。当公司的质质量、环

33、环境、职职业健康康安全方方针和目目标发生生重大变变化、公公司组织织结构发发生重大大变化、资资源配置置、市场场情况发发生重大大变化及及现有体体系文件件需做重重大更改改时，总总经理及及时组织织对管理理体系进进行更改改的策划划，以保保持整合合型管理理体系的的完整性性。环境因素和和危险源源对公司范围围内活动动、产品品和服务务过程中中的环境境因素和和危险源源进行识识别、评评价，采采确立该该活动、产产品或服服务过程程中对环环境具有有或可能能具有重重大影响响的环境境因素和和对员工工职业健健康安全全有重大大影响的的危险源源，并得得到有效效控制：.管理者代代表负责责审批重重要环境境因素和和重大危危险源。.公司生

34、产产安全处处分别负负责组织织环境因因素和危危险源的的识别、登登记、评评价工作作，以确确定重要要环境因因素和重重大危险险源。.公司制定定环境境因素识识别、评评价控制制程序、危危险源辩辩识、风风险评价价控制程程序，对对能够控控制及可可望对其其施加影影响的环环境因素素和危险险源进行行识别和和评价，并并确定、更更新重要要环境因因素和重重大危险险源，确确保重要要环境因因素和重重大危险险源得到到有效控控制。生产安全处处负责制制定环环境因素素识别、评评价控制制程序、危危险源辩辩识、风风险评价价控制程程序，组组织各部部门和项项目部进进行环境境因素和和危险源源的识别别、登记记、评价价工作，以以确定重重要环境境因

35、素和和重大危危险源。.识别环境境和危险险源的范范围必须须覆盖公公司所有有活动、产产品或服服务过程程中的各各个方面面，包括括相关方方活动以以及对环环境和员员工职业业健康安安全方面面产生的的影响。.识别环境境因素和和危险源源应考虑虑过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态。危危险源辩辩识还应应考虑所所有进入入工作场场所人员员的活动动，工作作场所的的设施。环境因素和和危险源源的识别别() 环境境因素识识别时应应考虑的的因素有有：.向大气的的排放；.向水体体的排放放；.土壤的的污染；.废物管管理：.其他当当地环境境问题和和社区性性问题.水、电电、煤气气、原材材料及能能源的消消耗

36、；.对周围围社区及及居民生生活的影影响。() 危险险源辨识识要考虑虑下列因因素：.物体打击击； .车辆伤伤害； .机械伤伤害； .触电： .烫伤； .火灾；.高处坠落落； .化学爆爆炸； .物理爆爆炸； .中毒和和窒息； .其他需需要识别别的危险险源。环境因素和和危险源源的评价价.生产安全全处组织织成立环环境因素素和危险险源评价价小组。.评价环境境因素和和危险源源时应考考虑对环环境影响响和风险险的规模模、性质质、范围围、发生生频次、社社会关注注程度、法法律法规规的符合合性及资资源消耗耗等。.生产安全全处负责责组织评评价小组组对环境境因素和和危险源源进行评评价，对对评价出出的重要要环境因因素和重

37、重大危险险源，由由生产安安全处负负责编制制“重要环环境因素素清单”和“重大危危险源清清单”，上报报管理者者代表审审批后下下发各部部门。山山责任部部门制定定控制措措施加以以控制。.当施工过过程的活活动或服服务发生生较大变变化以及及法律法法规变更更或追加加、更新新及新开开发工程程或相关关方要求求等情况况时，应应适时对对环境因因素和危危险源进进行补充充识别、评评价，确确定和更更新重要要环境因因素和重重大危险险源。.生产安全全处负责责组织各各部室、项项目部定定期(每年一一次)对环境境因素和和危险源源进行补补充识别别并评价价确定出出重要环环境因素素和重大大危险源源，并及及时更新新。重要环境因因素和重重大

38、危险险源的管管理控制制对重要环境境因素和和重大危危险源需需制定目目标指标标、管理理方案进进行控制制或制定定相应的的环境、职职业健康康安全管管理程序序进行控控制，对对潜在事事故和紧紧急情况况要执行行应急急准备与与响应管管理程序序 对因经经济状况况、技术术条件等等原因暂暂时无法法实施的的，要制制定具体体的控制制计划。相关文件：环境因素素识别、评评价控制制程序 危险源辩辩识、风风险评价价控制程程序应急准备备与响应应管理程程序环境和职业业健康安安全法律律、法规规与其他他要求公司生产安安全处编编制并监监督执行行法律律、法规规及其它它要求管管理程序序，建建立获得得最新的的环境和和职业健健康安全全法律、法法

39、规和其其他要求求的渠道道，确保保公司范范围内及及施工过过程中所所有活动动符合法法律、法法规和其其他要求求。生产安全处处确定获获取法律律、法规规和其他他要求的的渠道。公司各部室室应随时时关注国国家、地地方及各各级管理理部门的的法律、法法规和其其他要求求的变化化，获取取最新版版本，并并及时传传达给生生产安全全处。生产安全处处负责收收集最新新版本的的法律、法法规和其其它要求求，并进进行选择择，确认认其适用用性，建建立法法律、法法规和其其它要求求清单，经经部门负负责人确确认，报报管理者者代表批批准后发发至各部部室和项项目部。生生产安全全处保存存法律、法法规和其其他要求求的原件件。当上上述外来来文件更更

40、新或追追加时，应应及时更更新或补补充法法律、法法规和其其他要求求清单内内容，将将新内容容发至相相关部门门和各项项目部，并并对旧的的文件做做相应的的标识、处处理，具具体执行行文件件控制程程序各项目部按按照相关关法律、法法规和其其他要求求，实施施对各种种环境和和职 业健康康安全管管理活动动的控制制，生产产安全处处负责对对法律、法法规及其其他要求求在各办办公区、项项目部的的执行情情况进行行检查确确认。相关文件：法律、法法规和其其他要求求管理程程序 文件控制制程序环境和职业业健康安安全管理理方案为保证公司司整合型型管理体体系目标标和指标标的实现现，生产产安全处处负责组组织制定定形成文文件的管管理方案案

41、并监督督实施。() 环境境和职业业健康安安全管理理方案的的制定与与实施：.当重要环环境因素素和重大大危险源源在一段段时间内内需要采采取专门门措施进进行控制制时要制制定目标标、指标标并编制制管理方方案。.公司管理理方案须须经管理理者代表表审核，报报总经理理批准后后实施。.各有关部部室和项项目部依依据公司司管理方方案具体体实施。() 环境境和职业业健康安安全管理理方案的的检查与与修订：.各责任部部门对环环境和职职业健康康安全管管理方案案的实施施情况进进行检查查。.公司在每每年进行行管理评评审时对对管理方方案进行行评审，在在整合型型管理体体系目标标、指标标发生变变化或制制定的措措施不适适应及新新的环

42、境境因素和和危险源源出现等等情况需需更改管管理方案案时，生生产安全全处要及及时组织织各部门门和项目目部对管管理方案案进行修修订。.修订后的的管理方方案要经经原审批批人审批批，特殊殊情况下下可由经经授权的的人员进进行审批批。() 环境境和职业业健康安安全管理理方案应应涉及与与实现整整合型管管理体系系目标和和指标有有关的全全部可能能的活动动、资源源及其措措施。主主要包括括：.整合型管管理体系系目标和和指标。.具体方法法或技术术措施，应应具有可可操作性性和适应应性。.明确责任任单位或或人员及及其职责责。.预算资金金。.明确完成成的时间间、进度度及实施施计划等等。相关文件：环境因素素识别、评评价控制制

43、程序 危险源辩辩识、风风险评价价控制程程序文件控制制程序 职责权权限和沟沟通 职责和和权限公司应规定定各层次次各部室室及相关关部门的的职能及及相互关关系(职责和和权限)，以保保证整合合型管理理体系的的有效运运行。董事长职责责：.总经理职职责：() 主持持整合型型管理体体系的策策划工作作，制定定并颁布布公司的的整合型型管理体体系方针针、目标标，向顾顾客、全全体员工工和相关关方提供供管理承承诺;() 确立立各有关关部门人人员的职职责和权权限，形形成文件件，并予予以沟通通;() 任命命管理者者代表;() 批准准整合合型管理理体系管管理手册册;() 主持持管理评评审，保保证管理理体系持持续有效效运行持

44、持续改进进;() 主持持重大质质量、环环境和职职业健康康安全事事故的调调查分析析和处理理会议;() 配备备适当的的人、财财、物资资源，确确保整合合型管理理体系的的持续有有效运行行。.书记职责责：() 贯彻彻国家有有关招投投标、合合同管理理、质量量、环境境和职业业健康安安全等方方面的方方针政策策、法律律法规、标标准，在在进行投投标决策策时，考考虑公司司的整合合型管理理体系方方针和目目标;() 领导导经营预预算处的的工作，抓抓好招标标文件和和合同文文件的评评审工作作;() 对工工程的投投标和合合同的确确定与修修订以及及合同的的履约情情况负领领导责任任。总工程师职职责：() 协助助总经理理贯彻实实施

45、国家家质量、环环境和职职业健康康安全等等方面的的方针政政策、法法律法规规、标准准。贯彻彻落实公公司的整整合型管管理体系系管理方方针和目目标，保保证公司司年度整整合型管管理体系系目标的的实现;() 领导导质量技技术处、生生产安全全处的工工作，对对公司的的工程质质量、环环境保护护、安全全生产和和施工过过程的控控制负领领导责任任。为实实现公司司的整合合型管理理体系方方针和目目标提供供技术保保障;() 领导导新技术术、新材材料、新新工艺、新新机具的的开发、引引进、研研究、攻攻关、鉴鉴定等工工作;() 批准准一类工工程项目目的施工工组织设设计及重重大疑难难质量技技术处管管理方案案;() 主持持公司质质量、环环境、安安全工作作会议和和严重不不合格项项的调查查处理活活动，审审批处置置措施; () 按国国家、地地方有关关安全生生产