沈阳XX公司质量手册（DOC 44）35879.docx

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1、 业务规程R-02001总页数39正文35附件4文件管理部门:项目管理部沈阳东东质质量手册册 批准人柳玉辉审核人刘 岩拟制人崔 戈批准日期1999.5.112生效日期1999.5.112关联文件沈阳东东系系统集成成有限公公司更改记录序号发行日更改对象更改内内容批准审查拟制01999.5.112新发行柳玉辉刘 岩崔 戈11999.9.110组织结构调调整，修修改第77、8页页，附录录4页柳玉辉王齐崔 戈21999.11.2部分章节号号调整；P6 质量量目标修修改；P16 增增加设计计输入、设设计验证证、设计计确认要要求；P24 修修订接收收检查部部分内容容；P27 修修改4.13.4.22内容；

2、P33 增增加服务务的验证证要求。柳玉辉王齐崔 戈31999.12.21P3 增加加03.2.112开发发部门定定义；P7 修改改组织结结构图以以及部门门名称；柳玉辉王齐崔 戈42000.08.18P7 修改改组织结结构图，增增加营销销副总，取取消国际际体系副副总，增增加开发发体系副副总；P8 修改改总经理理、副总总经理职职责权限限；柳玉辉张秀邦崔 戈01.目录录 01. 目目录102. 质质量手册册发布令令203. 引引用规范范、术语语和缩写写31.0 质质量手册册的管理理42.0 企企业概况况53.0 质质量方针针64.0 质质量体系系要求74.1 管理职职责74.2 质量体体系114.3

3、 合同评评审134.4 设计控控制154.5 文件和和资料控控制174.6 采购194.7 顾客提提供产品品的控制制214.8 产品标标识和可可追溯性性224.9 过程控控制234.10 检查和和测试244.11 检查、测测量和试试验设备备的控制制254.12 检验和和试验状状态264.13 不合格格品的控控制274.14 纠正和和预防措措施284.15 搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付294.16 质量记记录的控控制304.17 内部质质量审核核314.18 培训324.19 服务334.20 统计技技术35附表1：各要素素关联规规程、标标准一览览表 附表表2：部部门人员员职责与与ISO

4、O90001要素素对照表表02 质质量手册册发布令令为了贯彻质质量方针针和实施施质量目目标，不不断满足足顾客的的要求和和期望，实实现企业业的更高高管理水水平。本本公司采采用ISS090001 ： 119944 质质量体系系 设计计、开发发、生产产、安装装、服务务的质量量保证模模式标标准建立立并完善善了质量量体系，组组织编写写了质质量手册册并发发布实施施。本手册制定定了沈阳阳东东系系统集成成有限公公司(简称东东东公司司)产品及及服务中中有关质质量保证证的相关关事项,其目的的就是要要有效地地保证产产品质量量满足用用户的要要求。本手册的质质量体系系适用于于东东公公司在软软件产品品、软件件项目和和系统

5、集集成项目目的设计计、开发发、生产产、安装装、服务务过程的的所有阶阶段。我作为本公公司最高高管理者者郑重宣宣布：对对本公司司的产品品质量承承担法律律规定的的责任。 沈阳阳东东系系统集成成有限公公司 总经理理： 19999.5.11203. 引引用规范范、术语语和缩写写03.1 本质量量手册在在未事先先声明的的情况下下,引用如如下规范范：ISO 990000-3：19997 质量量管理和和质量保保证标准准第三部部分：IISO990011在计算算机软件件开发、供供应、安安装和维维护中的的使用指指南ISO 990011：19994 质量量体系 设计、开开发、生生产、安安装和服服务的质质量保证证模式I

6、SO 884022：19994 质量量管理和和质量保保证术语03.2 本手册册使用的的专用名名词的定定义如下下所示，原原则上使使用ISSO90000-3：119944在计算算机软件件开发、供供应、安安装和维维护中的的使用指指南中的的定义：03.2.1 软件 由由与数据据处理有有关的程程序、步步骤、规规则以及及相关的的文件组组成的智智能物。03.2.2 软软件产品品 交交付给用用户的完完整的计计算机程程序、步步骤、相相关的文文档以及及指定的的数据。03.2.3 软软件项目目 软软件产品品开发的的中间步步骤或最最终步骤骤任何可可识别部部分。03.2.4 开开发 生生产一个个软件产产品所执执行的所所

7、有活动动03.2.5 阶阶段 能能明确定定义的工工作的一一部分。(阶段既不隐指使用具体的生命周期模式，也不隐指软件产品开发中的一段时间)03.2.6 产产品 公公司生产产的软件件或服务务的全体体。03.2.7 (软件)验证 为为了保证证某一阶阶段的产产品的正正确性及及与作为为阶段前前的输入入的产品品和标准准的一致致性而进进行评价价的过程程。03.2.8 (软件)确认 对软件进进行评价价以保证证符合特特定要求求的过程程。03.2.9 设计将用户对系系统的要要求及潜潜在要求求，转化化为方案案，最终终使用户户获得满满意的使使用功能能。03.2.10 检查 确确定质量量活动及及相关结结果是否否与计划划

8、相一致致,计划是是否被有有效地执执行达成成目的所所要求的的条件是是否具备备而进行行的一系系列调查查活动.03.2.11 (软件件)测试，试试验用机器、设设备等实实际系统统来评价价产品的的一项或或几项要要求是否否得到全全部满足足。03.2.12 开发部部门 泛泛指公司司内部从从事软件件开发的的部门，可可以是开开发事业业部，也也可以是是开发部部。03.3. 缩写写DR(Deesiggn RReviiew) - 设计计审查WT(WaalkTThrooughh) - 是开开发过程程中为了了保证产产品的质质量而召召开的技技术研讨讨会。REV(RReviisioon) - 是指指文件、程程序等的的版本。1

9、.0质量量手册的的管理1.1概述述本质量手手册对对沈阳东东东系统统集成有有限公司司的质量量体系作作了宏观观描述。加加强对质质量手册册的编编制、审审核、批批准、发发布、更更改、修修订、换换版和日日常使用用的管理理，对保保持质质量手册册与程程序文件件的一致致性和有有效性具具有十分分重要的的作用。1.2职责责 项目管理理部在管管理者代代表领导导下，负负责质质量手册册的管管理工作作。1.3管理理内容与与要求1.3.11质量量手册的的批准发发布质量手册册编制制完成后后，由管管理者代代表审核核，总经经理终审审后批准准正式发发布。1.3.22质量量手册的的发放与与保管1.3.22.1质质量手册册发布布后，正

10、正本由项项目管理理部保管管，副本本向各使使用部门门发放。发发放的范范围和数数量由项项目管理理部根据据工作需需要确定定。1.3.22.2 本质质量手册册分为为受控和和非受控控两种版版本，由由项目管管理部负负责管理理。1.3.22.3 受控质质量手册册发放放对象为为认证机机构、本本公司各各职能部部门中层层以上领领导及相相关人员员。仅限限于在公公司内部部使用，由由项目管管理部编编号登记记并履行行签发手手续。持持有者应应妥善保保管，未未经批准准，不得得外传、外外借。1.3.22.4 非受控控质量量手册发发放对象象为顾客客及其他他有关人人员。1.3.33质量量手册的的更改、修修订、换换版1.3.33.1

11、针针对质质量手册册与程程序文件件在实施施中发现现的不一一致和缺缺陷等问问题，由由项目管管理部负负责更改改、管理理者代表表审核、总总经理批批准。要要保存更更改记录录。1.3.33.2当当质量体体系与外外部环境境有较大大变动时时，应由由总经理理批准，项项目管理理部组织织质量量手册的的换版。1.3.33.3当当发生下下述情况况时，对对质量量手册进进行更改改：a. 质量方针变变动；b. 组织机构有有较大变变动；c. 质量保证要要求或合合同有较较大的变变动；d. 内部质量审审核和管管理评审审提出重重大改进进；e. 质量手册册依据据与法规规换版等等。1.3.33.4 质量量手册的的更改、修修订的批批准按文

12、文件和质质量改进进程序进进行。1.3.44质量量手册的的日常管管理1.3.44.1质质量手册册持有有者要妥妥善保管管，不得得遗失、外外借或擅擅自修改改、修订订。应及及时反馈馈修改意意见。1.3.44.2项项目管理理部负责责对质质量手册册的更更改修订订进行管管理，确确保各部部门使用用的质质量手册册是现现行有效效版本。2.0. 企业概概况沈阳东东系系统集成成有限公公司（以以下简称称公司）成成立于119966年3月月，是由由宝钢东东软信息息产业有有限公司司与日本本东芝公公司合资资组建的的企业。公公司主要要从事计计算机软软件及系系统集成成产品的的开发和和销售等等业务。公公司几年年来致力力于计算算机软件

13、件的研究究和开发发，包括括手写体体识别技技术、智智能图像像技术与与处理技技术、应应用软件件开发技技术，同同时还承承担东芝芝公司委委托的日日本计算算机软件件应用项项目的开开发工作作。 到到19998年底底，共完完成软件件研究和和开发项项目一百百多个，累累积创汇汇2000多万美美元，119988年全年年产值330000万元人人民币，公公司的人人才队伍伍也从当当初的十十几人发发展到目目前的一一百多人人。产品是企业业的生命命，产品品是企业业求得生生存和服服务社会会的根本本。软件件作为一一种高科科技、高高智慧 的产品品，正日日益成为为社会运运行中的的重要组组成部分分。为开开发适应应社会需需要的软软件产品

14、品，东东东公司建建立了一一整套的的产品开开发运行行机制，从从项目的的承接洽洽谈到出出厂维护护都严格格进行过过程的管管理、控控制和审审查，并并与国际际质量认认证体系系接轨，切切实有效效地进行行ISOO90000的质质量管理理工作。东东东公司司在严格格的质量量管理体体系下开开发出一一系列的的产品均均受到用用户的好好评。东东公司开开发基地地位于我我国规模模最大的的软件园园 东北大大学软件件园内，环环境优美美，充满满了现代代化高科科技气息息，东东东公司成成立之初初就采用用现代化化的运行行机制，建建立了一一流的开开发环境境。规模模化和可可持续发发展是公公司长期期发展的的根本目目标，力力争在未未来的三三年

15、内把把东东公公司建成成国内一一流的计计算机软软件公司司。公司地址：中国沈阳市市三好街街84-2号东东大科学学馆邮政编码：11000033联系电话：86-24-2377830000 3.0 质质量方针针沈阳东东系系统集成成有限公公司的质质量方针针包括：3.1质量量宗旨： 质量量第一、技技术先进进、管理理科学、顾顾客至上上3.2质量量目标： 力争争合同履履约率达达到1000%。3.3实施施原则： 制度化化 以完完善的质质量体系系规范所所有的工工作流程程； 科学化化 用科科学的手手段不断断提高产产品的质质量水平平； 全员员化 让让每位员员工都自自觉参与与过程的的质量控控制。 沈阳东东东系统统集成有有

16、限公司司 总经理理： 19999.11.24.0 质量体体系要求求4.1 管理职职责4.1.11. 概概述 确确定与质质量有关关的组织织机构人人员和质质量职责责、权限限以及相相互之间间的关系系并使之之得到贯贯彻执行行，确保保本公司司质量体体系有效效运行，以以实现规规定的质质量目标标。4.1.22. 适适用范围围适用于本公公司管理理系统的的各个职职能部门门及有关关人员。4.1.33. 质质量方针针4.1.33.1 本公司司的质量量方针见见本手册册3.00章节。4.1.33.2 质量方方针由公公司总经经理制定定并发布布，包括括质量宗宗旨、质质量目标标、实施施原则和和对顾客客的承诺诺。4.1.33.

17、3公司司全体员员工应理理解并自自觉贯彻彻质量方方针。4.1.44 组组织结构构4.1.44.1 按照ISSO90000的的要求，东东东公司司在管理理工作中中建立与与质量体体系相适适应的组组织结构构并规定定职权范范围。下下图为与与质量管管理相关关的组织织机构：行政管理副总经理办公室管理者代表总经理市场营销副总经理开发体系副总经理 营销事业部 国际事业一部 商务部开发部技术支撑部开发部 国际事业二部国际事业三部开发部 产品开发事业部开发部项目管理部质量体系组4.1.44.2领领导及职职能部门门的职责责权限4.1.44.2.1总经经理：a. 总经理作为为公司的的最高行行政管理理负责人人，是公公司质量

18、量体系的的最高责责任者，主主要负责责公司经经营的整整体规划划、决策策，公司司业务发发展战略略及调整整。负责责重大质质量决策策，配备备资源，任任命管理理者代表表。b. 确定公司质质量体系系的结构构，制定定批准发发布公司司质量方方针、质质量目标标，批准准质量体体系的运运行与改改进。c. 负责管理评评审，对对质量体体系的有有效性负负责。d. 规定各部门门，各级级人员质质量职责责、权限限和相互互关系。 4.1.44.2.2副总总经理：a. 公司设立副副总经理理职务若若干名。主主要受总总经理指指派协助助总经理理负责公公司的某某一或几几方面的的主要业业务工作作，并为为其主要要责任管管理业务务。公司司根据业

19、业务需要要分别设设立开发发体系副副总经理理、市场场营销副副总经理理和行政政管理副副总经理理。b. 开发体系副副总经理理： 主主要是受受总经理理的指派派负责公公司软件件开发工工作，主主管国际际事业一一、二、三三部、产产品开发发事业部部和项目目管理部部。主要要职责是是批准软软件产品品开发、项项目立项项、开发发资源管管理、开开发工作作总体分分配、开开发过程程监控及及评价。c. 负责责行政管管理的副副总经理理： 主主要是受受总经理理的指派派负责公公司整体体的行政政管理工工作，主主管办公公室和财财务部。其其职责包包括公司司整体的的行政事事务处理理、计划划财务管管理、人人事管理理、固定定资产管管理及后后勤

20、服务务，同时时，也负负责公司司分支机机构的相相关行政政业务。d. 负责责市场营营销的副副总经理理 负负责公司司整体的的市场营营销工作作，包括括市场开开拓、销销售网络络管理、技技术服务务、商务务服务。主主管营销销事业部部；同时时，也负负责公司司分支机机构的经经营业务务工作。 4.1.44.2.3办公公室： 办办公室负负责公司司自用设设备的登登记、管管理，以以及公司司员工培培训的归归口管理理工作。4.1.44.2.4营销销事业部部： 技技术支撑撑部：合合同项目目的执行行、设备备维修及及维护。 商商务部：国内合合同管理理、设备备采购、库库房管理理、产品品价格制制定、部部门协调调管理。4.1.44.2

21、.5项目目管理部部： 负负责合同同管理、项项目统计计、文档档管理、项项目验收收及评价价、阶段段性检查查、组织织编制和和修订质质量体系系文件、协协助实施施管理评评审和内内部质量量体系审审核、受受控文件件的管理理。4.1.44.2.6产品品开发事事业部： 负负责国内内应用软软件产品品、合同同项目分分析、设设计、编编码、测测试和维维护。4.1.44.2.7国际际事业一一、二部部、三部部：负责国际应应用软件件产品、合合同项目目分析、设设计、编编码、测测试和维维护。4.1.44.2.8 开开发人员员： 负负责软件件产品的的需求分分析、设设计、开开发和维维护以及及测试发发现问题题的修改改。4.1.44.2

22、.9 检检验人员员： 严严格按照照程序要要求进行行检验和和测试，防防止不合合格产品品的误用用。4.1.44.2.10 内部质质量审核核员： 负负责进行行质量体体系的内内部质量量审核。4.1.44.3资资源与人人员a. 开发部门在在开发工工作之前前应明确确对管理理、执行行工作和和验证活活动所需需资源的的要求，如如人员、设设备及开开发必备备环境和和业务验验证工作作等各项项资源需需求并准准备充足足。业务务验证工工作包括括了设计计评审、接接收检查查、综合合测试、出出厂检查查、内部部体系审审核等多多项内容容。b. 按确定要求求配备所所需资源源，包括括配备经经过培训训合格的的人员。4.1.44.4管管理者

23、代代表 a.为为了确保保质量体体系持续续有效地地运行,由公司司总经理理在公司司高层领领导中任任命。 b.管管理者代代表要向向东东公公司总经经理报告告质量体体系的运运行情况况,并基于于此改进进质量体体系。这这包括：(1) 确立保持和和完备质质量体系系l 确定质量保保证的重重点目标标l 控制质量手手册(制定、发发布、审审查)l 策划与执行行内部质质量审核核和分承承包方质质量审核核(2) 维护与执行行质量体体系l 让全体员工工彻底了了解质量量手册的的内容l 推进公司内内部的标标准化l 策划并举行行有关质质量会议议l 收集并传达达有关质质量的信信息(3) 不合格品的的管理及及纠正措措施l 确认不合格格

24、的原因因、应采采取的对对策l 研究防止再再发生或或横向扩扩散的对对策l 形成可防患患于未然然的质量量体系(4) 其它l 调整公司内内外相关关联的各各种质量量事项4.1.44.5 管理评评审4.1.44.5.1 项项目管理理部是管管理评审审的责任任部门，由由总经理理负责主主持，公公司其他他管理者者参加，并并应在内内部质量量体系审审核的基基础上进进行。4.1.44.5.2东东东公司最最高管理理者应定定期对质质量体系系进行评评审，每每年至少少应进行行一次，并并且两次次评审的的时间间间隔不超超过122个月，以以保证质质量体系系持续有有效地运运行。如遇有下述述情况可可适当追追加进行行管理评评审的频频次：

25、a. 公司组织结结构发生生较大变变化；b. 社会要求发发生较大大变化；c. 市场要求发发生较大大变化；d. 发生重大质质量事故故或顾客客严重申申诉；e. 其他情况4.1.44.5.3 管管理评审审的准备备a. 由公司管理理者代表表组织编编制管理理评审计计划，报报总经理理批准后后实施。b. 按计划规定定有关部部门负责责人准备备提交管管理评审审资料和和信息。内内容包括括：(1) 内部质量审审核和纠纠正预防防措施的的结果；(2) 市场要求变变化及本本公司产产品销售售情况；(3) 本公司产品品质量技技术状况况、水平平；(4) 社会要求变变化（如如技术标标准变化化，某些些法规变变化等）。4.1.44.5

26、.4 管管理评审审内容 aa. 内内部质量量体系审审核的结结论和预预防措施施的实施施结果。 bb. 质质量体系系有效性性评价。 cc. 质质量体系系对内、外外的适宜宜性及因因此而需需要进行行调整，修修改的建建议。 dd. 质质量方针针、质量量目标和和质量体体系的适适应性评评价。4.1.44.5.5 管管理评审审形式 公公司管理理评审采采用会议议形式进进行，参参加人员员除公司司管理者者外，还还可以视视需要选选择有关关部门参参加。4.1.44.5.6 管管理评审审报告a. 评价结论形形成的评评审报告告应经总总经理批批准，并并提出纠纠正和改改进措施施。b. 评审报告应应分发至至总经理理、副总总经理、

27、管管理者代代表及所所涉及的的有关部部门领导导。c. 由管理者代代表组织织，项目目管理部部实施对对纠正的的跟踪监监控。d. 管理评审的的全部记记录由项项目管理理部保存存。4.2 质质量体系系4.2.11. 概概述 质质量体系系是贯穿穿软件产产品整个个生命周周期的集集成化过过程体系系。建立立质量体体系强调调的是防防患于未未然而不不是事后后纠正。 公公司应按按ISOO90001：119944标准建建立保持持文件化化质量体体系并有有效实施施。可以以按有系系统、条条理的文文件化质质量计划划来实现现软件开开发的质质量保证证活动,确保本本公司的的软件产产品开发发和系统统集成、研研制符合合规定要要求。 4.2

28、.22. 适适用范围围适用于本公公司管理理层、各各职能部部门和相相关人员员的所有有与质量量有关的的活动。4.2.33. 职职责a. 项目管理部部是建立立并保持持质量体体系的责责任部门门。b. 公司组织结结构及人人员的职职责权限限见本手手册第44.1节节。4.2.44. 管管理内容容与要求求4.2.44.1 本公司司建立质质量体系系，并形形成质量量体系程程序文件件（即规规程）。4.2.44.2 质量体体系文件件结构见见图1。资料、表格（记录）作业标准管理规程质量手册图1：质量量体系文文件结构构4.2.44.2.1 质质量手册册a. 公司根据IISO990011：19994标标准要求求编制质质量手

29、册册，手册册阐明公公司的质质量方针针，并描描述公司司的质量量体系。b. 质量手册覆覆盖了 ISOO90001：119944标准的的全部要要求，概概述了质质量体系系文件结结构，引引用了质质量体系系程序。4.2.44.2.2 质质量体系系程序a. 公司编制了了与质量量方针和和 ISSO90001： 19994标标准相一一致的质质量体系系程序文文件（即即规程文文件），见见附表11，各要要素关联联规程一一览表。b. 程序文件为为质量手手册的支支持性文文件，规规定实施施质量体体系要素素的途径径和方法法，具有有可操作作性和检检查性。c. 为有效地实实施文件件化的质质量体系系，各职职能部门门应严格格贯彻执执

30、行程序序文件规规定的要要求。4.2.44.2.3 作作业文件件作业文件是是为操作作者提供供作业指指导及必必要的评评定标准准，如作作业指导导书、作作业指令令、操作作规程、管管理规定定等。4.2.44.2.4 质质量记录录 质质量记录录的控制制见质量量手册44.166章“质量记记录控制制”。4.2.44.3 质量策策划4.2.44.3.1 公公司对管管理、执执行和验验证活动动进行质质量策划划，并将将策划结结果形成成文件且且与质量量体系文文件相一一致。4.2.44.3.2 为为使本公公司满足足软件产产品项目目或合同同规定的的要求，本本公司应应确定以以下活动动： a. 在合适的地地方用可可测量的的用语

31、表表示质量量要求；b. 软件开发使使用的生生存周期期模型；c. 规定每一项项目阶段段的启动动和结束束的准则则；d. 明确执行的的评审、测测试以及及其他验验证和确确认活动动的类型型；e. 明确正在执执行的配配制管理理规程；f. 明确下列有有关详细细策划（包包括进度度安排、规规程、资资源和批批准）及及具体职职责和权权限： 配置管理 开发产品的的验证和和确认 顾客提供产产品的验验证 不合格品控控制和纠纠正措施施 执行质量计计划中所所述各项项活动的的保证，质质量计划划是质量量体系应应用于特特定的项项目、产产品或合合同剪裁裁的结果果。4.2.44.3.3适用用时，质质量计划划可以包包括引用用的和/或项目

32、目、产品品合同专专用的规规程。质质量计划划应随开开发的进进展而更更新，并并在每一一阶段开开始时，将将更改阶阶段有关关的所有有组织进进行评审审并取得得一致意意见。4.2.44.3.4描述述质量计计划的文文件可以以是一个个独立的的文件，或或者另一一文件的的一部分分，或几几个文件件组成。质质量计划划可以包包括或引引用单元元测试、组组合测试试或验收收测试的的计划，关关于测试试策划和和测试环环境的指指南，见见本手册册4.110 “检验和和测试”。4.2.44.3.5 附附表-11中描述述了相关关文件间间的关系系。4.3合同同评审4.3.11. 概概述 为了保证证公司开开发的产产品能够够达到和和满足客客户

33、的需需求，需需在签定定合同之之前对合合同内容容进行分分析、评评审，力力求达到到对合同同需求和和约束条条件的共共同理解解，确保保公司有有能力准准确地实实现合同同条款。4.3.22. 适用用范围适用于公司司开发的的所有定定制半定定制软件件。4.3.33. 职职责a.国际合合作项目目部分（1） 项目管理部部是国际际合作项项目合同同评审的的责任部部门。（2） 开发部门将将获得的的用户需需求信息息和招标标信息通通知项目目管理部部，并对对其进行行分析，从从中挑选选适合的的项目。（3） 由项目管理理部组织织开发人人员进行行合同的的准备工工作，并并进行估估价。（4） 估价书须经经开发部部门部长长审查和和负责开

34、开发的副副总经理理批准。b.国内软软件开发发部分（1） 商务部是国国内软件件开发合合同评审审的责任任部门。（2） 由营销事业业部对获获得的用用户需求求信息和和招标信信息等进进行分析析，编写写分析报报告，从从中挑选选适合的的项目，经经主管领领导批准准后通知知项目管管理部。（3） 由商务部组组织开发发和市场场的人员员进行投投标前的的准备工工作，拟拟订投标标书并进进行估价价。（4） 由商务部组组织开发发、技术术支撑部部和市场场的人员员（技术术支撑部部必要时时参加，以以下同。）对对投标书书进行评评审，提提出修改改意见。评评审通过过后送交交主管领领导审批批，合格格后参与与投标。（5） 由商务部组组织开发

35、发、技术术支撑部部和市场场的人员员对客户户的需求求（文字字或口头头）进行行分析，并并制作概概要需求求规范书书。在概概要需求求规范书书的基础础上制作作估价书书（6） 由公司制作作合同书书时，与与客户洽洽谈的部部门负责责合同草草案的编编制。由由商务部部组织开开发、技技术支撑撑部和市市场的人人员对合合同草案案进行评评审，评评审结果果记录在在DR-Q记录录中。4.3.44. 管管理内容容与要求求4.3.44.1 建立并并保持RR-0330000合同同交接规规程和和R-0030001合合同评审审实施规规程。4.3.44.2 合同内内容这里里指客户户或市场场部提供供给开发发部门的的需求(规范与与工作条条文

36、)。 开开发部门门应按照照文档化化的程序序接收客客户的文文档, 了解客客户的需需求。如如果客户户的要求求是口头头上的, 也要要在记录录后由客客户(签字)认可。对需求进行行评审以以保证所所有需求求都正确确地文档档化。同同时, 合同评评审也要要保证合合同内容容符合相相关的政政策法规规。合同同评审记记录作为为评审过过程中的的一种质质量文件件存档维维护。4.3.44.3 合同评评审的要要求4.3.44.3.1在投投标或接接受合同同之前，应应对每一一标书、协协议、定定单、合合同进行行评审，以以确保达达到下列列要求：a. 顾客的各项项要求都都有明确确规定，并并形成文文件。如如以口头头方式接接受合同同或定单

37、单，公司司应确保保定单在在其被接接受之前前得到同同意。b. 所有与顾客客要求不不一致的的内容都都已通过过协商解解决。c. 公司应具有有满足合合同要求求的能力力。4.3.44.3.2需求求规范中中的未确确定事项项 开开发部门门对在需需求规范范中未决决定和估估计的事事项要在在文档中中记录下下来并继继续跟踪踪直到事事情得到到解决。4.3.44.3.3 需需方需求求规范说说明a. 在合同洽谈谈过程与与开发过过程中，供供需双方方都应有有指定的的负责人人负责需需求规范范问题并并由项目目负责人人把这方方面内容容记入到到开发计计划书中中去。b. 由开发方确确定的需需求规范范应与需需方讨论论后形成成文档并并经需

38、方方认可。由由需方提提供的文文档也应应在与需需方讨论论后，以以“议事录录”的形式式，经需需方认可可形成补补充说明明的文档档。这些些文档作作为开发发文档的的一部分分由项目目的文档档负责人人管理。c. 必要时,在在此过程程形成“产品验验收规范范”以便为为后面的的产品验验收工作作提供依依据。d. 在项目开发发人员未未直接与与需方讨讨论时, 要有有合同交交接手续续。4.3.44.3.4 配配置管理理a. 配置管理是是对记述述客户需需求事项项的文件件、从客客户获得得的文件件数据、设设计文档档、程序序及环境境进行管管理。b. 在项目开发发计划中中应明确确必要的的配置管管理者、配配置管理理活动及及工具、方方

39、法等。c. 如果在开发发与维护护活动过过程中出出现变化化，开发发部门应应基于配配置管理理进行更更改。d. 配置管理工工具也作作为环境境的一部部分统一一管理。4.3.44.4 合同评评审的内内容：a. 评审中的质质量条款款。b. 需求规范中中的未确确定事项项。c. 顾客需求规规格说明明。d. 生产能力和和交货期期要求。e. 有关法律法法规要求求。f. 其他要求4.3.44.5 合同评评审的方方式 合合同评审审采取会会议评审审方式。4.3.44.6 根据评评审结果果，对标标书、合合同协议议草案、定定单、询询价等含含糊不清清的地方方，应征征得顾客客答复后后，及时时反馈给给有关部部门。4.3.44.7

40、 对顾客客或有关关方面提提出的不不适当要要求，应应与顾客客协商研研究后妥妥善处理理。4.3.44.8 最终合合同评审审 项项目管理理部负责责组织相相关部门门参加国国际合作作项目的的合同评评审，国国内项目目的合同同评审由由商务部部组织相相关部门门共同进进行，销销售代表表应与开开发部门门相互核核实评审审记录。4.3.44.9 合同修修订如果合同内内容有任任何变动动, 都需需要有文文档记录录。即使使得到的的是口头头上的改改动, 也应该该记录下下来, 并由提提出者认认可。同同时, 合同改改动也要要在公司司内部进进行审查查，并按按规定的的渠道将将修订的的内容正正确地传传递到公公司的各各有关部部门。4.3

41、.44.100 合同同评审中中形成的的记录，按按本手册册质量记记录的控控制要求求进行保保管。4.3.44.111建立并并保持评评审中的的质量条条款 在在合同签签署前应应就软件件的版权权和所有有权、安安装和验验收方式式、维护护方法达达成一致致意见。公公司内部部进行的的合同评评审要对对合同中中的所有有质量条条款方面面的内容容逐一检检查并记记录。4.4设计计控制4.4.11. 概概述 软软件开发发、设计计是软件件产品形形成的关关键环节节，通过过对产品品开发的的策划，设设计、制制造过程程建立并并保持文文件化规规程，以以确保满满足规定定的要求求。开发发软件产产品要在在开发过过程的各各个阶段段中融合合质量

42、管管理过程程。开发发部门以以质量管管理工程程图来计计划每一一实施的的过程，并并以此为为基础进进行开发发。每一一项工程程都按制制定的程程序进行行管理确确保软件件产品的的设计质质量。4.4.22. 适用用范围适用于公司司所有开开发部门门的软件件开发过过程。4.4.33. 职责责a. 开发部门是是设计控控制的责责任部门门。b. 项目管理部部负责实实施项目目开发过过程中的的质量控控制活动动。4.4.44. 管管理内容容与要求求4.4.44.1开开发策划划与质量量策划a.为把顾顾客的需需求规范范转化成成软件产产品，开开发计划划应制定定包括质质量计划划在内的的严格的的过程或或方法，把把工作划划分成几几个阶段段，并标标识出：l 所进行的各各开发阶阶段l 每个阶段所所要求的的输入l 每个阶段所所要求的的输出l 对每个阶段段的验证证过程l 在各开发阶阶段为达达到特定定要求所所存在的的潜在问问题的分分析b.开发计计划应规规定如何何管理项项目，并并标识出出：l 有关设计、实实现及交交付成果果的进度度表l 进度控制l 以可检验的的形式明明确每一一工程的的成果l 确定实施设设计审查查的预定定时间l 确定配置管管理计划划l 确定设计标标准l 组织机构的的职责、资资源和工工作安排排