某房地产集团公司全套管理流程(ppt 73)28621.docx

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1、保密等级:绝密级流程目录一、人事行行政部行政011会议管管理流程程044行政022专项档档案管理理流程055行政033固定资资产采购购领用管管理流程程066行政044公文管管理（发发文）流流程077行政055公文管管理（收收文）流流程088行政066办公用用品采购购领用管管理流程程099行政077网络信信息管理理流程100行政088重要档档案借阅阅管理流流程111行政099文书档档案管理理流程122行政100秘书日日常事务务管理流流程133人事011培训计计划管理理流程144人事022招聘管管理流程程155人事033员工定定薪管理理流程166人事044职位说说明书管管理流程程177人事055绩

2、效考考核管理理流程188人事066劳动动合同管管理流程程119二、市场发发展部市场011集团年年度经营营计划制制订流程程200市场022产品定定位报告告编写流流程211市场033可研分分析工作作流程222市场044销售计计划管理理流程233市场055销售价价格管理理流程244 市场066销售工工作督察察工作流流程255市场077物业销销售流程程266市场088市场推推广流程程277市场099广告宣宣传流程程288市场100合同签签定流程程299市场111销售优优惠管理理流程300市场122销售资资料管理理流程311市场133房屋交交付流程程322市场144客户投投诉处理理流程333市场155信

3、息管管理流程程344三、资金财财务部财务011费用报报销管理理流程355财务022 资产产购置管管理流程程336财务033资产入入帐管理理流程377财务044资产调调用管理理流程388财务055资产处处置管理理流程399财务066资产盘盘点管理理流程400财务077资金流流入管理理流程411财务088资金流流出管理理流程422四、总工程程师办公公室工程管理流流程编制制说明433工程011方案设设计管理理流程444工程022初步设设计管理理流程455工程033施工图图设计管管理流程程466工程044总平面面图及室室外市政政景观综综合布线线设计管管理流程程477工程055开工准准备工作作管理流流程

4、488工程066施工图图会审管管理流程程499工程077工程进进度与计计划管理理流程500工程088设计变变更管理理流程511工程099质量缺缺陷修补补及质量量事故处处理流程程522工程100基础及及主体工工程结构构验收管管理流程程533工程111单位工工程竣工工验收管管理流程程544工程122技术资资料管理理流程555工程133综合验验收及工工程移交交物业管管理流程程566工程144保修期期内工程程维修管管理流程程577工程155材料检检验管理理流程588五、造价审审计部造价011项目成成本计划划编制流流程599造价022工程项项目总承承包招标标管理流流程600造价033监理招招标管理理流程

5、611造价044分包工工程招标标管理流流程622造价055甲供材材料与设设备采购购招标管管理流程程633造价066甲定乙乙供材料料与设备备定价管管理流程程644造价077工程合合同管理理流程655造价088费用签签证管理理流程666造价099工程款款中期支支付管理理流程677造价100工程结结算支付付管理流流程688造价111履约保保证金退退还管理理流程699造价122造价信信息管理理流程700造价133审计工工作检查查考核管管理流程程711造价144审计档档案资料料管理流流程722万科集团有有限公司司会议管理流流程编号：行政政011 编编制日期期： 20009-009-116 第次次修改 修

6、改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相相关领导导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督万科集团有有限公司司专项档案管管理流程程编号：行政政022 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相相关领导导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批万科集团有有限公司司固定资产管管理流程程编号：行政政033 编制日日期：220099-099-166 第次次修改

7、修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核万科集团有有限公司司公文（发文文）管理理流程编号：行政政044 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签万科集团有有限公司司公文（收文文）管理理流程编号：行政政055 编制日日期：220099-099-166 第次次修改

8、修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办万科集团有有限公司司办公用品采采购领用用管理流流程编号：行政政066 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核万科集团有有限公司司网络信息管管理流程程编号：行政政077 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修

9、改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核万科集团有有限公司司重要档案借借阅管理理流程编号：行政政088 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核万科集团有有限公司司文书档案管管理流程程编号：行政政099 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相关领领

10、导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核万科集团有有限公司司秘书日常事事务管理理流程编号：行政政100 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团团有限公公司培训计划管管理流程程编号：人事事011 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计

11、划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档万科集团有有限公司司招聘管理流流程编号：人事事022 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审

12、核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续万科集团有有限公司司员工定薪管管理流程程编号：人事事033 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始万科集团有有限公司司职位说明书书管理流流程编号：人事事044 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部

13、门 人事行行政部 相关领领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正职位说明书通过不通过 万科集团有有限公司司绩效考核管管理流程程编号：人事事 005 编制日日期：220099-099-166 第次次修改 修改改日期: 被考核人 人事行行政部 相关领领导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成成共

14、识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成成共识考核结果的应用达成共共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 万科集团有有限公司司劳动合同管管理流程程编号：人事事066 编编制日期期：20009-09-16 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不不合格 辞职/辞退审批履行劳动合同 合格格不同意续签考核 同意意终止劳动合同解除劳动合同不 合合格合格

15、终止劳动合同双方协商 不同同意 同意结束签订并履行劳动合同 万科集团有有限公司司集团年度经经营计划划制订流流程编号：市场场011 编制制日期：20009-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 市场发发展部 相关关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束万科集团有有限公司司产品定位报报告编写写流程编号：市场场022 编制制日期： 20009-009-116 第次次

16、修改修修改日期期: 相关部门 市市场发展展部/策策划公司司 相相关领导导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策划公公司”万科集团有有限公司司可研分析工工作流程程编号：市场场033 编制制日期： 20009-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 市场场发展部部/策划划公司 相关领领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务

17、数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策划公公司”。万科集团有有限公司司销售计划管管理流程程编号：市场场044 编制制日期： 20009-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 项项目公司司销售部部 相相关领导导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束万科集团有有限公司司销售价格管管理流程程编号：市场场055 编制日日期：220099-099-166第次次修改 修改改日期: 相关部门 项目公公司销售售部/策策划公司司 相相关领导导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场场情况，合合理调整整售价市场发展部、财务部备案结束