管道责任公司手册Q4770.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.管道责任公司 Q/GD.A2015质量管理体系文件质 量 手手 册受控编号：01持 有 者者：2015年年10月月30日日发布 220155年111月011日实施施管 道 责责 任 公 司司管道责任公公司 QQ/GDD.A20115质量管理体体系文件件质 量 手手 册第一版编制： 20015年年10月月10日日审核： 20015年年10月月20日日批准： 20015年年10月月30日日公司地址：电话：传真： 邮编：2015年年10月月30日日发布 22015

2、5年111月011日实施施 管 道 责 任任 公 司目 录章 节节内 容容页 码批准页目录01发布令602任命书703前言04术语和定义义1005引用标准1006系统适用范范围111管理职责1.1质量方针和和质量目目标1.2质量保证体体系组织织1.3职责、权限限1.4管理评审2质量保证体体系文件件2.1质量手册2.2程序文件2.3作业（工艺艺）文件件质量记记录2.4质量计划3文件和记录录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部部件控制制7作业（工艺艺）控制制8焊接控制9热处理控制制10无损检测控控制11理化检验控控制章节内 容页 码12检验与试验验控制13设备和检验验与

3、试验验装置控控制14不合格品（项项）控制制15质量改进与与服务16人员培训、考考核及其其管理17其他过程控控制18执行特种设设备许可可制度修改页附图A锦州锅炉行行政组织织机构图图附图B压力管道安安装质量量保证系系统图附图C质量保证体体系要求求职能责责任分配配表附图D质量控制系系统一览览表管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第5页 共699页01 发 布 令令公司Q/GGD.AA-20015质质量手册册，是是根据中中华人民民共和国国特种设设备安全全法、TTSG Z00004-20007特特种设备备制造、安安装改造造、维修修质量保保证体系系基本要要求、参参照

4、TSSG DD00001-220099压力力管道安安全技术术监察规规定、TTSG D30001-20009压压力管道道安装许许可规则则规定定制定的的。本质量手册册是我公公司压力力管道安安装的纲纲领性文文件；是是全体员员工在压压力管道道安装、检检验等过过程中实实施质量量活动的的行为准准则和基基本法规规，也是是向社会会、顾客客及有关关组织证证实公司司满足要要求的能能力及持持续改进进压力管管道安装装质量保保证体系系的见证证文件。本本质量手手册通过过评审现现予以批批准颁布布，自220155年100月255日起开开始实施施。 总经经理（签签字）： 20115年110月115日2015年年10月月30日日

5、发布 220155年111月011日实施施管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第6页 共699页02 任任命书根据工作需需要，现现任命副副总经理理*同志志为压力力管道安安装质量量保证工工程师，履履行质量量保证工工程师职职责，行行使质量量保证工工程师权权利。各相关部门门应密切切配合其其工作，使使压力管管道安装装质量保保证体系系不断完完善，使使压力管管道安装装工程质质量不断断提高。 总经理理（签字字）： 20115年110月115日2015年年10月月30日日发布 220155年111月011日实施施管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手

6、册版 号：第一版版第7页 共699页03 前 言言*管道道有限公公司，是是经*市批批准,审审批的市市政壹级级总承包包资质施施工企业业，注册册资金*万万元。可独立立总承包包城市道道路、桥桥梁、公公共广场场工程及及市政公公用管级级等市政政公用工工程的施施工及服服务，是是锦州市市政工程程施工的的重点企企业一。公司现有员员工*人，其其中各类类管理、专专技术人人员*人，具具有高级级职称的的*人，中中级职称称的工程程技术人人员*人，无无损检测测专业人人员*人，持持证焊工工*人（氩氩弧焊工工*人）管管工*人，电电工*人，质质检员*人人，安全全员*人。公司现有办办公场地地共计*平平方米，压压力管道道安装专专设

7、库房房*平方米米，一、二二级焊材材库*平方方米。公司现有压压力管道道安装设设备符合合TSGG D330011-20009安安装设备备与检验验仪器设设备要求求。共计计*台套套。公司建设重重视提高高质量管管理水平平，不断断完善采采购、施施工、验验收等全全过程的的质量管管理体系系，为顾顾客、为为社会奉奉献安全全和高质质量的产产品，并并提供高高标准的的服务。 2015年年10月月30日日发布 220155年111月011日实施施*管道道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第8页 共699页04 术术语和缩缩写04.1 本手手册采用用 质量量管理体体系 基基础和术术语

8、GGB/TT190000-20008 idtt ISSO 990000；20005标准准中术语语。04.2 其它它术语采采用压力力管道安安装的专专业术语语05引用标标准05.1中中华人民民共和国国特种设设备安全全法05.2 TSGG D000011-20009压压力管道道安全管管理与监监察规定定05.3 TSGG D330011-20009压压力管道道安装许许可规则则05.4 TSGG Z0000420007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求05.5 TSSG Z6000220113特特种设备备焊接操操作人员员考核细细则05.6 TSSG Z800120013特

9、特种设备备无损检检测人员员考核规规则05.7 GB/T1990011-20008 idtt ISSO 990011：20008质质量管理理体系 要求求05.8 GB/T1990000-20008 idtt ISSO 990000：20055质量量管理体体系 基础和和术语05.9 CJJJ288-20014 城镇镇供热管管网工程程施工及及验收规规范2015年年10月月30日日发布 220155年111月011日实施施管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第9页 共699页06 体系系适用范范围06.1 总则本手册是依依据TSSG ZZ00004-220077

10、特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求、参照中华人民共和国特种设备安全法、TSG D0001-2009压力管道安全管理与监察规定、TSG D3001-2009压力管道安装许可规则的要求制定的。本质量手手册总总体描述述公司压压力管道道安装的的质量方方针和质质量目标标、管理理职责、质质量活动动的主要要内容，适适用于压压力管道道安装质质量的保保证活动动，是各各部门和和每个员员工从事事压力管管道安装装的质量量工作准准则，是是质量管管理体系系运行应应遵循的的质量法法规。06.2 应用本手册适用用于公司司所承建建的压力力管道安安装GBB2（22）级范围内内压力管管道安装装过程控

11、控制。06.3 公司司承建的的压力管管道安装装基本无无外包过过程，以以顾客提提供的设设计文件件为输入入，按有有关法规规、标准准、规范范及合同同施工，施施工中发发生的设设计变更更，均由由设计单单位或顾顾客提供供，本公公司不承承担任何何设计和和开发责责任，将将标准设计计控制的的要求予予与删减减。2015年年10月月30日日发布 220155年111月011日实施施管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第10页 共669页1 管理理职责1.01 总则明确公司的的质量方方针和质质量目标标，确保保压力管管道安装装质量保保证体系系有效运运行；为为了确保保质量保保证体系

12、系的适应应性、充充分性和和有效性性每年进进行管理理评审。1.1质量量方针和和目标 1.1.11 公司的的质量方方针：精心施工工、质量量第一、诚诚信服务务、改进进求发展展。质量方针含含义： a) 认真真进行质质量策划划、坚持持施工程程序、严严格工艺艺纪、强强化过程程控制、保保证工程程质量符符合合同同和有关关法律法法规要求求的宗旨旨； b) 及时时征求、了了解、确确定、评评审顾客客要求，真真诚做好好过程服服务，通通过持续续改进的的适宜性性、有效效性，从从而保证证顾客要要求得到到满足，达达到顾客客满意； c）用用不断的的持续改改进去促促进企业业的发展展。1.1.22 质量目目标：a) 压力管道焊焊接

13、一次次合格率率95%；b) 管道安装一一次合格格率98%；工程质质量合格格率1000%；c) 产品接受监监督检查查率1000%；d) 顾客满意率率95%以上；e) 重大质量事事故为零零。1.1.33 质量量目标必必须落实实到各质质量相关关部门，并并每月对对质量目目标进行行考核，确确保质量量目标得得到实现现。公司总经理理向员工工和顾客客郑重承承诺：本本公司以以严密健健全的组组织结构构，明确确清晰的的职责与与权限，确确保必要要的资源源提供，使使压力管管道安装装质量管管理体系系有效运运行，并并持续改改进，以以实现公公司的质质量方针针和质量量目标，确确保顾客客满意。1.2 质质量保证证体系组组织a)

14、*有限责责任公司司的组织织机构见见附图AA*有限限责任公公司行政政组织机机构图。b) *有限责责任公司司质量体体系组织织机构见见附图BB*质量量体系组组织系统统图。c) 为保保证压力力管道安安装许可可条件的的要求落落实到有有关领导导和部门门，进行行质量体体系责任任分配，见见附图CC质量量体系职职能责任任分配表表，表表中黑三三角表示示主管领领导或部部门，圆圆圈表示示协作的的领导及及部门。1.3 职职责、权权限1.3.11通用职职责和权权限1.3.11.1各部部门通用用职责：认真贯贯彻执行行公司的的方针和和目标，实实施质量量体系管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第

15、一版版第11页 共669页文件的有关关规定，接受内部审核，对审核中发现的问题应立即进行原因分析，制定纠正措施，并与实施；负责对质量体系运行过程中发生的不合格或可能发生潜在的不合格采取纠正或预防措施。1.3.11.2 各类类人员通通用职责责：全体员员工均应应准确理理解公司司的目标标，并自自觉贯彻彻执行；认真执执行质量量体系文文件的有有关规定定，确保保质量体体系的有有效运行行，及时时反馈质质量信息息，积极极参加技技术业务务培训，努努力掌握握新知识识，以提提高业务务技能的的职责。1.3.11.3 通用用权限：全体员员工对违违反压力力管道安安装法律律法规、安全技术规范、标准的行为有权制止和举报；对提高

16、公司质量管理体系运行有效性有建议权1.3.22 董事事长职责责权限a) 负责责公司总总体发展展规划制制定与实实施,对对公司中中长期发发展战略略方向与与目标制制定框架架，领导导班子团团队和全全体员工工努力实实现公司司总体发发展规划划目标。b) 为公公司总体体发展目目标的实实现提供供充分资资金和设设备等资资源，确确保企业业发展具具有强大大的动力力与后劲劲。1.3.33 总经理理职责权权限 aa) 制制订公司司的质量量方针和和质量目目标；提提高全体体员工质质量意识识和节能能减排、增增效降耗耗的环保保意识，确确保公司司各管理理层和执执行层做做到以顾顾客为关关注焦点点。主持持管理评评审，确确保质量量管理

17、体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性。b) 为组组织的质质量管理理体系提提供充分分的资源源，确定定持续改改进的要要求。 cc) 任命命各系统统质量责责任工程程师，并并赋予职职责权力力，严格格按照压压力管道道安装安安全技术术规范的的要求执执行，对对压力管管道安装装的安全全技术性性能负责责。 dd) 批准准发布质质量手册册。1.3.44 质量量保证工工程师(技术副副总经理理)职责责权限a) 确保保质量体体系的过过程得到到确定、建建立、实实施与保保持，对对压力管管道安装装全过程程质量控控制负全全责，确确保压力力管道安安装安全全技术规规范、标标准得到到贯彻实实施，确确保各责责任师对对各系统统的控制制

18、满足要要求， b) 负负责压力力管道安安装实现现过程的的策划、管管理和进进度控制制工作，参参与公司司安装实实现过程程的管理理工作。c) 全面面负责工程程施工技技术、合合同管理理，主持持审查重重要施工工方案和和技术措措施，参参与制定定工程招招标方案案和施工工计划，负责组织工程设计文件的交底。d) 负责责重大不不合格品品的责任任鉴定和和处理，及及时组织织采取纠纠正措施施，减少少不合格格现象；有权对对管道安安装质量量行使否否决权1.3.55 生产设备备安全副副总经理理职责权权限a) 确保保压力管管道安装装过程得得到控制制，负责责管道安安装和服服务的运运作，使使管道公司文件编号:Q/GGD.AA201

19、15质 量 手手 册版 号：第一版版第12页 共669页压力管道安安装过程程的基础础设施、施施工设备备、工艺艺装备工工作环境境、基础础设施资资源等符符合规定定要求。 b) 确保保压力管管道安装装过程中中使用适适宜的监监视设备备和测量量装置，并并定期组组织好维维护、保保养，使使设备处处于受控控状态。c) 按压压力管道道安装质质量控制制要求，对对管道安安装过程程实施控控制，负负责产品品标识和和可追溯溯性的控控制管理理。 d) 坚坚持以顾顾客为关关注焦点点的原则则，负责责与顾客客有关过过程的确确定，确确保顾客客明示与与隐含的的需求得得到满足足。1.3.66 经营副副总经理理职责权权限 a) 负负责压

20、力力管道安安装用原原材料、辅辅助材料料的采购购控制工工作。负负责组织织领导对对合格供供方的选选择、评评价、再再评价选选择的控控制工作作，保证证合格供供方的供供货质量量满足标标准要求求；确保保压力管管道安装装外购件件的控制制管理工工作，对对不合格格的原辅辅材料、外外购件负负责退货货或索赔赔。b) 负责责压力管管道安装装产品防防护、搬搬运、储储存、包包装和交交付的控控制工作作，确保保顾客满满意。c) 负责责组织对对采购计计划的编编制，确确保采购购文件内内容齐全全、规范范、满足足管道安安装的要要求。d) 负责责组织对对采购合合同的评评审，确确保采购购合同的的评审满满足企业业经营不不断发展展的需求求。

21、1.3.77 行政副总总经理职职责权限限a) 负责责全面质质量管理理体系的的日常管管理工作作，指导建建立质量量检查制制度，做做好工程程质量的的监督工工作，处处理重大大质量事事故，各各种安装装许可证证的换证证、取证证质量体体系认证证等工作作。b) 负责责人力资资源的提提供，确确保安装装质量工工作的人人员经过过培训、教教育、有有能力和和经验；确保人人力资源源满足压压力管道道安装许许可的需需要。 c) 确保保培训的的有效性性，使员员工具有有质量意意识，能能认识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性以及及如何为为实现质质量目标标做出贡贡献。d) 确保保从事特特殊工种种的人员员得到培培训，并并有能力力适

22、应岗岗位要求求，持证证上岗。1.3.88 各质量量责任师师职责与与权限1.3.88.1工艺责责任工程程师职责责与权限限 a) 协助质质量保证证工程师师工作，负负责工艺艺质量控控制系统统的建立立和运行行。定期期向质量量保证工工程师汇汇报工作作。b) 对工工艺文件件的可靠靠性、适适用性、经经济性及及工艺文文件的统统一性，完完整管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第13页 共669页性负责；负负责图纸纸会审和和技术交交底工作作。对施施工图纸纸、工艺艺文件和和变更等等有关技技术文件件、规程程、规范范、标准准的符合合性负责责。c) 有权权监督、检检查、确确定工艺艺

23、管理程程序及工工艺纪律律的执行行情况,对工艺艺文件发发生错误误或施工工中因工工艺不当当发生安安装质量量问题负负直接责责任；负负责工装装、模具具审核工工作。1.3.88.2 无损检检测责任任工程师师职责和和权限a) 负责责公司无无损检测测的管理理工作，对压力管道安装无损检测过程负全责,确保压力管道安装无损检测各控制环节协调受控，在质量保证工程师的领导下对无损检测满足压力管道安装的有关法律、法规标准要求负责。b) 对从从事无损损检测的的有关人人员资格格负责，满满足相关关标准要要求并能能胜任工工作；负负责配合合办公室室对无损损检测人人员进行行培训，负负责制定定和监督督执行安安全防护护措施。c) 负责

24、责组织编编写、修修订、审审核无损损检测通通用工艺艺规程和和工艺卡卡，并对对其正确确性负责责, 对无无损检测测报告的的准确性性负责。 dd）对无无损检测测比率、无无损检测测质量及及过程控控制负责责。1.3.88.3 焊接责责任工程程师职责责和权限限a) 负责责压力管管道安装装焊接控控制环节节受控；负责焊焊接质量量的管理理工作，对对压力管管道安装装焊接质质量符合合相关法法律法规规和标准准要求负负责；组组织制订订焊接工工艺文件件，审查查焊接工工艺方案案，指导导并参加加焊接工工艺评定定工作；审核焊焊接工艺艺指导书书和焊接接工艺评评定报告告；负责责焊接工工艺的审审核，并并对其正正确性负负责。 b) 对焊

25、接接材料焊焊条、焊焊丝的保保管、烘烘干、发发放等过过程进行行指导并并对符合合标准要要求负责责。c) 对焊焊工管理理负责，组组织建立立焊工档档案，对对焊工培培训考核核，对焊焊工的资资格、焊接工工艺评定定率、焊焊工持证证上岗率率负责并并组织监监督指导导。1.3.88.4 材料责责任工程程师职责责和权限限、a) 负责责压力管道道安装材材料、零零部件的的各控制制环节受受控。严严格执行行材料管管理标准准。b) 对原原材料入入厂验收收、理化化检验、材材料的保保管发放放使用负负责，建建立并保保持“原材料料档案”，确保保原材料料的可追追溯性。c) 对原原材料代代用过程程负责审审核、监监督、管管理和控控制；参参

26、加合格格供方资资格的评定工工作。d) 对理理化检验验过程负负责，确确保化学学分析、物物理性能能、力学学检验符符合性负负责。1.3.88.5理化化责任工工程师职职责和权权管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第14页 共669页a) 负责责理化质质量控制制系统，确确保理化化质量控控制系统统满足压力力管道安安装要求求。b) 负责责有关法法规、标标准、审审核签发发试验报报告,确保理理化试验验的各类类数据准准确、无无误；并并对理化化检验的的正确性性、完整整性、有有效性负负责。c) 对加加工不合合格的试试样有权权拒绝检检验,确确保理化化检验结结果的准准确性。1.3.

27、88.6质量检检验责任任工程师师a) 负责责管道安安装检验验各控制制环节受受控。负负责产品品过程检检验和最最终检验验，并对对管道安安装质量量符合图图样和相相关标准准负责。b) 负责责审核检检验、试试验规程程和专用用检验、试试验工艺艺并对可可靠性、完完整性、正正确性负负责。c) 负责责不合格格品的控控制，组组织有关关人员评评审、隔隔离、处处置和标标识，并并重新进进行检验验，必要要时组织织相关人人员进行行原因分分析，并并在原因因分析的的基础上上制订纠纠正措施施，跟踪踪纠正措措施的实实施效果果。d) 负责责对压力力管道安安装档案案中的质质量记录录进行审审核，确确保质量量记录的的准确性性和可追追溯性。

28、对对停止点点的质量量见证数数据负责责。e) 负责责检查与与试验场场地、环环境、温温度、介介质、试试验载荷荷、安全全防护措措施是否否满足要要求。1.3.88.7 设备安全全责任工工程师职职责和权权限a) 负责责管道安安装、检检验等设设备的管管理体系系的建立立工作，对对选型、购购置、安安装、维维修、调调试、验验收和保保养等过过程负责责。 bb) 负负责设备备大中修修计划的的实施，对对压力管管道安装装过程使使用的设设备必要要时进行行设备能能力的认认可鉴定定；确保设设备能力力能够满满足生产产过程的的控制需需要。c) 负责责工艺装装备日常常维护保保养的检检查监督督等项工工作。1.3.99 办办公室主主任

29、职责责权限a) 负责责质量管管理体系系的日常常管理工工作，对对质量体体系的运运行进行行监督、检检查与评评价；负负责公司司安装许许可的取取证和换换证工作作。b) 负责责组织编编制公司司质量量手册、质量体系文件和质量体系的持续改进的策划与实施。c) 负责责人力资资源的管管理、培培训、教教育等项项管理工工作，确确保人力力资源能能够充分满足足压力管管道安装装许可条件件的要求求。d) 负责责对各部部门中层层以上管管理干部部确定其其任职要要求。e) 负责责调配有有资格、有能力的人员上岗，确保从事特殊工作的人员能够满足标准要求,并建立考核档案1.3.110 技术术部部长长职责权权限管道公司文件编号:Q/GG

30、D.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第15页 共669页a) 负责责压力管管道安装装作业（工工艺）工工作的全全权组织织管理b) 负责责组织编编制工艺艺文件、过过程策划划，并对对正确性性负责。c）组织工工艺技术术交底，严严格工艺艺纪律，组组织工艺艺纪律检检查。d) 负责责组织安安装工程程的预算算管理与与控制工工作，确确保安装装工程预预算达到到相关标标准要求求，并得得到认可可。1.3.111 质保部部部长职职责权限限 a) 严格执执行压力力管道安安全管理理，对压力力管道安安装的安安全技术术性能负负责；负负责压力力管道安安装全过过程的质质量检验验工作。b) 负责责采购产产品验证证的领导

31、导，并保保持相应应记录。c) 负责责不合格格品的控控制，组组织有关关人员进进行评审审等项工工作。d) 负责责压力管管道安装装工程质质量证明明书及档档案的归归档领导导工作，对对其完整整性、正正确性负负责。 ee) 负负责计量量、理化化室、检检验、无无损检测测管理等等项工作作，并对对准确性性负责。1.3.112 工程程部部长长职责权权限a) 严格格按标准准的控制制要求，组组织工程程均衡安安装和安安装现场场管理，确确保安装装工程合合同和质质量目标标的实施施。b) 负责责安装工工程质量量，建立立施工项项目的质质量体系系，明确确项目内内部质量量的职能能分工，协协调施工工队的施施工力量量，合理理配备资资源

32、。 c) 对安安装过程程中出现现的问题题有权采采取相应应措施，组组织解决决并向有有关部门门领导报报告；对对安装过过程不合合格品的的控制，原原材料、焊焊工及产产品等标标识的可可追溯性性负。 d) 负责责对设备的的日常维维护、保保养，计计量器具具的准确确性和有有效性等等过程的的领导，确确保过程程受控；负责设设备的采采购及大大、中修修计划制制定与实实施，确确保生产产设备的的完好率率；建立设设备档案案并保持持各种维维修记录录及设备备的状态态标识。e) 负责责与顾客客建立沟沟通的联联络渠道道，通过过顾客走走访、市市场调研研、洽谈谈合同、投投标等活活动，了了解顾客客的明示示和隐含含的需求求。1.3.113

33、 供应部部部长的的职责和和权限a) 负责责按施工工图样和和材料清清单、材材料定额额，编制制采购计计划并采采购。b) 负责责采购过过程的控控制，对对合格供供方的评评价和选选择负责责领导工工作，c) 确保保原辅材材料按采采购计划划采购，做做到及时时、准确确、无误误，按合合格供方方的管理理规定执执行，到到合格供供方名录录内采购购，负责责做到质质量证明明书及时时到位、真真实可靠靠。d) 保证证采购原原材料、安安全附件件等的技技术文件件和质量量证明文文件、记记录齐管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第16页 共669页全正确，全全权负责责公司的的仓库质质量管理理工

34、作1.3.115 各部门门的职责责1.3.115.1 办公公室职责责a) 负责责质量管管理体系系的日常常管理工工作，对对质量体体系的运运行进行行监督、检检查与评评价，负负责公司司各项安安装许可可的取证证和换证证工作。b) 负责责组织编编制质量手手册质质量体系系文件和和质量体体系的持持续改进进的策划划与实施施。c) 负责责人力资资源的管管理、培培训、教教育等项项管理工工作，确确保人力力资源能能够充分分满足压压力管道道安装许许可证的的要求。d) 负责责对各部部门中层层以上管管理干部部编写其其任职要要求。e) 负责责调配有有资格、能能力的人人员上岗岗，确保保从事特特殊工作作的人员员能够满满足标准准要

35、求,并建立立考核档档案。f）负责公公司所有有行政事事务的沟沟通、处处理及所所有文件件的控制制和保管管工作。1.3.115.22 技术部职职责a) 负责责工艺管管理工作作,包括括编制工工艺文件件、工艺艺过程策策划、,确保压压力管道道安装过过程控制制符合标标准要求求。b) 负责责工装设设计评审审、验证证等项工工作的领领导。 c) 负负责压力力管道安安装作业业（工艺艺）工作作的组织织管理。d) 负责责安装工工程的预预算管理理与控制制工作，确确保安装装工程预预算达到到相关标标准要求求，并得得到认可可。1.3.115.3质量保证部职责责 a) 严严格执行行压力管管道安全全管理与与监察规规定，对压力力管道

36、安安装安全全技术性性能负责责；负责责压力管管道安装装质量检检验过程程控制,特别是是工序过过程控制制中的停停止点控控制及见见证，对对压力管管道安装装的过程程检验负负责。 b) 负责责采购产产品验证证的领导导，负责责不合格格品的控控制，组组织有关关人员进进行评审审等项工工作。 cc) 负责管管道安装装档案的的归档领领导工作作，对其其完整性性、正确确性负责责。d) 负责责计量、理理化室、无无损检测测的领导导并对其其准确性性负责。1.3.115.44 工程程部职责责a) 负责责组织压压力管道道安装作作业计划划，并按按计划实实施指导导生产,确保压力力管道安安装的全全过程是是在受控控状态情情况下进进行，建

37、建立施工工项目的的质量体体系，明明确项目目内部质质量的职职能分工工，协调调施工队队的施工工力量，负负责安装装工程质质量，特特别是工工序的停停止点和和见证点点的控制制要满足足相关程程序的规规定。管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第17页 共669页b) 负责责安全、文文明生产产，确保保标识和和可追溯溯性的标标准要求求得到贯贯彻实施施；负责责安装过过程不合合格品的的控制，分分析安装装过程中中的潜在在不合格格原因，并并制订预预防措施施计划，组组织实施施，确保保产品质质量持续续改进。 c) 确保管管道安装装过程得得到监视视和测量量，使顾顾客对安安装质量量满意，

38、使使顾客明明示和隐隐含的要要求得到到满足。d)负责的的设备管管理，确确保安装装设备能能够满足足压力管管道许可可证要求求。e) 负责责设备大大、中修修计划制制定与实实施，确确保安装装设备的的完好率率。f) 负责责组织安安装设备备的日常常维修、维维护和保保养，建建立设备备档案及及设备的的采购、验验收、报报废的控控制等工工作，并并保持各各种维修修记录及及设备的的状态标标识,1.3.115.5 供应应部职责责a) 负责责按施工工图样和和材料清清单、材材料定额额，编制制采购计计划并采采购；确确保采购购计划的的内容满满足生产产经营的的要求。b) 负责责采购过过程的控控制，对对合格供供方的评评价和选选择负责

39、责；确保保采购的的压力管管道安装装质量满满足顾客客要求；确保到到合格供供方处采采购。c) 保证证采购原原材料、安安全附件件等的技技术文件件和质量量证明文文件、记记录齐全全正确，全全权负责责公司的的仓库质质量管理理工作 dd) 负负责入库库材料的的保管、标标识、限限额领料料和原材材料的可可追溯性性负责；负责材料代代用与限限额领料料的程序序控制；保护好好产品的的各类标标识。1.4 管管理评审审1.4.11 总则管理评审由由公司总总经理亲亲自主持持进行，每每年至少少进行一一次，两两次管理理评审的的时间间间隔不超超过122个月，以以确保质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。评评审应包包括评

40、价价质量管管理体系系的改进进机会和和变更的的需要，包包括公司司的质量量方针、质质量目标标的实施施改进的的内容。1.4.22 评审的的输入管理评审的的时机、内内容由总总经理确确定。管管理评审审的输入入应包括括有关质质量管理理体系的的业绩和和质量体体系的改改进机会会，管理理评审的的输入主主要内容容：a)内部和和外部质质量管理理体系审审核结果果由质量量保证工程程师形成成书面报报告。b)顾客明明示的、隐隐含的要要求或期期望，由由工程部部形成书书面报告告材料，包包括合同要求求、顾客客走访及及市场调调研情况况、顾客客反馈、投投诉等有有关情况况。c) 安装装质量水平平情况，由由质量保保证部形形成书面面报告，

41、包包括安装装质量业业绩、发发展趋势势、不合合格品情情况、顾顾客需求求等各类类信息反反馈情况况。d) 质量量管理体体系过程程业绩和和尚需改改进的问问题，纠纠正和预预防措施施的有关关状况由由办公室室汇总提提出书面面报告。管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第18页 共669页e) 上次次管理评评审指令令完成情情况、跟跟踪验证证结果由由质量保证工程程师负责责报告。1.4.33 评审输输出管理评审的的输出应应以报告告方式形形成文件件，其主主要内容容：a) 质量量方针是是否符合合组织的的经营战战略，是是否与企企业的宗宗旨相适适应，目目标是否否在质量量方针的的框架内

42、内展开，完完成情况况是否达达到了预预定的目目标。 bb) 顾顾客的需需求是否否得到确确定，明明示的、隐隐含的要要求是否否得到满满足，质质量体系系运行是是否围绕绕满足顾顾客的需需求，顾顾客的满满意度是是否得到到监视和和测量。 c) 压力力管道安安装质量量水平、是是否能满满足法律律法规的的要求，需需要改进进的方面面。d) 质量量职责权权限执行行情况与与资源配配置能否否满足过过程的需需要。e) 总经经理提出出的有关关质量管管理体系系及其有有效性的的改进和和资源需需求的改改进指令令、以及及指令完完成的责责任部门门、时间间进度等等内容。1.4.44 控制要要求a) 根据据总经理理的旨意意，由办办公室在在

43、管理评评审的前前30天天下发管管理评审审通知单单，通知知单要下下发到参参加评审审的领导导及部门门领导。b) 办公公室要做做好评审审记录，根根据记录录编制管管理评审审报告，经经总经理理审批后后下发。c) 管理理评审输输出的任任何决定定和措施施，由责责任部门门制订纠纠正或预预防措施施；若同同时涉及及其他责责任部门门可由质质量保证证工程师师进行协协调落实实；由办办公室跟跟踪验证证，并向向总经理理汇报跟跟踪验证证的结果果。d) 管理理评审形形成的各各项质量量记录由由办公室室存档保保存。1.5本章章形成的的文件及及记录1.5.11 质量方方针1.5.22 质量目目标1.5.33质量目目标分解解及质量量目标完完好情况况统计报报表1.5.44管理评评审通知知单1.5.55管理评评审记录录1.5.66管理评评审报告告2015年年10月月30日日发布 220155年111月011日实施施管道公司文件编号:Q/GGD.AA20115质 量 手手 册版 号：第一版版第19页