房产行业营销管理制度及房产薪资制度13464.docx

《房产行业营销管理制度及房产薪资制度13464.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房产行业营销管理制度及房产薪资制度13464.docx（83页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、重庆鼎千房地产营销策划有限公司员工手册 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 重庆鼎千房产营销策划有限公司营销管理制度 20012-01-01日日修订执执行 总总 目 录第一章 企企业文化化汇编。3-6 岗岗 位 职 责责。66- 第二章 考考勤与请请假制度度第三章 财务管管理制度度 物品申申购管理理 财务报报销管理理第四章 管理理制度 服服装管理理 交交通管理理 宿宿舍管理理 招招待费管管理第四章 行政政管理 第五章 保密密制度第六章 薪薪酬福利利管理 第七章 招招聘解聘聘制度第八章 培培训

2、制度度第九章 各各部门薪薪酬及奖奖罚制度度第十章 修修正与解解释 第第一章 第第一节 企企业文化化人生因梦想想而伟大大，因学学习而改改变，因因行动而而成功；学习的速度度，决定定发展的的速度；思想的的高度，决决定人生生的高度度；种下行动，收收获习惯惯；种下下习惯，收收获性格格；种下下性格，收收获命运运；问题止于方方法，成成功源于于责任，责责任等于于机会；公司名称：重庆鼎千千房产营营销策划划有限公公司创建时间：20111年4月28日。公司主营：全程营营销策划划、楼盘盘代理、信信息咨询询、广告告媒体、网网络推广广鼎千房产营营销策划划有限公公司业务务范围： 楼宇全全程营销销策划代代理销售售、三级级市场

3、楼楼宇买卖卖和租赁赁业务、代办权权证过户户，抵押押，按揭揭代款等等。 企业策策划，品品牌包装装，平面面展示、媒媒体广告告，网络络推广；入职誓言：我为成成功而来来，不为为失败而而去，从从现在开开始，我我要对人人感恩，对对己克制制，对物物珍惜，我要全力以赴，创造人生奇迹。企业文化口口号：军军队，学学校，家家庭，乐乐园；什么是军队队：保证证完成任任务。什么是学校校：学习习的速度度决定发发展的速速度，每每天学习习一点点点，每天天向前迈迈一步。什么是家庭庭：你的的事就是是我的事事。什么是乐园园：寄工作作于娱乐乐，于娱娱乐中工工作，让让工作生生活化。工作作风：快速强强势；日日事日毕毕；日清清日高。品牌宣言

4、：为客户户提供专专业，高高效的服服务，让让客户放放心，省省心，是是我们不不懈的追追求。企业精神：快速实实效、令令行禁止止、以人人为本、高高度集中中、励精精图治、自自强不息息、善抓抓机遇、居居安思危危、 精精诚合作作、义利利并举；天才就是用用心，用用心才有有结果；工作的方法法：什么叫叫不简单单：把简简单的事事情做好好，就叫叫不简单单；把小事事情做好好，就叫叫会做大大事； 什么叫叫不容易易：把容容易的事事情千百百万次的的做对，就就叫不容容易。结果原理：我们靠靠结果才才能生存存，我们们不可能能靠理由由生存，没没有结果果我们就就不能生生存，结结果才是是硬道理理；结果思维：只谈结结果，不不谈理由由；只做

5、做结果，不不做任务务；专业就是创创造客户户想要的的结果；执行：执行行就是黑黑白分明明，一清清二楚，在在规则面面前人人人平等；执行8字方方针： 认真第第一，聪聪明第二二；执行24字字战略：决心第第一，成成败第二二；速度第第一，完完美第二二；结果第第一，理理由第二二执行16字字原则：结果提提前，自自我退后后；锁定目目标，专专注重复复。管理十六字字方针：逐级管管理、越越级检查查、逐级级汇报、越越级投诉诉；一个控制：成本控控制。忌四语：蔑视语语；烦躁语语；否定语语；斗气语语。记五声：迎客声声；称呼声声；致歉声声；致谢声声；送客声声。六认同：认同行行业；认同公公司；认同团团队；认同领领航人；认同产产品；

6、认同自自己。五 SS：速度；微笑；真诚；机敏；研学。五 心：信心；热心；细心；诚心；耐心。业务五字决决：快、准、狠、贴、勤。三个整合：人力资资源整合合；网点整整合；盘源、客客源整合合。成功的五要要素：积极心心态；明确目目标；有效的的时间管管理；知行要要统一；不断求求知创新新。成功五大步步骤：明确目目标；详细计计划；立即行行动；修正行行动；坚持到到底。123211签约准准备：一一份合同同、二份份收据、三三份表格格、二份份确认书书、一个个印泥；企业的生存存法则（十十）：团队至至高无上上；注重细细节；上去或或者出去去；主动就就是效率率，主动动、主动动、再主主动；以老板板的标准准要求自自己；做事三三要

7、素，计计划、目目标和时时间；专业精精神就是是服务精精神；珍惜公公司声誉誉；公司有有力平台台支持；商场如如战场，做做生意如如打仗。忌三手：叉叉手、背背手、绣绣手；去三长：头头发长、指指甲长、胡胡子长；业务的基本本功：勤快；热情；微笑；诚信。业务的四项项基本原原则：提前做做好准备备；给客户户留足面面子；牢记自自己的角角色定位位；到什么么山唱什什么歌，有有 效沟沟通，让让沟通成成为习惯惯。服务三步曲曲：了解客客户的意意向需求求；满足客客户的意意向需求求；超越客客户的意意向需求求。风险控制：签房地地产经纪纪确认书书和委托托书，委委托书要要留业主主身份证证复印件件； 不能写写全包或或实收价价； 不能有有

8、由买方方或卖方方指定银银行按揭揭； 写回原原价一定定要签确确认书； 由我们们指定银银行监管管方便； 统计人人口的户户籍所在在地； 放尾款款，一定定要签交交楼确认认书和结结算清单单。业务范围：做业务务是不分分时间和和地点。失败七要素素（执行行力不足足的体现现）：明知故故犯；疏忽大大意；没有执执行力； 懒惰成成性；找不到到北；形式主主义；人情事事矿，死死爱面子子；工作的技巧巧：在平平常工作作中自然然流露出出的行为为和习惯惯；五个勇于五五个擅于于：1、勇勇于改变变擅于改改变；22、勇于于学习擅擅于学习习；3、勇勇于偿试试擅于偿偿试； 4、勇勇于执行行擅于执执行；55、勇于于服从擅擅于服从从；收定金的

9、五五大好处处：锁定客客户；有效谈谈价；沟通感感情、适适当加价价；转合适适的靓盘盘；锻炼签签约技巧巧。收保证金的的五大好好处：11、锁定定客户；2、有有效谈价价；3、方方便加价价，随时时转定；4、方方便推荐荐合适靓靓盘； 5、可可以锻炼炼业务员员的签合合同能力力；转定的条件件：1、产产权核实实证明（查查档回执执或网上上电子查查询单）；2、业业主有效效收款收收据；33、业主主有效证证件付首期款的的条件：1、新新业主房房产证复复印件；2、业业务付款款申请单单（资料料齐全提提前1个个工作日日写申请请）；付尾款的条条件：11、交房房确认书书；2、二二手楼尾尾款结算算清单；3、付付款申请请单；（提提前1个

10、个工作日日申请）；如何成为一一名优秀秀的房地地产经纪纪人：1、认同企企业文化化，与公公司共进进退；2、持续不不断的学学习态度度；3、强烈的的敬业精精神；4、高度的的自我管管理意识识；5、具备良良好的基基本素质质和专业业技能；6、建立良良好而广广泛的人人际关系系；7、正确对对待做业业务的低低潮；员工行为规规范：1、 热爱公司，热热爱集体体，热爱爱岗位，热热爱工作作；2、钻钻研业务务，提高高水平，开开拓创新新，扩展展销售；2、 服从领导，积积极工作作，认真真负责，不不出差错错；4、遵遵守纪律律，按时时上班，及及时考勤勤，绝不不拖延；5、工作时时间，文文明办公公，不说说闲话，不不做闲事事；6、团团结

11、友爱爱，尊重重同事，互互相帮助助，发扬扬民主；7、提高公公德，谦谦虚谨慎慎，待人人处事，热热情礼貌貌；8、廉廉洁奉公公，公私私分明，树树立正气气，警惕惕腐蚀；9、经济情情况，严严格保密密，公司司利益，放放在首位位；100、艰苦苦奋斗，勤勤俭节约约，公司司财物，人人人爱惜惜；11、工作作场地，干干净整洁洁，个人人卫生，保保持清洁洁；12、把客客户当朋朋友，给给客户以以帮助，积积极围绕绕销售经经营做好好各项工工作；执行力的三三个环节节（如何何提高执执行力）：改变观观念；检查与与监督；及时奖奖惩。管理的三个个环节：找问题题、分析析问题、解解决问题题；执行力的前前提：有有一套可可执行的的标准；什么是执

12、行行力：把把简单的的事情做做到极致致。如果要让我我选择一一个结果果，请先先给我一一个可选选择的结结果；自我完善：培训是是第一生生产力，服服从、执执行就是是尊重自自己；个人的价值值来源于于团队；没有个人利利益的牺牺牲，哪哪有血浓浓于水的的团队；只要你为团团队投入入的足够够多，你你就是团团队的领领导者；优秀经理人人七大执执行纲领领：1、 危机是创造造出来的的；2、 行动能力是是淘汰出出来的；3、 凡是已经决决定了的的，就是是对的；4、 人们不会做做你所希望的的，只会会做你所所检查的的；5、 没有人拒绝绝改变，但但任何人人都拒绝绝被改变变；6、 备忘录；7、 亲自做出表表率。 第二节 岗岗位职责责一

13、、 遵纪守法：遵守公公司、分分行各项项规章制制度，随随时随地地维护公公司及分分行的利利益、名名誉。二、 爱岗敬业：服从组组织及领领导，及及时完成成公司、分分行交给给的各项项任务，努努力完成成公司的的指 标业绩绩，并且且不继创创造更高高的业绩绩。三、 个人发展：积极参参加公司司、分行行各项培培训，努努力提升升个人能能力及业业务水平平。四、 良好的服务务意识：提供高高品质高高实效的的服务，认认真做好好售后服服务，培培养广泛泛的客户户与 客客户群体体并维护护良好的的关系。五、 责任意识：有效控控制风险险清楚认认识个人人与公司司利害关关系，做做勇于承承担责任任的鼎千千人。六、个人形形象礼仪仪规范1、仪

14、容仪仪表工作前应做做好以下下几点：1、 身体整洁：每天洗洗澡，保保持身体体清洁无无异味；2、 容光焕发：注意饮饮食卫生生、劳逸逸结合，保保持精神神饱满；3、 适度化妆：女性售售楼员必必须化淡淡妆，化化妆须适适当而不不夸张；4、 头发整洁：经常洗洗头、没没有头屑屑；5、 口腔清洁：每天刷刷牙，保保持牙齿齿洁白、口口气清新新；6、 双手整洁：勤剪指指甲，经经常洗手手，保持持双手卫卫生；7、 制服整齐：制服常常换洗，穿穿着要整整齐，皮皮鞋要擦擦亮。2、姿势仪仪态以下是一些些习惯性性的小动动作，须须多加注注意：1、 咳嗽或吐痰痰时，应应用干净净的纸巾巾或手帕帕掩住口口部；2、 打呵欠或打打喷嚏时时，应

15、走走开或转转过头来来并要掩掩住口部部；3、 整理头发、衣衣服，应应到洗手手间或客客人看不不到的地地方；4、 当众挖鼻孔孔、搔痒痒或抠指指甲都有有损自己己的形象象；5、 手不应插在在口袋里里，坐着着时应平平放在桌桌面上，不不要把玩玩物件；6、 当众不应耳耳语或指指指点点点；7、 抖动腿部、倚倚靠在桌桌子或柜柜台上都都属不良良习惯；8、 与别人谈话话时，双双目须正正视对方方的眼睛睛；9、 工作时、或或在公众众场合不不要大声声讲话、谈谈笑或追追逐；10、 与人交谈时时，不应应时常看看表或随随意打断断对方的的讲话；11、 在大堂等公公众场合合，不能能当着客客人的面面与其他他人谈和和工作无无关的事事情。

16、3、言谈举举止彬彬有礼（1） 主动同客人人、同事事及上级级打招呼呼；（2） 多使用礼貌貌用语，例例如：早早上好、谢谢谢、对对不起、再再见等；（3） 如果知道客客人的姓姓和职位位时，应应尽量称称呼其职职位，比比如说王王总、李李经理等等；（4） 讲客人能听听懂的语语言；（5） 进入办公室室前须先先敲门；（6） 使用电梯时时要先出出后入，主主动为别别人开门门；（7） 同事之间要要互敬互互谅，说说话要温温文尔雅雅。笑口常开（1） 脸带笑容接接待各方方宾客；（2） 保持愉快开开朗的心心情。发型男员工（1） 头发要前不不过额、旁旁不过耳耳、后不不盖衣领领；（2） 头发要整齐齐、清洁洁、没有有头屑。女员工（

17、1） 刘海不盖眉眉；（2） 头发过肩要要扎起；（3） 发型不可太太夸张。面容（1） 面容神采奕奕奕，保保持清洁洁，无眼眼垢耳垢垢；（2） 男员工不可可留胡须须。手部1 员工一律不不得留长长指甲；2 女员工只可可涂淡色色或透明明的指甲甲油；3 经常保持持手部及及指甲的的清洁。鞋子：经常常保持清清洁、光光亮、无无破损并并符合工工作需要要。制服：全身身烫平、清清洁、钮钮扣齐全全并扣好好、衣袖袖、裤管管不能卷卷起；六、 注重个人细细节，养养成良好好的个人人习惯及及工作作作风，维维护公司司形象。七、 团结意识：互帮互互助，团团结友爱爱，增强强团队凝凝聚力及及战斗力力。八、 严守职业道道德：严严禁不经经公

18、司总总经理同同意，利利用公司司信息资资源，做做好保密密工作，严禁对对 外泄露公司司的各项项商业机机密。第二章：考考勤与请请假制度度一、考勤制制度1、员工上上班时间间为上午午8：33012：00，下下午144：00018：30。作作好“三米微微笑”并积极极问“大家好好。*好”，已到到的人员员必须微微笑回应应“*好”。 2、每一天天的上班班考勤时时间为88：300分，下下班考勤勤时间为为18：30分。3、公司实实行调休休制，每每周调休休一天，调调休时间间为周一一到周五五，凡调调休的人人员必须须提前一一天向上上级主管管报备，以以便主管管工作安安排。4、员工请请假的需需填写请请假单，说说明请假假事由，

19、经经直属上上级同意意并呈报报公司行行政部、经经总经理理批准方方可请假假，否则则按旷工工处理。病病假提供供政府公公立医院院证明，报报公司审审批。不不经同意意私自调调休者，按按事假处处理。5、办公室室员工上上班实行行电脑自自动考勤勤（或签签到）考考勤制度度，每位位员工上上班必须须到电脑脑上进入入公司办办公系统统记录考考勤（或或签到）。因因工作关关系直接接去办理理公司事事务者，员员工应提提前向本本部门领领导通告告并说明明事由对对考勤进进行修改改更正；经理级级别以上上员工则则应向总总经理通通告并说说明事由由，回办公公室后员员工应及及时呈报报部门负负责人办办理签字字核销迟迟到手续续。签字字核销必必须在第

20、第二天前前办理，超超过第二二天未核核销按事事假处理理。6、业务部部门应工工作需要要夜间加加班，第第二天可可适当推推迟打卡卡时间，具具体安排排如下：a. 夜间间加班时时间超过过10：00，第第二天打打卡时间间可延迟迟至9：30； b. 夜间间加班时时间超过过12：00，第第二天打打卡时间间可延迟迟至100：000； c. 夜间间加班时时间通宵宵，第二二天打卡卡时间可可延迟至至下午22：000；以上打卡到到时间，需需根据加加班申请请表填填写时间间，及时时呈报直直接上级级办理核核销手续续，签字字核销手手续必须须在第二二天前办办理，超超过第二二天未核核销按事事假处理理。7、公司实实行按系系统考勤勤管理

21、记记录情况况进行个个人考勤勤审核出出勤并据据以发放放工资的的制度，各各员工应应重视执执行，严严禁代人人打考勤勤，严禁禁虚假填填写时间间，违者者每次扣扣罚双方方各1000元.8、上班时时间各部部门人员员外出办办事必须须经本部部门直级级上级批批准，到到行政部部如实填填写员员工外出出登记表表，不不按公司司规定的的程序办办理按办办私事按按没上班班旷工处处理。外外出员工工返回办办公室后后应向直直接上级级反馈外外出办事事的结果果。本章涉及表表格：考考勤表、员工外出登记表、请假单第三章 财务务管理制制度第一节 部门门总经理理职权1、费用审审批权 部门门费用控控制由部部门负责责人提出出申请，公公司总经经理负责

22、责审批，后后勤及经经理助理理负责落落实执行行。部门门负责人人是成本本中心的的负责人人，对本本部门各各项费用用全盘进进行管理理。对每每月对发发生的费费用情况况及分析析，各项项财务报报表每天天一次报报总部备备案；每每星期将将各项费费用、收入等等帐单以以邮件形形式发送送到总经经理邮箱箱ygttq19976551663.ccom由由总经理理进行核核对，并总部全全程监督督保管。2、机构设设置权、人人事任免免权 各部门门对本部部门的内内部机构构设置，可可根据实实际情况况，以利利于业务务发展的的原则设设置机构构；对人人员的职职位有任任免权力力。但对对机构设设置、人人员任职职情况应应报送总总部审批批、备案案，

23、并转转交人事事部办统统一办理理入职。第二节 各部部门与财财务对接接制度一、 总则为了加强企企业的财财务管理理，搞好好企业的的经济核核算，提提高经济济效益，促促进企业业的发展展，规范范公司财财务报销销行为,倡导一一切以业业务为重重的指导导思想，合合理控制制费用支支出，特特制定本本制度： 1、 财务人员要要坚持依依法理财财，认真真履行职职责，正正确核算算，如实实反映和和严格监监督各项项经济业业务， 按规定定上交应应缴国家家的各项项税金，向向有关部部门呈送送财务报报表，参参与经营营决策，做做好财务务会计工工作。2、 依据会计法法的规定定，加强强对各项项财务收收支的审审核，会会计对不不真实、不不合法的

24、的凭证不不予受理理。对记记载不准准确、不不完整的的凭证予予以退回回。3、 公司的各项项开支、付付款、借借款、购购买各类类物品等等需经总总经理批批准后经经会计审审核签字字后，出出纳方能能付款。4、 根据税务部部门有关关规定，公公司各项项款项收收缴，都都要按规规定开出出税务发发票。公公司所有有业务部部门发票票均由公公司总经经理开具具、盖章章后交公公司出纳纳登记，由由公司出出纳或业业务部门门负责人人及时收收缴。对对于付款款不及时时的客户户，多付付、少付付或拒付付等情况况需查明明原因，及及时上报报处理，不不得出现现长期欠欠缴现象象。5、公司所所有员工工非公事事不得借借用公款款，如公公差或购购置办公公用

25、品等等其他急急需现金金时，需需填写书书面借借款单及及物品品采购申申请表表同时报报公司领领导批准准后，财财务出纳纳方可给给予办理理借款手手续。所所有公款款原则上上五天内内，凭有有效发票票到财务务出纳处处进行报报销，推迟一一天按请请款额的的5%进进行处罚罚。 5、 公司所有的的款项报报销必须须凭有效效的发票票或收据据填写完完整的付付款凭证证方可可报销，内容填写必须真实，数字、日期、大、小写填写准确，不得有涂改、用白条报账，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账。6、 会计应对一一切原始始凭证账账负责，账账簿的记记载不得得挖补、涂涂改，记记账应使使用钢笔笔，不准准用铅笔笔或圆珠珠笔，发

26、发生错误误应根据据性质，采采用划线线更正或或红线更更正。有有关会计计报表、账账册、会会计凭证证等保存存在5年年以上，以以备查留留用。7、 所有填写错错误的发发票、收收据或支支票，应应注明作废，妥妥善保存存，不得得私自销毁毁。二、费用报报销规定定1、费用报报销:报报销人整整理报销销单据并并填写付付款凭证证部门负负责人签签字确认认财务会会计复核核总经理理审批到出纳纳处报销销。2、报销人人必须严严格遵守守报销流流程，凭凭票据报报销，产产生的公公交车费费须在当当次车票票背后注注明日期期、所办办事项、乘乘车起止止地点等等，如产产生的运运费、其其它杂费费没有单单据者，须须写情况况说明经经上级主主管部门门负

27、责人人批准后后，按审审批程序序报销。3、付款标标准：所所有按流流程审批批后的付付款凭证证，出出纳认真真核实后后，按审审批金额额支付款款项。现现金领款款者需在在付款款凭证的的“领取人人”处签名名确认；如是转转帐形式式，出纳纳转帐后后需将银银行回执执粘贴在在报销单单后面，留留有备查查。三、公司备备用金管管理1、公司备备用金统统一由公公司出纳纳或经理理助理管管理，并并且负责责公司及及各业务务部门的的日常收收支款项项，现金金流水日日记帐及及各类明明细帐的的制作。2、公司所所有200元元以内的的日常合合理开支支，可由由出纳根根据各部部门的审审批情况况直接给给予报销销付款，超超出以上上金额则则须经公公司总

28、经经理确认认后方可可办理。3、公司各各部门有有业务费费用产生生或需采采购相关关物品者者，须先先向公司司申请，经经公司领领导批准准后方可可，否则则产生的的费用自自理。4、出纳必必须每天天按公司司实际的的收支情情况进行行详细登登记，做做好现金金日记帐帐，以便便与财务务会计进进行核对对帐目。四、工资发发放1、公司所所有员工工工资均均以每月月10日日银行转转帐的形形式进行行发放。2、由各部部门负责责人在每每月8号号前提供供人员变变动、工工资发放放标准（经经公司领领导确认认）、扣扣款明细细等员员工工资资月报表表给财财务会计计。3、公司总总经理拟拟定员员工月度度奖金分分配表给财务务会计，由由财务会会计根据

29、据各部门门提供的的员工工工资月月报表及总经经理提供供的员员工月度度奖金分分配表进行员员工工资资报表制制作，并并在100号报公公司总经经理审核核。4、公司员员工每月月10日日当天到到公司财财务会计计处对本本人工资资发放金金额进行行核实并并签名确确认，所所有员工工签名确确认后的的工资报报表交公公司领导导。5、公司领领导在收收到员工工签名后后的工资资报表时时，通过过网上银银行转帐帐形式进进行员工工工资发发放。五、公司业业务款项项收支管管理1、原则：我司严严格实行行资金收收、支两两条线原原则，开开具我司司发票及及收据的的款项必必须转入入我司指指定的收收款帐户户。原则则上我司司所有的的收款，各各部门负负

30、责人须须开具我我司指定定的收款款收据，现现金收据据开票人人与收款款人不得得为同一一人。2、公司各各部门当当天收取取的现金金，必须须当天全全额上交交到公司司出纳处处，任何何人不得得私留公公司款项项过夜。3、公司所所有应收收款项如如出现损损失，无无论任何何原因，我我司必须须全部追追回，并并追究相相关责任任人，如如因员工工工作失失误或部部门负责责人管理理失误导导致，将将由相关关负责人人分摊承承担因此此给公司司带来的的损失。4、公司所所有业务务款项的的收、付付款必须须经部门门负责人人及上级级主管领领导确认认后，按按公司收收支标准准办理相相关手续续。5、公司在在对外开开展业务务时，因因不能按按公司规规定

31、收齐齐相关款款项时，必必须经公公司总经经理批准准后，方方可进行行收费打打折或少少收，否否则由主主要责任任人全额额补齐少少收款项项。6、公司各各部门申申请的业业务付款款，均须须由相应应部门负负责人及及上级主主管领导导确认后后，出纳纳方可进进行付款款。7、公司各各部门所所有业务务客户所所交定金金未能成成交的退退款，须须退回收收款当事事人。非非当事人人不得退退款。8、公司其其它业务务付款由由公司另另行规定定。六、会计工工作细则则1、出纳审审核好的的原始凭凭证，根根据每笔笔费用的的原始凭凭证及时时做好现现金日记记账，登登记好后后及时将将单据给给财务会会计做账账，每日日下班前前与财务务对好账账目，确确保

32、账目目准确无无误，如如有余额额上的差差额，应应及时查查明账目目明细，看看是否有有漏登或或错登的的现象出出现。2、出纳应应负责好好现金的的管理工工作，每每笔款项项发生后后，应及及时核对对现金与与账目，看看是否一一致，如如有不符符，应及及时查明明原因，个个人不得得私自滥滥用公款款，否则则按使用用金额的的2倍处处罚。3、每笔费费用发生生后，应应及时填填写收、付付凭证，写写明费用用产生所所在部门门和详细细信息，凭凭证各项项必须填填写完整整、准确确，出纳纳负责对对每笔款款项收支支的审核核，对有有疑的款款项收支支必须追追根究底底弄清原原因，再再作处理理，不符符合公司司收支款款规定的的须及时时上报公公司总经

33、经理，经经总经理理批准后后办理收收支手续续。4、公司出出纳检查查好所有有收支款款项对应应单据及及票据的的真实、完完整性后后， 及及时交给给财务会会计做账账，不得得有遣失失或漏给给的现象象出现。5、财务会会计在收收到出纳纳各项收收支凭证证单据时时应及时时登账，并并与出纳纳核对好好余额是是否一致致，所有有公司收收支凭证证每月底底以部门门为单位位分开整整理存档档，并根根据各部部门费用用明细表表编制好好记账凭凭证，核核算出各各各项收收支金额额，做好好总分类类账登记记。结合合总分类类账对当当月财务务收支进进行分析析，编制制好财务务损益益表，上上交总经经理查阅阅。6、当月办办理完毕毕的收支支款项单单据，由

34、由会计按按月编制制会计原原始凭证证薄，装装订成册册存放，以以便日后后查账用用，装订订时应注注意原始始凭证的的美观和和完整性性，封面面统一用用牛皮纸纸凭证封封面。以上制度从从20110年55月200日起试试行，本本制度最最终解释释权规财财务部重庆鼎千房房产营销销策划有有限公司司财务部 2010年年5月220日 第三节 物品申申购制度度1、购买财财物应填填写物物品申购购单，申申购单必必须注明明物品名名称、规规格、型型号、数数量等内内容。2、申购单单需先经经本部门门负责人人签字批批准认可可后，交交由公司司统一执执行寻找找合适供供应商、议议价、论论价、预预支款项等事宜。3、发生其其它费用用支出时时（如

35、印印刷、软软件购买买、办公公设备购购买与维维修等），应应填写项项目申批批单经经本部门门领导签字批批准认可可后，交交由行政政部统一一执行后后续事宜宜。4、为杜绝绝采购及及费用支支出环节节中繁杂杂关系，申申请部门门的员工工不得参参与购买买与费用用支出事事项中的的议价、论论价过程，但应应本着合合作的原原则，配配合行政政部完成成工作。行行政部门门应公正正选择有有能力和和负责的的供应商商和合作作者，货货比三家，禁禁止受贿贿与腐败败行为。 第第四节 业务务员短期期出差报报销标准准 11、短期出出差员工工按以下下标准执执行 （1）住住宿费报报销标准准： （2）伙伙食费报报销标准准。 （3）交交通费报报销标准

36、准。 出差人人员须凭凭有效发发票填制制报销单单报部门门经理、业业务主管管领导审审核，报报公司财财务核实实报总经经理批复复。2、出差员员工交通通工具的的规定：原则上上以坐公公交车为为准。特特殊情况况，需电电话上级级领导批批准。 第四章 行政政管理制制度第一节 服装管管理1、着装要要求：上上班时间间须着装装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸适当位置佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象，违反规定的，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款50元。2、新

37、员工工通过试试用期转转正后公公司提供供统一服服装。3、服装费费由公司司和个人人各负担担一部分分。服务务不满三三个月个个人负担担1000%，服服务一年年以下个个人负担担50%；服务务满一年年以上两两年以下下个人负负担400%；服服务满两两年以上上三年以以下个人人负担330%；服务满满三年以以上个人人负担220%，员员工离职职时该费费用从当当月工资资中扣除除。4、置业顾顾问工作作时间必必须穿工工装，包包括在项项目现场场，进行行统一服服装，统统一佩戴戴徽章、领领带制度度，不得得以个人人原因而而拒穿制制服，违违者每次次扣罚330元。第二节 宿舍管管理1、凡入住住宿舍人员员，必须须先交1100元元费用均

38、均摊水电电管理费费用的押押金。2、严禁住住宿的员员工擅自自带人到到宿舍入入住，除除特殊情情况外经经宿管批批准方可可入住。3、严禁员员工在宿宿舍聚众众赌博，员员工配置置的钥匙匙应保管管好，不不能随意意给其他他无关人人员，以以免财物物丢失。4、人员入入住公司司提供的的宿舍，公公司只负负责报销销房租费费，水电电费、物物业管理理费，等等其他产产生费用用一概不不予报销销，由住住宿人员员均摊。5、宿舍的的卫生统统一由宿宿管安排排协条。第三节 招待费费管理1、员工因因工作需需要，要要招待客客户或其其他人员员的，须须经得总总经理批批准同意意，且人人均招待待费不得得超过330元/人，超超支部分分由个人人自行支支

39、出。报报销者须须在发票票背后注注明请客客事由，凡凡没有征征求总经经理同意意的财务务一律不不予报销销。2、除部门门负责人人确因工工作需要要外，原原则上其其他部门门不予报报销招待待费。第四节 办公公室管理理制度一、目的：为了规规范公司司办公室室及各部部门办公公区域五五S形象象，素造造员工爱爱清洁讲讲卫生的的好习惯惯，对做做得好的的员工进进行奖励励，做得得差的员员工进行行警告或或处罚，结结合公司司现有的的办公条条件，对对公司办办公室及及各部门门办公区区域日常常管理作作如下规规定：1、保持办办公室安安静有序序的工作作环境，工工作时间间不说与与工作无无关的话话，不做做与工作作无关的的事，不不串岗，上班时

40、间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。2、公司电电脑上班班时间禁禁止上QQQ，严严禁上外外部网聊聊天、玩玩游戏、睡睡觉及浏浏览与工工作无关关的网页页,一经经发现将将给予550元/人次的的处罚。3、严禁在在办公室室对外接接待区用用餐、吃吃零食、抽抽烟，保保持办公公室优质质空气，违违者每次次扣罚330元。4、严禁在在工作时时间听音音乐（包包括戴耳耳机听音音乐），违违者每次次扣罚220元。5、在办公公室员工工应提倡倡自行带带喝水杯杯来公司司，避免免公司纸纸杯浪费费现象出出现。6、下班前前各员工工的台面面应收集集整理

41、，纸纸屑、废废资料等等应及时时丢进垃垃圾箱，自自己坐的的椅子应应放置好好，搞好好个人的的空间环环境。7、公司考考勤以系系统的考考勤记录录为准，员员工相互互不得代代打考勤勤。8、对于员员工上/下班迟迟到、早早退、旷旷工等现现象者，每每迟到、早早退一分分钟捐快快乐基金金1元，22分钟捐捐2元，依依次累计计，迟到超超过300分钟，作作旷工半半天处理理，月累累计旷工工超过33天（年年累计续续旷工超超过5天天）者按自自动离职职处理，扣扣发所有有未发放放薪资奖奖金。9、员工上上班时间间有私事事需处理理者，需需提前向向公司领领导申请请，经批批准后方方可离开开工作岗岗位，工工作时间间需离开开工作岗岗位达22小

42、时以以上，按按事假半半天计，超超过半天天按一天天计，未未经批准准按旷工工计。10、违反反公司规定定被给予予警告达达3次以以上者，给给予当事事人15元快快乐基金金捐款作作为处罚罚。11、办公公桌上的的电脑、电电话机、名名片座等等办公物物品需摆摆放在一一条直线线上（从从外面进进门一眼眼看去就就会很整整齐），否否则给予予警告一一次。12、公司司各类文文件夹均均用公司司统一标标签，并并将各类类文件由由各部门门负责人人分类存存入对应应的文件件夹内，员工个人物品需摆放整齐有序，不得到处乱摆乱放，否则给予当事人警告一次。13、公司司电脑右右上角统统一粘贴贴的员工工通讯录录，任何何员工不不得在上上面乱写写乱画

43、或或撕毁，有有新增人人员时需需工整的的添加在在后面的的单元格格内，否否则给予予警告一一次。14、办公公室基层层员工每每天向上上级领导导汇报当当天工作作进展，部部门负责责人每天天向上级级领导将将当天部部门人员员动态、业业务开展展详情、存存在问题题及解决决方案等等上报，若若不及时时汇报者者给予55元/的的快乐基基金捐款款，部门门负责人人每次110元。15、基层层员工每每月底最最后一天天将自己己当月的的工作总总结及次次月份业业绩目标标、整体体的工作作计划拟拟写好上上交给部部门负责责人，每每推迟一一天交给给予100元的快快乐基金金捐款，推推迟两天天捐200元，依依次类推推。16、部门门负责人人每月22号前将将上月部部门工作作总结及及本月部部门业绩绩目标、人人员组织织、员工工培训等等各方面面计划上上交给直直属上级级领导，每每推次一一天给予予50元元快乐基基金捐款款，推迟迟两天捐捐1000元，依依次类推推。17、办公公区域每每个部门门每天均均安排一一个员工工值日，负负责当天天办公区区域的卫卫生、垃垃圾清理理，督促促不讲清清洁卫生生的同事事改进，各各类物品品摆放整整齐，用用完的清清洁物品品（扫把把、拖把把、拖地地桶、抹抹布）等等需清洗洗干