某工程有限公司企业管理手册11710.docx

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1、*建设工程有限公司 版本：C/0 编号：*JS/SC-2015Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*建设工程有限公司 企业管理手册（依据GBB/T1190001-20008；GGB/TT240001-20004；GGB/TT280001-20111编制制）（ C版） 编 号: YGGJS/SSC-220155 编 制：文件起起草小组组 审 核: 管理者者代表 批 准： 总经经理 分发号： 2015-1-10发布 20015-1-10实施 地址：浙江江省* 邮编编：31125000联系电话： *

2、-* 传 真：*-*前 言管理手册册是依依据GBB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和 GBB/T 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 规范范三个个管理体体系标准准，结合我我公司的的实际情情况编制制。管管理手册册是我我公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的法规规性文件件，是指指导我公公司建立立并实施施质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的纲领领和行动动准则。GB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 2440011-20004环环境

3、管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范三三个体系系标准的的基本原原理相同同，都是是按照PPDCAA循环的的原理，实实现对管管理活动动的有效效控制和和改进。我我们以GGB/TT 1990011-20008质质量管理理体系 要求求标准准为基础础，融入入其它标标准的要要求，建建立了以以管理手手册为纲纲领，以以程序文文件为指指导，以以作业指指导书为为基础的的质量、环环境、职职业健康康安全三三标一体体化文件件体系；并将“三标一一体”管理体体系融入入到企业业标准化化的范畴畴中，建建立标准准协调配配套、结结构科学学合理、条条款准确确适用、操操

4、作切实实可行的的公司企企业标准准化管理理系统，以以推动我我公司的的管理向向市场化化、国际际化发展展的进程程。整套套管理体体系力求求做到凡凡事有人人负责，凡凡事有人人监督，凡凡事有章章可循，凡凡事有据据可查；籍以促促进管理理最佳化化和管理理水平的的提高；达到业业主及相相关方满满意和企企业持续续改进，从从而促进进我公司司安全效效益、环环境效益益和社会会效益的的提高和和企业经经济效益益最大化化的目标标。审 核核：管理理者代表表批 准准：总经经理本手册由办办公室负负责组织织起草。主要起草人人：管理理者代表表、总经理理、办公室室主任等等本手册由办办公室归归口并负负责。目 次前言 目次 0.1发布令10.

5、2管理者代表表任命书书 20.3员工代表任任命书30.4企业概况 40.5手册管理 50.6方针 60.7目标 71范围 81.1总则 81.2应用 82规范性引用用文件83术语和定义义94质量、环境境、职业业健康安安全管理理体系 104.1总要求104.2文件要求 114.2.11总则 114.2.22管理手册 124.2.33文件控制 124.2.44记录控制 134.2.55法律、法规规和其他他要求 135管理职责 145.1管理承诺 145.2关注相关方方145.2.11以业主为关关注焦点点 145.2.22其他相关方方要求145.3方针 145.4策划 155.4.11目标、指标标和

6、管理理方案 155.4.22环境因素识识别与评评价155.4.33危险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划 165.4.44管理体系策策划 175.5职责、权限限和沟通通 175.5.11职责和权限限175.5.22管理者代表表205.5.33协商与沟通通205.6管理评审 216资源 236.1资源的提供供236.2人力资源 236.2.11总则 236.2.22能力、意识识与培训训 236.3基础设施资资源 246.4工作环境 246.5信息资源 256.6财务资源 257工程实现 257.1工程实现的的策划257.2与业主及相相关方有有关的过过程 267.2.11与产品有关关要求的

7、的评审 267.2.22与产品有关关要求的的确定 267.2.33业主沟通 277.3设计和开发发277.4采购 277.4.11采购过程 277.4.22采购信息 287.4.33采购产品的的验证287.5施工和服务务提供287.5.11施工和服务务提供的的控制 287.5.22施工和服务务提供过过程的确确认 307.5.33标识和可追追溯性317.5.44业主财产 317.5.55产品防护 317.6监视和测量量设备的的控制 327.7环境、职业业健康安安全运行行控制327.8应急准备与与响应338测量改进和和分析338.1总则 338.2监视和测量量338.2.11业主（相关关方）满满意

8、338.2.22内部审核 348.2.33过程的监视视和测量量 348.2.44产品的监视视和测量量 348.2.55环境的监视视和测量量 358.2.66职业健康安安全绩效效的监视视和测量量 368.3不符合368.3.11不合格控制制 368.3.22事故、事件件、不符符合控制制378.3.33环境不符合合控制378.4数据分析 378.4.11数据分析的的策划388.4.22数据的收集集388.4.33数据的分析析388.4.44数据分析评评审 388.4.55数据分析工工作的检检查及改改进 388.5改进 398.5.11持续改进 398.5.22纠正措施 398.5.33预防措施 4

9、00.1 发 布 令为满足业主主及相关关方期望望和建筑筑业需求求，实现现质量、环环境和职职业健康康安全绩绩效的最最佳化，推推进企业业管理与与国际标标准接轨轨。依据据GB/T 1190001-220088质量量管理体体系 要求、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范范的要要求，制制定本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系管管理手册册。经经审定，管管理手册册符合合国家法法律、法法规、政政策、标标准及本本公司实实际情况况，现批批准予以以发布。本手册是本本公司质质量、环环境和职职

10、业健康康安全有有效运行行的纲领领性文件件。对外外作为我我公司质质量、环环境和职职业健康康安全保保证能力力的证明明，体现现了对业业主及相相关方、员员工、社社会及相相关方的的承诺；对内是是全员、全全过程、全全方位开开展质量量、环境境和职业业健康安安全活动动的规范范，是本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理应长长期遵循循的准则则。全体员工必必须严格格按照管管理手册册的要要求，自自觉执行行管理方方针，贯贯彻实施施本手册册的各项项规定，努努力实现现我公司司的管理理目标和和管理承承诺。本管理手手册自自20115年1月10日起开开始实施施。总经理：总总经理 2015年年1月10日0.2 管管理者代代

11、表任命命书 为贯彻实施施GB/T 1190001-220088质量量管理体体系 要求、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范三三个标准准。现聘任管理理者代表表同志为为质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的管理理者代表表。管理者代表表具有以以下职责责和权限限：确保体系所所需的过过程能够够得到识识别、建建立、实实施和保保持；向最高管理理者报告告体系的的业绩和和任何改改进的需需求；确保组织提提高满足足业主、员员工、相相关方和和社会要要求的意意识；负责与体系系建立有有关事宜宜的外部部联

12、络。总经理：总总经理2015年年1月10日0.3 员员工代表表任命书书决 议议经全体员工工推举，职职工代表表大会代代表组长长讨论，同同意* 为职业业健康安安全管理理体系的的员工代代表，从从即日起起履行员员工代表表职责。员工代表的的管理职职责：1、参与公公司职业业健康安安全方针针、目标标和管理理方案的的制定；2、参与危危险源的的辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划；3、参与适适用于公公司的职职业健康康安全法法律法规规和其它它要求的的识别与与更新；4、代表员员工就公公司职业业健康安安全事项项和公司司最高管管理层进进行协商商和沟通通；5、参加事事故、事事件的调调查。 总经理：总总经理2015年年1

13、月110日0.4 企企 业 概 况*0.5 手册管管理1、 管理手册册的编编制、审审核和批批准管理手册册由办办公室负负责总体体策划并并起草，管管理者代代表组织织有关部部门讨论论和审核核，经总总经理批批准后发发布。2、 管理手册册的发发放和使使用管理手册册作为为企业标标准的文文件由办办公室负负责分发发。管理手册册是本本公司开开展质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的基本本法规，任任何部门门或个人人不得以以任何手手段干预预其执行行。3、 管理手册册的修修改在质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系发生重重大改变变或总经经理认为为需要时时，管管理手册册应予予修订，办公室负责组织对管理手册进行修订

14、，管理手册的修订执行文件管理控制程序。管理手册册修订订并经总总经理批批准后，办公室更新我公司的管理手册文本。质量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的程序文文件，要要根据管管理手册册修订订的内容容进行同同步修订订，使其其与新的的管理理手册相相一致，程程序文件件的修订订按文文件管理理控制程程序规规定执行行。0.6 方 针 科学管理，创创造精品品工程 合理用料，减减少环境境污染 安全第第一，预预防安全全事故遵纪守法，追追求不断断改进为实现以上上方针、本本公司管管理者应应遵循以以下原则则：工程：保证证本公司司工程适适用于最最终的使使用要求求和满足足合同规规定的标标准。技术：不断断采用新新技术，以以

15、适宜的的间隔对对本公司司的技术术状况进进行评审审，确定定相应的的培训需需求并对对要求掌掌握专业业技能的的人员进进行相应应培训。体系：保证证管理方方针、过过程和程程序与GGB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111标准准相一致致的定义义和操作作，并要要求“第一次次即把事事情做好好”。人员：发扬扬团队精精神，通通过培训训和发展展规划，创创造一个个良好的的工作环环境，充充分鼓励励和发挥挥员工的的积极性性。采购：密切切与供应应商合作作，选用用清洁原原料，确确保采购购的原材材料符合合质量要要求。成本：在满满足用户户的需求求和期望望的前提提

16、下，尽尽量降低低成本，但但同时要要符合安安全、卫卫生和环环境标准准。发展：致力力于缺陷陷的预防防和持续续的改进进活动来来进一步步提高工工程质量量，保障障员工健健康安全全，不断断地改善善环境表表现和竞竞争力。确确保可持持续发展展。总经理：总总经理2015年年1月10日0.7 目目 标标一、质量目目标：工程的的质量达达到：（11）一次次验收合合格率996%以以上；（2）合同同履行率率1000%；（33）业主主满意率率达900%以上上;（44）业主主投诉处处理率为为1000%。二、环境目目标、指指标：环境目标：固体废废弃物合合理处置置a实现分分类管理理；b提高回回收利用用率。建筑施施工噪声声和废气气

17、、废水水排放达达标。 节能能降耗环境指标：a分类处处理废弃弃物，加加强回收收利用管管理；bb加强有有害废弃弃物管理理。建筑施施工噪声声达GBB125523-90建建筑施工工场界限限值标准准。 年能能源降耗耗比预算算节约11%。污水按按照GBB89778-119966污水水综合排排放标准准达标标排放。废气排放达到GB16297-1996大气污染物综合排放标准控制要求。三、 健康康安全目目标：杜杜绝重大大事故，一一般事故故控制在在2以下，能能有效防防止职业业病迅速速隔离传传染病源源；四、承诺：相关方方投诉处处理率为为1000%，满满意率稳稳定在885%以上上。 总经理：总总经理2015年年1月10

18、日本公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系1 范围1.1 目的 本本手册依依据GBB/T1190001-220088iddtIISO990011：20008、GGB/TT240001-20004iidtISOO140001：20004、GGB/TT280001-20111iidt OHSSAS1180001：220077标准规规定了本本公司所所应控制制的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系要要求，用用于证实实公司有有能力稳稳定地提提供满足足建设单单位(业业主)和和相关的的法律、法法规要求求的产品品(工程程)，并并通过体体系的有有效运行行，包括括持续改改进而达达到建设设单位(业主

19、)满意。1.2 适用范范围 本本手册适适用于本本公司承承建的所所有工程程所开展展的内部部质量、环环境和职职业健康康安全管管理。即即适用于于本公司司承建工工程中标标后，从从施工准准备到竣竣工交付付全过程程中各环环节的管管理控制制以及保保修回访访。1.3 删减减说明本公司为施施工企业业，严格格按业主主（建设设单位）提提供的合合同约定定、设计计图纸进进行施工工，以满满足建设设单位(业主)及法律律、法规规的要求求，不承承担产品品设计和和开发任任务与责责任，故故对GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008标标准的“7.33设计和和开发”的要求求予以删删减。 本公司

20、司郑重声声明，以以上删减减符合“ISOO90001：220088标准中中关于删删减的要要求，不不影响公公司提供供满足建建设单位位和相关关法规要要求的能能力和责责任。2 规范性引用用文件2.1 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008 质量管管理体系系要求2.2 GB/T2440011-20004idttISSO1440011：20004 环境管管理体系系规范及及使用指指南2.3 GB/T2880011-20011idtt OHHSASS180001：20007 职职业健康康安全管管理体系系要求3 术语和定义义本手册采用用质量量管理体体系基基本原理理和术语语(

21、GGB/TT190000-20008 iidt ISOO90000：220055)标准准术语及及如下术术语或定定义；3.1 建设单单位：指指与本公公司以协协议或合合同形式式，将其其拥有的的建设项项目交与与本公司司承建的的组织或或个人，有有时将其其称之为为甲方、业业主等。3.2 项目经经理部：项目经经理部是是代表企企业对施施工项目目实行全全过程综综合管理理，由项项目经理理指挥的的灵便、运运转自如如、高效效率的项项目经营营管理层层，简称称项目部部。3.3 项目经经理：是是项目实实施的最最高责任任者和组组织者，是是施工项项目的管管理中心心，是施施工企业业法人代代表在项项目上的的全权委委托代理理人。3

22、.4 隐蔽工工程：被被后续工工序或其其他分项项工程所所掩埋覆覆盖，无无法直接接检查的的工程部部位。3.5 单位工工程：指指具有单单独设计计和独立立施工条条件，但但不能独独立发挥挥生产能能力或效效益的工工程。3.6 分部工工程：是是按照单单位工程程的不同同部位和和施工方方式或不不同材料料和设备备种类，从从单位工工程中划划分出来来的建筑筑中间产产品。3.7 分项工工程：按按不同施施工方法法、材料料、工序序从分部部工程中中划分的的若干工工程。3.8 施工组组织设计计：为保保证工程程项目的的实施，本本公司根根据合同同要求编编制的工工程计划划及施工工方案。3.9 工程质质量评定定：按分分项、分分部、单单

23、位工程程和建设设项目逐逐级评定定，分为为合格、不不合格二二个等级级。3.10 交工工：工程程结束，自自检合格格后，报报竣工报报验单，同同业主、监监理、承承包商三三方核验验合格，监监理工程程师签发发验收证证书为交交工。3.11 竣工工：由业业主部门门将缺陷陷责任期期满的工工程向建建设主管管部门交交付，并并下发质质量鉴定定报告称称竣工。4 质量、环境境、职业业健康安安全管理理体系4.1 总要求按照GB/T 1190001、GGB/TT 2440011、GBB/T 280001三三个标准准，结合合实际建建立文件件化的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，实施施、保持持和持续续改进管管理体系系

24、的有效效性，达达到工程程施工全全过程、重重要环境境因素和和不可容容许风险险控制的的符合性性满足业业主及相相关方及及其他相相关方的的要求，满满足法律律、法规规及标准准的要求求。4.1.1 识别工程施施工及服服务所需需的过程程，识别别和评价价环境因因素和危危险源，并并确定过过程的顺顺序和相相互作用用，明确确业主及及相关方方要求、所所需过程程的输入入、输出出及其中中的关键键过程、特特殊过程程，确定定重要环环境因素素和不可可容许风风险，建建立针对对重要环环境因素素和不可可容许风风险制定定相应的的目标、指指标和管管理方案案。4.1.2 本公司涉及及的建筑筑业特点点，为达达到过程程结果及及持续改改进，制制

25、定了每每个各部部门的运运行规程程及相应应的作业业文件，采采取PDDCA循循环进行行系统管管理。4.1.3 建立质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，确保保获得必必要的资资源，支支持对过过程运行行、环境境因素、危危险源的的控制；以监视视、测量量和分析析控制为为手段，实实现策划划、结果果和管理理体系的的持续改改进。针对本公司司所涉及及的外包包过程，按采购控制程序、施工控制程序、工程监测控制程序、相关方控制程序执行。 4.1.3 质量管理体体系包括括管理职职责、资资源提供供、工程程实现、测测量分析析和改进进四个过过程及众众多的子子过程；环境管管理体系系和职业业健康安安全管理理体系包包括方针针制

26、定、策策划、实实施和运运行、检检查和纠纠正措施施、管理理评审等等过程。建立和保持持各项体体系的步步骤如下下图所示示：ACP识别过程配备资源过程操作确定准则和方法确定过程间顺序和相互作用监视和测量过程持续改进D4.2 文件要求4.2.1 总则质量、环境境、职业业健康安安全管理理体系文文件是本本公司管管理体系系运行的的依据，起起到沟通通思想、统统一行动动的作用用，同时时，也体体现对业业主的承承诺以及及对相关关方依法法律、法法规办事事的准则则。管理体系文文件采用用电子形形式，也也可采用用书面与与电子形形式的组组合。文件包括以以下类型型：1）、 质量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标；2）、 管

27、理手册：本文件件；3）、 程序文件：是手册册的支持持性文件件，其内内容与手手册保持持一致。按按GB/T 1190001、GGB/TT 2440011、GBB/T 280001三三个体系系标准要要求编制制需建立立的程序序文件，程程序文件件目录见见附录11；4）、 技术标准、管管理标准准、人力力资源管管理制度度及作业业指导书书：是针针对具体体活动的的操作而而制定的的管理性性、技术术性文件件，是程程序文件件的补充充和细化化，是为为确保过过程、重重要环境境因素、不不可容许许风险的的有效控控制所必必需的文文件。5）、 记录：在各各施工过过程、环环境因素素、危险险源控制制等活动动过程中中所需阐阐明的信信息

28、或提提供完成成活动的的证据。通通过记录录，可以以了解管管理体系系的运行行及各部部门执行行情况，从从而判断断管理体体系的有有效性、适适宜性和和可操作作性。具具体内容容详见本本手册44.2.4。4.2.2 管理手册管理手册以以GB/T 1190001标准准为基础础，融入入GB/T 2240001和GGB/TT 2880011标准和和涉及的的法律、法法规及其其它要求求，结合合本公司司实际编编写，由由总经理理批准发发布。管理手册是是本公司司的法规规性、纲纲领性文文件，覆覆盖了本本公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的全部部内容。管理手册对对本公司司所建立立的管理理体系作作了合理理的描述述，

29、规定定主要活活动过程程之间的的相互作作用和控控制原则则、控制制方法和和验证方方法，并并以程序序文件对对管理手手册作支支撑。程序文件是是管理手手册的支支持性文文件，按按“5W11H”要求对对管理手手册的内内容进一一步展开开细化，明明确各过过程的职职责，规规定了程程序标准准和阐述述工作程程序以及及各部门门、各程程序之间间的接口口。管理手册编编制、审审核、批批准、发发放、使使用和修修订等执执行文文件控制制程序，归归口管理理部门为为办公室室。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则办公室是归归口管理理质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件的的控制部部门，负负责建立立和保持持文件件控制程程序，组

30、组织全公公司相关关部门和和单位对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系实施控控制，确确保其有有效性、充充分性和和适宜性性。办公公室负责责外来文文件的识识别与发发放。4.2.3.2 文件的审批批与发布布文件在发布布前，由由授权人人审批，确确保其充充分性与与适宜性性。管理手册由由管理者者代表审审核，总总经理批批准。程程序文件件由总经经理审核核、总经经理批准准。其它管理文文件按文文件控制制程序执执行。4.2.3.3 文件的标识识、发放放和归档档体系文件均均有明确确的标识识，包括括文件编编号、发发布和实实施日期期等。纸质文件由由发放部部门注明明分发号号，失效效但需作作资料保保存的纸纸质文件件应予

31、以以适当标标识。纸纸质文件件的发放放范围由由文件审审批人确确定，发发放时要要做好发发放记录录。凡与管理体体系运行行有关的的场所都都应得到到文件的的现行版版本，由由办公室室管理实实施。4.2.3.4 文件的评审审办公室每年年组织各各部门对对全公司司编制的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系文件的的充分性性和适宜宜性进行行一次评评审。评评审可采采用填写写表格会会签或召召开会议议等方式式进行，也也可结合合每年的的管理体体系内部部审核和和管理评评审进行行。4.2.3.5 文件的修订订有关部门提提出更改改文件的的建议时时，由该该部门的的人员说说明原因因和修改改，交办办公室审审核，职职能部门门审核后后交职能能部门组组织文件件的修订订，文件件的修订订按起草草新文件件的程序序执行，修修订为新新文件后后，原体体系文件件同时作作废。文文件发放放部门应应及时将将失效文文件从所所有公布布和使用用场所撤撤回，若若因特殊殊需要而而保留纸纸质作废废文件时时，应加加盖“资料保保留”标识，防防止作废废文件的的非预期期使用。4.2.3.6 外来文件的的管理上级来文（含含法律法法规），由由办公室室归口管管理。法法律法规规按法法律法规规及其他他要求控控制程序序执行行。其他他部门收收到外来来文件，统统一交办办公室收收文登记记，外来来文件的的应用应