宏立城房地产质量、环境及职业健康安全管理手册.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.贵州宏立城城房地产产质量、环环境及职职业健康康安全管管理手册册目 录0 质量、环环境及职职业健康康管理手手册颁布布令0.1 管管理者代代表任命命书 0.2公司司质量、环环境及职职业健康康方针、目目标 0.3公司司简介1 目的和和适用范范围 2 引用标标准 3 术语语、缩写写和定义义4 一体化化管理体体系 4.1 总总要求 4.2 文文件要求求 4.2.11 总则则 4.2.22 质量量、环境境及职业业健康管管理手册册 4.2.33 文件件控制 4.2.44

2、记录录控制 5 管理职职责 5.1 管管理承诺诺 5.2 以以顾客和和相关方方为关注注焦点 5.3 质质量、环环境和职职业健康康安全方方针 5.4 策策划 5.4.11 质量量、环境境、职业业健康安安全目标标和指标标 5.4.22 质量量、环境境及职业业健康管管理体系系策划 5.4.33 环境境因素5.4.44 危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划5.4.55 法律律法规和和其他要要求5.4.66 环境境和职业业健康安安全管理理方案5.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限5.5.22 管理理者代表表 5.5.33 协商商和信息息沟通5.6 管理评评审 5.6.11

3、总则则5.6.22 评审审输入5.6.33 评审审输出5.6.44管理评评审实施施5.6.55管理评评审整改改要求的的实施及及验证6 资源源管理 6.1 资资源提供供 6.2 人人力资源源6.2.11 总则则6.2.22 能力力、意识识和培训训 6.3 基础设设施 6.4 工作环环境 7 产品品实现 7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定 7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审 7.2.33 顾客客沟通 7.3 设计和和开发7.3.11设计和和开发策策划7.3.22 设计计和开发发输入7.3.33 设计计和开发发输出7.3.

4、44 设计计和开发发评审7.3.55 设计计和开发发验证7.3.66 设计计和开发发确认7.3.77 设计计和开发发更改的的控制7.4 采购7.4.11 采购购过程7.4.22 采购购信息7.4.33 采购购产品的的验证 7.5 生产和和服务提提供 7.5.11 生产产和服务务提供的的控制 7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认 7.5.33 标识识和可追追溯性 7.5.44 顾客客财产 7.5.55 产品品防护 7.5.66 环境境和职业业健康安安全运行行控制7.5.77 应急急准备和和响应7.6 监监视和测测量装置置的控制制 7.7 环环境、职职业健康康安全运运行控制制7.8应急急

5、准备和和响应8. 测测量、分分析和改改进 8.1 总总则8.2 监监视和测测量 8.2.11 顾客客及相关关方满意意 8.2.22 内部部审核 8.2.33 过程程的监视视和测量量8.2.44 产品品的监视视和测量量8.2.55 环境境和职业业健康安安全绩效效的监测测和测量量8.2.66合规性性评价8.3 不不合格控控制8.3.11不合格格品控制制8.3.22不符合合的控制制8.3.33 事故故的控制制8.4 数据分分析 8.5 改进 8.5.11 持持续改进进8.5.22 事事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施9 附录录附录A 公司一一体化管管理体系系组织结结构图附录B 公司一一体化

6、管管理体系系职能分分配表附录C 一体化化管理手手册说明明 附录DD 公公司部门门职责10 修修改通知知单粘贴贴页1 质量、环境境及职业业健康安安全管理理手册頒頒布令颁 布 令令为了在新形形势下进进一步提提高本公公司产品品和服务务质量，提提高环境境和职业业健康安安全管理理水平，建建立健本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系并使其其长期有有效运行行，进而而提高在在本行业业内的核核心竞争争力、运运行效率率和综合合效益，同同时对外外完整地地介绍本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系，依据据GB/T199001120000 idtt ISSO90001:200

7、00质质量管理理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001：2004中国最庞大的下载资料库环境管理体系 规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准编制本公司质量环境安全管理手册，以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。本手册阐述述了本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理方针，并并对一体体化管理理体系要要求做了了具体描描述，是是公司一一体化管管理体系系运行的的纲领性性文件和和重要管管理标准准，同时时也是内内部和外外部对本本公司一一体化管管理体系系进行审审核的依依据之一一。本手手册自颁颁布之日日起全体体员工务务必认真真学

8、习、深深入理解解并贯彻彻实施，齐齐心协力力共同把把本公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理水平平提高到到一个新新水平。 公公司经理理日期：20007年年 6 月 1 日 0.1 管理者者代表任任命书任 命 书书根据本公司司质量环环境安全全管理体体系建立立、实施施、保持持和发展展的需要要，特任任命 为一一体化管管理体系系管理者者代表。其其主要职职责和权权限如下下：1） 确确保本公公司一体体化管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；2） 向向本公司司最高管管理者报报告一体体化管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；3） 确确保在整整个本公公司内提提高满足足顾客要要求和争争取超越越

9、顾客期期望、提提高环境境保护和和员工职职业健康康安全的的意识；4） 负负责一体体化管理理体系有有关事宜宜的对外外联络。此令公司经理： 日 期：20007 年年 7 月 300 日0.2 公司质质量、环环境及职职业健康康安全方方针、目目标质量、环境境及职业业健康安安全方针针以人为本 精细细管理 规范范服务公信和谐 持续续提高 同业业一流质量、环境境及职业业健康安安全目标标房地产开发发项目一一次验收收优良率率99%，各项项技术指指标达到到国内同同类工程程先进水水平；合同履约率率1000%做好项目开开发建设设定期回回访工作作，及时时处理顾顾客意见见，确保保顾客满满意程度度达900%以上上；实现粉尘、

10、噪噪声、废废水达标标排放；重大人身伤伤亡事故故为“零”，年轻轻伤率低低于5；0.3 本本公司简简介本公司简介介地址： 邮编： 网址： 电话：传真：1 目的的和适用用范围1.1目的的本公司编制制和执行行质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的目的的是:a 建立、健健全形成成文件的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系并使其其保持正正常运行行和持续续改进；b 提高本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理水平平，规范范质量、环环境和职职业健康康安全管管理行为为，并使使其同国国际接轨轨；c 提高本本公司市市场竞争争力、工工作效率率和综合合效益；d 对外完完整地介介绍公司司质量、环环境、

11、职职业健康康安全管管理体系系；为第第一、二二、三方方质量、职职业健康康安全、环环境管理理体系审审核提供供依据.1.2 适适用范围围1.2.11 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册是描述述本公司司一体化化管理体体系的纲纲领性文文件，用用于指导导公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系所覆盖盖的职能能部门/单位、人人员、产产品和服服务过程程及相关关活动。1.2.22 本本公司一一体化管管理体系系适用本本公司规规划设计计部、销销售和客客服部、工工程部门门、水电电部、路路网部、装装修工程程部门；适用于于房地产产开发、建建造施工工、销售售全过程程的一体体化控制制。1.3 说说明GB/T

12、1190001-220000、GB/T2440011-20004和和GB/T2880011-20001的的全部条条款都适适合于本本公司一一体化管管理体系系。2 引用用标准下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。GB/T 190000-20000 iidt ISOO90000:220000质量量管理体体系

13、基础和和术语GB/T 190001-20000 iidt ISOO90001:220000质量量管理体体系 要求GB/T 240001-20004 iidt ISOO140001:20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/T 280001-20001 职职业健康康安全管管理体系系 规范范中华人民民共和国国产品质质量法中华人民民共和国国建筑法法建设工程程质量管管理条例例3 术语语、缩写写和定义义3.1 本本手册采采用GGB/TT19000020000 iidt ISOO90000:220000质量管管理体系系 基础和和术语、GB/T240012004 idt ISO14001:2004

14、环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和定义。补充如下：3.2 术术语、名名称及缩缩写 术术语、名名称 文中缩缩写 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系 QE或一体体化管理理体系 质量量管理体体系 QMMS职业健康安安全 OHHS职业健健康安全全管理体体系 OOHSMMS环境管管理体系系 EMSS 贵贵州宏立立城房地地产开发发有限公公司 HGFK3.3 其它术术语3.3.11 甲方方同本公司以以协议或或合同形形式约定定，具有有工程项项目发包包主体资资格和支支付工程程价款能能力的当当事人或或取得当当事人资资格的合合法继承承人，

15、将将其投资资的或受受委托管管理的工工程建设设项目交交与本公公司承建建或委托托本公司司进行建建设管理理的顾客客。3.3.22 工程程项目在规定的起起始日期期和完成成日期内内，需要要通过一一系列协协调性、管管理性和和生产性性活动提提供满足足规定要要求的特特定工程程产品。这这里所指指的工程程项目主主要是指指与房地地产开发发有关的的项目。工程项目通通常具有有如下特特点:复杂性：由由一组相相关的且且其相互互影响可可能是复复杂的过过程组成成；独特性：以以前从未未有完全全相同的的情况；一次性：有有明确的的开始时时间和明明确的结结束时间间；具有特定的的目标；对时间间、费用用、质量量、安全全等方面面的目标标在协

16、议议或合同同中有具具体约定定。3.3.33工程项项目管理理指受业主委委托，承承担建设设单位部部分职责责，在业业主管理理的层面面上实施施的对工工程进度度、工程程质量、工工程安全全、工程程成本的的全部内内容或其其中部分分内容的的管理和和控制。3.3.44 隐蔽蔽工程其后续工序序完成后后，则紧紧前工序序的结果果将不可可见或工工程交工工时被掩掩盖的施施工项目目。 3.3.55 施工工组织设设计为保证工程程项目的的实施， 根据合同要求及设计文件编制的工程总体计划施工方案或管理方案，是本公司或施工单位据以组织施工的指导性文件。3.3.66工程部部门由本公司组组建的在在项目经经理领导导下实施施项目管管理的组

17、组织机构构。3.3.77供方（分分包方） 在在本手册册中指工工程分承承包商和和/或物资资、构件件、设备备供应商商及独立立实验室室。3.3.88 质量量控制点点（W、H、R点）W点为见证证点，是是指某一一工序操操作的符符合性由由需方或或其代表表进行验验收检查查的工序序。H点为停工工待检点点，是指指对某一一工序提提出的强强制性停停留，以以便需方方或其代代表进行行验收检检查的工工序。R点为资料料见证点点，是指指对某一一工序的的施工记记录提出出检查要要求。3.3.99 特殊殊过程特殊过程是是指产品品和服务务提供过过程的输输出不能能或不能能经济地地由后续续的监视视和测量量加以验验证，以以及在产产品或服服

18、务交付付后问题题才显现现的过程程。对特特殊过程程应进行行确认，已已证实这这些过程程实现所所策划的的结果的的能力。针对本公司司体系覆覆盖范围围房开项项目的特特点，本本手册定定义的特特殊过程程如下: 地基基处理、大大体积混混凝土的的浇筑、焊接、屋面防水层。3.3.110 重重大风险险是指指组织通通过对危危险源辨辨识、风风险评价价，确定定的不可可容许或或不可接接受的风风险。3.3.111 四四不放过过事故故原因查查不清不不放过；事故责责任人与与周围群群众受不不到教育育不放过过；未采采取防范范措施不不放过；事故责责任者未未受到处处理不放放过。3.3.112 五五同时在计计划、布布置、检检查、考考核、总

19、总结施工工工作的的同时，计计划、布布置、检检查、考考核、总总结安全全工作。3.3.113 三三级安全全教育是指指公司级级教育、工工地教育育、班组组教育。公公司级教教育是指指新入公公司人员员在分配配到工作作岗位之之前，由由公司级级安监部部门进行行初步的的安全教教育；工工地教育育是指新新入公司司人员从从总部分分配到车车间（工工地）后后，再由由车间（工工地）进进行的安安全教育育；班组组教育是是指新入入公司人人员进入入分配的的工作岗岗位以前前的教育育。3.3.114 职职业病指劳劳动者在在生产劳劳动及其其它职业业活动中中，接触触职业因因素引起起的疾病病。3.3.115 顾顾客建设单单位、甲甲方、需需方

20、。3.3.116 物物质指各种种建筑材材料、工工程机械械设备以以及顾客客提供的的产品等等。3.3.117 防防护指施工工过程中中的成品品保护。3.3.118 季节性性施工指冬冬季施工工和雨季季施工。3.3.119 隐隐蔽工程程指将将被其它它分项工工程所掩掩埋、覆覆盖而无无法直接接检查的的工程项项目。3.3.220 交交付指工程程项目的的交工验验收。3.3.221 服服务指技术术服务和和回访保保修。3.3.222 一一体化管管理体系系公司司质量管管理体系系、环境境管理体体系和职职业健康康安全管管理体系系三体系系要求整整合后所所形成的的管理体体系，即即质量环环境安全全管理体体系。注:因人人员的不不

21、确定性性，手册册中所涉涉及的人人员皆为为具体岗岗位，非非专指具具体人员员，特此此说明。4 一一体化管管理体系系4.1 总要求求本公司按GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000、GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004和和GB/T2880011-20001标标准要求求，结合房房地产项项目工程程施工、总总承包及及工程管管理过程程控制的的特点，建立质质量环境境安全管管理体系系（一体化化管理体体系），形成成文件，保持其其有效运运行并确确保持续续改进。a 为了满满足顾客客需求和和期望，并并争取超超越顾客客期望，避避免、减减少

22、并控控制环境境污染，最最大限度度地预防防、降低低并控制制施工、工工程管理理过程中中所造成成的工伤伤事故和和职业病病危害，持持续提高高公司的的质量环环境安全全管理水水平，改改善环境境和职业业健康安安全绩效效，管理理者代表表负责组组织进行行公司管管理体系系策划，开开展初始始状态评评审，确确定一体体化管理理体系所所需要的的过程，识识别环境境因素、职职业健康康安全危危险源，并并组织进进行风险险评价，确确定公司司适用的的环境和和职业健健康安全全法律法法规及其其他要求求。b 在过程程识别和和初始状状态评审审的基础础上，确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用。对对于所识识别的过过程以及及过程中中重要环环境因

23、素素和职业业健康安安全风险险因素，分分别用一一体化管管理体系系文件指指导实施施和运行行控制，以以实现过过程的增增值和环环境、安安全风险险因素的的控制。c 通过对对过程输输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源做出出明确规规定，给给出为确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法。统一一协调组组织机构构，明确确职权，制制定并贯贯彻体系系文件，落落实质量量管理八八项原则则，使本本公司各各项质量量、环境境和职业业健康安安全管理理活动更更加规范范化、标标准化和和程序化化，确保保各过程程、环境境和职业业健康安安全风险险得到有有效控制制。d 通过人人力资源源工作、基基础设施施与

24、环境境改善、财财务支持持、过程程的质量量、环境境和职业业健康安安全检查查监督和和信息系系统工作作的开展展，为过过程的运运行与监监测提供供必要的的资源与与信息。e 通过管管理评审审、内审审、过程程监测、环环境监测测和职业业健康安安全绩效效监测等等活动的的开展，对对这些过过程以及及环境和和职业健健康安全全状况实实施监测测、分析析。f 通过针针对具体体目标、任任务和问问题制定定措施实实施计划划表，落落实责任任部门、负负责人、进进度和改改进效果果验证的的办法，改改进体系系运行中中存在的的问题，实实现所策策划的结结果并确确保改进进。本公司坚持持按一体体化管理理体系标标准的要要求管理理这些过过程，同同时对

25、重重要环境境因素和和风险因因素进行行有效控控制。本公司在施施工总承承包中会会出现将将部分施施工工程程分包（物物资、构构配件和和设备的的采购、委委托独立立有资质质的试/实验室室）的情情况，对对这些分分包过程程的控制制程度，本本公司将将依据他他们对（最最终）交交付产品品符合要要求的影影响程度度，进行行与之相相适合的的控制，通通常情况况下将要要求其已已通过GGB/TT190001-20000版质质量管理理体系标标准的认认证，或或对外包包方进行行适当的的评定，按按照采采购控制制程序和和供方方环境和和职业健健康安全全管理程程序执执行。房地产开开发流程程图见见图1；工程管理理工艺流流程图见见图2。4.2

26、文文件要求求4.2.11 总则则本公司一体体化管理理体系文文件包括括:a 形成文文件的公公司质量量、环境境、职业业健康安安全方针针、目标标、指标标和管理理方案；b 质量环环境安全全管理手手册；c GB/T199001120000、GB/T244001120004和和GB/T288001120001所要要求的及及工作需需要的程程序文件件；d 作业指指导书、图图纸、规规范、标标准、指指南等指指导操作作过程的的文件；e 记录、报报告等证证实文件件；f 外来文文件:包括顾顾客提供供的图纸纸，国内内、国际际产品标标准及相相关质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规及及其他要要求等。图1 房房地产开开发

27、流程程图图2工工程管理理工艺流流程图4.2.22 本公司司一体化化管理手手册本公司质质量环境境职业健健康安全全管理手手册的的主要内内容包括括：a 组织结结构和部部门职责责的描述述；b本公司一一体化管管理体系系的范围围、体系系所覆盖盖的产品品和部门门及组成成体系的的要素、开开展活动动的过程程；c 为本公公司一体体化管理理体系持持续有效效运行编编制的程程序文件件或对程程序文件件的引用用；d本公司一一体化管管理体系系过程之之间、要要素之间间相互作作用的表表述；e 有关质质量环境境职业健健康安全全管理手手册的的编制、审审核、批批准、发发放、修修改的控控制方法法等。4.2.33 文件件控制行政部组织织执

28、行文文件控制制程序，对对一体化化管理体体系所要要求的文文件的标标识、编编制、识识别、审审批、发发放、使使用、更更改、作作废和评评审进行行有效控控制。行行政部负负责公文文、外来来文件和和档案的的管理。确确保：a 文件在在发放前前由授权权人签字字批准，确确保其内内容的准准确性和和充分适适宜性；b 由工程程部门组组织每半半年对现现有的体体系文件件定期进进行全面面评审，因因评审或或其他原原因需对对文件进进行修改改时，发发布前应应再次履履行批准准程序；c 行政部部编制本本公司受受控文件件清单，记记录文件件的名称称、编号号、版本本、发行行日期等等内容，以以识别文文件的现现行修订订状态；d 行政部部填写质质

29、量、环环境和职职业健康康安全受受控文件件的分发发范围申申请表，经经本公司司管理者者代表批批准后，按按要求发发放文件件；确保保本单位位与一体体化管理理体系相相关的人人员及时时获得有有关文件件的有效效版本；e 以文件件夹集中中、分类类、有序序地存放放文件并并标识清清楚，保保持文件件的清晰晰、易于于识别，并并方便检检索；f 确保相相关适用用的外来来文件在在使用前前得到确确认，按按规定范范围分发发并记录录；g 防止作作废文件件的非预预期使用用，若因因任何原原因而保保留作废废文件时时，对这这些文件件进行适适当的标标识。4.2.44 记录录控制行政部门组组织执行行记录录控制程程序，对对质量、环环境和职职业

30、健康康安全记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等做出出规定，各各职能部部门按要要求保存存必要的的记录；保存在在供方中中的记录录应可查查，为产产品（工工程）符符合要求求和一体体化管理理体系的的有效运运行提供供客观证证据。4.2.44.1 需要控控制的质质量记录录包括:a 方案设设计评审审记录；b 施工记记录（包包括验评评表、工工作日志志）；c 工程质质量检查查验收记记录；d 工程质质量评定定记录；f 质量体体系运行行检查评评审记录录；g 教育、培培训的记记录；h 与产品品有关要要求的评评审记录录；i 供方的的选择评评价记录录等。4.2.44.2 需要控控制的环环境记录录包

31、括：a 环境因因素识别别、评价价和更新新记录；b 环境法法律法规规和其他他要求获获取、识识别和评评价记录录；c 环境培培训记录录；d 环境管管理体系系运行控控制记录录；e 环境监监测记录录；f 供方和和承包方方信息记记录；g 相关方方投诉抱抱怨记录录、污染染事故报报告；h 应急响响应演习习记录；I 环境管管理体系系内审报报告；j 管理评评审记录录。4.2.44.3 需要控控制的职职业健康康安全记记录包括括：a 危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制记记录；b 职业健健康安全全法规和和其他要要求获取取、识别别和评价价记录；c 培训记记录；d 协商和和沟通记记录；e 事故和和（或）事事件报告告及跟

32、踪踪报告； f 职业健健康安全全检验记记录；g 职业健健康安全全会议纪纪要；h 医疗测测试报告告；i 健康监监视报告告；j 个体防防护设备备发放和和维护记记录；k 应急响响应演练练报告；l 职业健健康安全全管理体体系内审审报告；m 管理评评审记录录。4.2.44.4 记录的的归口a 一体化化管理体体系运行行检查评评审记录录, 由行行政部集集中保存存；b 各部门门一体化化管理运运行记录录由各单单位收集集和整理理；工程程竣工后后由工程程部门整整理编目目移交公公司资料料室。c 各职能能部门对对职责范范围内的的质量、环环境和职职业健康康安全记记录分别别进行收收集和保保管；d 各工程程部门产产生的记记录

33、，执执行记记录控制制程序，工工程竣工工后, 甲方要要求移交交的质量量、环境境和职业业健康安安全记录录由工程程部门总总工程师师（或总总监、项项目经理理指定专专人）组组织整理理、组卷卷、装订订, 办理理竣工验验收手续续后交顾顾客指定定接收部部门存档档。4.2.44.5 质量、环环境和职职业健康康安全记记录的保保存期限限按有关关规定执执行。4.2.55 相关关文件 HGG -QQEOHHSC-07AA-011 文文件控制制程序 HGG -QQEOHHSC-07AA-022 记记录控制制程序 5 管理理职责5.1 管管理承诺诺本公司最高高管理者者承诺建建立和实实施一体体化管理理体系，持持续改进进其有效

34、效性，亲亲自领导导以下活活动的开开展并能能提供出出有关证证据：a向本公司司员工传传达满足足顾客要要求和法法律、法法规要求求的重要要性；b 制定、批批准和颁颁布工质质量、环环境和职职业健康康安全方方针；c 确保工工程质量量、环境境和职业业健康安安全目标标的制定定并将目目标展开开到相关关层次；d 按策划划的时间间间隔组组织进行行管理评评审；e 确保资资源获得得。5.2 以以顾客和和相关方方为关注注焦点最高管理者者以增强强顾客和和相关方方满意为为目的，确确保：a 顾客和和相关方方的要求求得到确确定，可可以通过过合同约约定、国国家和地地方法律律法规要要求等方方式确定定；b 努力满满足顾客客和相关关方的

35、要要求；c 对顾客客和相关关方满意意度进行行调查，收收集并分分析投诉诉、意见见和抱怨怨，评价价本公司司的竞争争能力，寻寻求不断断改进；d 关注相相关方的的环境行行为，向向相关方方施加环环保方面面的影响响，共同同保护环环境；e 对所有有进入本本公司工工作场所所的相关关方人员员、本公公司所使使用的相相关方设设施、以以及在相相关方场场地进行行的活动动和使用用的设施施运行过过程中的的危险源源和风险险因素进进行有效效控制，与与相关方方密切协协作，共共同搞好好职业健健康安全全管理工工作。5.3 质质量、环环境和职职业健康康安全方方针5.3.11 本公公司最高高管理者者负责组组织制定定并确保保质量、环环境和

36、职职业健康康安全方方针a 与本公公司的宗宗旨相适适应；适适合本公公司活动动、产品品或服务务的性质质、规模模与环境境影响；适合本本公司职职业健康康安全风风险的性性质和规规模。b 包括对对满足要要求、遵遵规守法法、污染染和事故故预防以以及持续续改进的的承诺。c 提供制制定和评评审质量量、环境境和职业业健康安安全目标标和指标标的框架架。d 形成文文件，传传达到全全体员工工，在本本公司内内实现沟沟通和理理解并坚坚决贯彻彻。e 在保持持适宜性性方面得得到评审审。5.3.22 本公公司质量量、环境境及职业业健康安安全管理理方针以人为本 精细细管理 规范范服务 公信信和谐 持续续提高 同业业一流5.3.33

37、 本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全方针针承诺的的对象有有所不同同。质量量方针承承诺的对对象是顾顾客、环环境方针针承诺的的对象是是相关方方，而职职业健康康安全方方针承诺诺的对象象是公司司员工。5.3.44 通过过多种方方式和途途径向顾顾客和相相关方宣宣传、展展示本公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针，取取得社会会各界的的认同和和理解，并并自觉接接受公众众和社会会的监督督。5.4 策划5.4.11 质量量、环境境及职业业健康安安全目标标和指标标5.4.11.1 本公司司最高管管理者为为制定公公司的质质量、环环境及职职业健康康安全目目标和指指标提供供框架，管管理者代代表负责责组织公

38、公司各职职能部门门对质量量、环境境和职业业健康安安全目标标和指标标进行分分解与落落实，直直到为实实现质量量、环境境和职业业健康安安全目标标而进行行的相关关活动能能受到充充分的控控制。5.4.11.2 质量、环环境及职职业健康康安全目目标应与与公司的的质量、环环境和职职业健康康安全方方针保持持一致，并并在方针针给定的的框架内内展开，应应高于现现状、具具体、可可测量，经经过努力力可实现现；经分分解后，在在作业层层次上的的目标应应是定量量的。5.4.11.3 质量目目标的内内容应体体现公司司的质量量要求，体体现满足足产品和和服务要要求所需需的内容容。5.4.11.4 公司质质量目标标房地产开发发建设

39、项项目一次次验收优优良率99%，各项项技术指指标达到到国内同同类工程程先进水水平；合同履约率率1000%及时处理顾顾客意见见，确保保顾客满满意程度度达900%以上上；实现粉尘、噪噪声、废废水达标标排放；重大人身伤伤亡事故故为“零”，年轻轻伤率低低于5；5.4.22 质量量环境职职业健康康安全管管理体系系策划 本公司最高高管理者者必须对对一体化化管理体体系进行行整体策策划，以以实现公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全目目标和一一体化管管理体系系的总要要求：a 确定与与本公司司一体化化管理体体系相关关的过程程及对应应的活动动；b 确定为为实现质质量、环环境和职职业健康康安全目目标而建建立的过过

40、程中需需要投入入的总体体资源；c 不断提提高质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的有效效性及效效率，定定期评审审质量、环环境和职职业健康康安全目目标的实实现状况况，寻找找差距和和改进的的机会，保保持一体体化管理理体系的的持续改改进；d 应对本本公司相相关的组组织结构构、职责责和权限限、体系系文件、过过程、资资源以及及外部环环境的变变化做出出判断，必必要时采采取措施施进行适适当的调调整或更更改，以以保持一一体化管管理体系系的完整整性，防防止局部部失效。5.4.33 环境境因素a 工程部部门负责责组织各各职能部部门/工程部部门对其其活动、产产品或服服务中能能够控制制和可望望施加影影响的环环境因素

41、素进行识识别、登登记和评评价，确确定重要要环境因因素，及及时更新新这方面面的信息息，各职职能部门门/工程部部门将识识别与更更新的信信息及时时上报工工程部门门； b 环境境因素的的识别范范围应覆覆盖本公公司范围围内所有有活动、产产品或服服务以及及施工全全过程中中的各个个方面，包包括相关关方活动动对环境境产生的的影响。c 环境因因素的识识别应考考虑过去去、现在在和将来来三种时时态以及及正常、异异常和紧紧急三种种状态。d 环境因因素的识识别应考考虑下列列类型:向水体体排放的的污染物物；向大气气排放的的污染物物；噪声对对周围环环境的影影响；固体和和流体废废物的排排放；对周围围社区和和居民生生活的影影响

42、；水、电电、煤气气、油品品、原材材料等资资源和能能源的消消耗；对土地地资源的的污染。 e 工程部部门负责责对识别别出的环环境因素素进行综综合评价价，环境境因素评评价时应应考虑其其环境影影响的规规模、范范围、发发生频次次、社会会关注程程度、法法律法规规的符合合性以及及资源消消耗等。f 工程部部门针对对所评价价出的重重要环境境因素编编制重重要环境境因素清清单，报报管理者者代表批批准。g 重要环环境因素素应作为为本公司司环境目目标、指指标和环环境管理理方案的的重点控控制对象象，也可可通过制制定相应应的环境境管理运运行控制制程序、作作业指导导文件或或应急响响应预案案等方式式加以控控制。H 工程部部门每年年定期对对环境因因素进行行综合评评价。当当工程部部门活动动、产品品或服务务发生较较大变化化，环境境法律法法规和其其他要求求更新，新新开工程程项目或或相关方方要求时时，工程程部门应应适时组组织相关关职能部部门/工程部部门对环环境因素素进行补补充识别别、追加加、评价价和更新新。相关文件HG-ECC-077A-001环境因因素识别别、评价价与控制制程序 5.4.44 危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制